醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc-展示頁
2024-08-01 19:05本頁面
【正文】 萬達物資管理系統(tǒng)的字典數(shù)據(jù)。采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等，其競爭性依次降低。新增醫(yī)療器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過20％的專家反對進入的，作為淘汰，不允許在我院使用。C1此外，新增醫(yī)療器械申請表還需要送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財務(wù)處、院感染科、護理部等相關(guān)職能部門，由各科室從自身職能的角度填寫意見，供醫(yī)療器械管理委員會參考。是否具備醫(yī)保代碼。申請科室的耗材使用情況，耗材費用嚴重超標的不得申請。初步論證主要包括：醫(yī)療器械的“三證”，產(chǎn)品本身與供應(yīng)渠道的合法性。A1新增醫(yī)療器械申請表（見附件）由臨床使用人員填寫，必須科室內(nèi)部討論通過并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交。醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄建立（1）控制痕跡《新增醫(yī)療器械申請表》、《醫(yī)學裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄》、萬達系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述新增醫(yī)療器械指從未在醫(yī)院使用過或由于長期不使用而從醫(yī)院收費項目與庫房目錄中取消，醫(yī)院采購目錄中不存在的醫(yī)療器械。R2崗位職責分工不合理，不相容崗位未分離，造成管理效率低下。③采購目錄管理、采購審批、采購執(zhí)行的控制流程應(yīng)當清晰嚴密，對采購目錄管理、采購審批、采購執(zhí)行、使用監(jiān)控等流程應(yīng)有明確的規(guī)定。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗關(guān)鍵崗位5采購員匯總審核采購申請，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫單財務(wù)部門財務(wù)發(fā)票及入庫單審核、付款計劃制作、庫房盤點、制作財務(wù)報表專業(yè)委員會審核新進耗材、試劑審批主管分院長審核新進耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說明總述（1）流程關(guān)鍵節(jié)點①建立健全耗材采購管理制度，包括采購目錄建立、目錄更改、目錄作廢、采購審批、采購執(zhí)行、使用監(jiān)控等制度。關(guān)鍵崗位3庫房保管員負責耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位1庫房保管員負責耗材入庫驗收、出庫、盤點。三、內(nèi)控制度制度及編號序號制度名稱制度編號和文號發(fā)文部門發(fā)文日期1醫(yī)療器械（耗材）管理制度設(shè)備物資處2醫(yī)學裝備（醫(yī)療器械）管理委員會工作制度設(shè)備物資處3高值耗材采購制度和流程設(shè)備物資處4新增醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處5物資招標采購實施辦法設(shè)備物資處6一次性醫(yī)療用品采購制度設(shè)備物資處7一般物資評價采購制度設(shè)備物資處四、流程關(guān)鍵風險控制崗位及不相容職責分工（全過程）崗位姓名所屬部門崗位職責說明科室負責人主任負責所有耗材采購審批。有效防范舞弊和預防腐敗5采購方式合理，授權(quán)審批規(guī)范，采購程序管理合理、合規(guī)。. . .
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