醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc(參考版)
2024-07-28 19:05本頁面
【正文】 參考。什么時候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時候。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度出庫單、入庫單、訂貨單歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動力。（4）存在的主要風(fēng)險風(fēng)險編號風(fēng)險描述R7未經(jīng)申請直接采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險R8出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實際庫存不足或積壓（5）風(fēng)險控制風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡未經(jīng)申請直接采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險網(wǎng)上填寫領(lǐng)用申請使用部門必須網(wǎng)上填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請，經(jīng)過相關(guān)審批部門審核后才能進(jìn)行采購計劃，未通過系統(tǒng)的訂單貨品醫(yī)院拒絕付款與使用申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度部門申購單出入庫數(shù)據(jù)出入，影響庫存數(shù)據(jù)，造成實際庫存不足或積壓物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購系統(tǒng)管理所有的醫(yī)療器械申請、審批、訂貨、驗收入庫、領(lǐng)用配送行為都應(yīng)在物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購系統(tǒng)中進(jìn)行和記錄。A3貨物配送至臨床科室，清點驗收后由護(hù)士長或科主任完成簽收C3庫房主管匯總發(fā)票及入庫單，提請付款，匯總領(lǐng)用單并通過系統(tǒng)錄入庫房臺賬。無庫存物資訂單應(yīng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的訂貨人員進(jìn)行訂貨與配送。物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號與密碼是科室申請醫(yī)療器械與物資的唯一途徑，申請人員應(yīng)妥善保管，不得泄露，由于賬號密碼泄露造成的一切損失全部由保管人員自行承擔(dān).B1物資申請人員使用賬號密碼登陸醫(yī)院物資申領(lǐng)系統(tǒng)，從物資供應(yīng)目錄中選取所需申請的醫(yī)療器械品名，規(guī)格，數(shù)量，審核無誤后提交，生成訂單。使用科室原則上只能申請采購和使用目錄上的醫(yī)療器械。 6) 使用科室提出申請，申請停用器械并經(jīng)醫(yī)療器械管理委員會討論通過的。5) 在本院連續(xù)２４個月以上未使用的一次性醫(yī)療器械，且正常使用壽命在一年以下的。3) 醫(yī)療器械由于其本身質(zhì)量造成醫(yī)療安全事件的。風(fēng)險編號風(fēng)險描述R4供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定（4）存在的主要風(fēng)險（5）風(fēng)險控制風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名價格談判供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價格申請/審核主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理不用耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目作廢（1）控制痕跡醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄、萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù) (2)流程詳述當(dāng)
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