醫(yī)用耗材和他耗材采購(gòu)流程圖doc-文庫(kù)吧資料
2024-07-30 19:05本頁(yè)面
【正文】 醫(yī)療器械在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，取消其準(zhǔn)入資格，從院醫(yī)療器械采購(gòu)目錄中除名：1) 醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、授權(quán)許可等資質(zhì)過(guò)期失效，未能及時(shí)更新的。原則上兩次供應(yīng)商更名、調(diào)價(jià)談判之間應(yīng)相隔二周以上。由于特殊原因提出供應(yīng)商變更與價(jià)格調(diào)整的，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，在價(jià)格談判上進(jìn)行討論。B1供應(yīng)商更名、變更后，耗材應(yīng)重新進(jìn)行價(jià)格談判。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R1新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)R2新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率R3無(wú)醫(yī)用耗材采購(gòu)目錄即執(zhí)行采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門(mén)論證審核新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）由設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門(mén)論證審核后由醫(yī)療器械管理委員會(huì)審議申請(qǐng)/審核預(yù)防型新增醫(yī)療器械管理制度新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表新增醫(yī)用耗材價(jià)格不合理等，影響公共資金使用效率采購(gòu)前應(yīng)詢價(jià)比價(jià)新增醫(yī)用耗材采購(gòu)前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)，確定合格的供應(yīng)商，減少資金風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄無(wú)醫(yī)用耗材采購(gòu)目錄即執(zhí)行采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)填寫(xiě)醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)必須填寫(xiě)醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)審批部門(mén)審核后才能進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名談判下調(diào)采購(gòu)價(jià)格供應(yīng)商每次更名，都必須通過(guò)談判下調(diào)采購(gòu)價(jià)格申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)主動(dòng)型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目變更（1）控制痕跡供應(yīng)商更名、代理商變更審批表、談判記錄、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述A1除產(chǎn)品停產(chǎn)、授權(quán)到期等不可抗力原因外。C2供銷協(xié)議經(jīng)審批流程審批通過(guò)方能生效D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求①業(yè)務(wù)科室新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交②設(shè)備物資處匯總并初步論證過(guò)程中，需送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門(mén)，由各科室從自身職能的角度填寫(xiě)意見(jiàn)，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。辦公、勞防用品等非醫(yī)用的其他耗材采取評(píng)價(jià)采購(gòu)，招標(biāo)或談判結(jié)果公示后，與中選供應(yīng)商簽訂供銷協(xié)議并錄入
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