醫(yī)用耗材采購管理制度匯編doc(編輯修改稿)
2024-08-28 08:50 本頁面
【文章內容簡介】 上報，記錄庫房管理員填寫驗收單憑發(fā)票、驗收單入庫第四章 醫(yī)用耗材儲存管理制度一、醫(yī)用耗材庫房管理制度1. 醫(yī)院耗材倉庫要配備相應的防火、防潮、防蟲、防鼠、防盜等設施，如貨架、滅火器、溫濕度計。庫房必須有足夠空間，滿足存儲條件。① “三不靠”原則：產品碼放不靠頂棚，不靠墻，不靠地。② 合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，分為待驗區(qū)，合格區(qū)，不合格區(qū)。2. 定期對倉庫的使用環(huán)境進行巡查維護，保持庫房的整潔，注意通風、防潮，記錄庫內溫度和濕度（每日2次），根據溫濕度情況，采取相應措施，保證產品質量。3. 產品要按不同品種、材質、性能和規(guī)格批號離地碼放，碼放物品時應輕拿輕放，做到產品碼放整齊，并根據有效期的長短順序由內向外進行堆碼。易破損物品不得垛高，無倒置現象，標志明顯清晰，對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件貯存。4. 耗材管理員應定期對庫房及庫存產品進行清查，保證正常的庫存和庫房狀態(tài)。5. 急救類醫(yī)用耗材應單獨存放，定時進行重點檢查。一旦發(fā)現臨近過期或質量異常，應及時做好補貨工作。6. 各科室醫(yī)用耗材儲存柜應指定專人負責，需定時清潔、整理，符合存儲條件和院感相關規(guī)定。二、醫(yī)用耗材效期和質量管理制度1. 效期≤3個月的產品嚴禁入庫；除個別質控用品外，3個月效期≤6個月的產品未經院長審批，不得入庫。2. 耗材管理員應定期對庫房及庫存產品進行盤點和質量檢查，保障產品質量良好。3. 耗材管理員應根據有效期的長短順序由內向外進行堆碼。耗材出庫時，應遵循“先進先出，近效期先出”的原則。4. 每月底，耗材管理員應做好耗材效期管理及臺帳記錄。近效期耗材應提前做好催銷工作，并作近效期標識。5. 發(fā)現過期失效或包裝破損的醫(yī)用耗材應及時清點，做好記錄并存放于不合格區(qū)，及時上報耗材管理辦公室，不得私自處理或繼續(xù)出庫。6. 各科應指派專人負責醫(yī)用耗材效期、質量管理，每月至少進行一次全面盤查，并做好臺帳記錄，對于過期失效或包裝破損的醫(yī)用耗材應統(tǒng)一填寫《醫(yī)用耗材報損表》，報批后原件交財務科、復印件及耗材交藥庫。藥庫填寫《不合格醫(yī)用耗材處理記錄》后，按規(guī)定在監(jiān)督狀態(tài)下進行銷毀。第五章 醫(yī)用耗材銷毀管理制度1. 各科室嚴禁使用過期耗材（試劑），不得重復使用無菌器械。2. 一次性無菌器械使用后必須按規(guī)定立即毀形，使其零件不再具有使用功能，并統(tǒng)一回收存儲。3. 各科對于過期失效或包裝破損的醫(yī)用耗材應統(tǒng)一填寫《醫(yī)用耗材報損表》，報批后原件交財務科、復印件及耗材交藥庫。4. 藥庫填寫《不合格醫(yī)用耗材處理記錄》后按規(guī)定進行毀形后由專人回收到指定地點，并由與醫(yī)院簽訂醫(yī)用垃圾處置合同的公司統(tǒng)一回收處理。第六章 醫(yī)用耗材出庫與領用制度一、醫(yī)用耗材出庫、領用制度1. 醫(yī)院所用醫(yī)用耗材，應實行計算機信息化管理。2. 科主任、護士長為科室醫(yī)用耗材管理的首要責任人。醫(yī)用耗材由各科室負責人或指定專人負責領取，不可隨意委派他人。請領前，應做好科室內原有耗材的庫存清點工作，并遵循“實耗實領、厲行節(jié)約、成本控制”的請領原則。3. 各科請領計劃原則上控制在1周用量，最多不應超過1月量。請領時間盡量安排在工作日，每月2526日為盤點時間，不安排請領。向耗材管理員提交的《醫(yī)用耗材請領表》須經本科負責人簽字，不得無單領用或代領。所有耗材不得外借，原則上也不得以借據形式進行院內借用，特殊情況下，由科主任申請，并經耗材管理辦公室簽字后庫房方可受理，并應及時補辦相應申領出庫手續(xù)。4. 耗材管理員接到《醫(yī)用耗材請領表》后，應核查該科請領單上所列耗材的以往領用情況。發(fā)現異常領用時，應請該科主任再次核實，確認無誤后方可辦理出庫，必要時向醫(yī)療耗材管理辦公室報告。5. 耗材出庫時，應遵循“先進先出，近效期先出”的原則。領用人和發(fā)貨人應當面點清核對產品品名、規(guī)格型號、數量、質量、有效期、批號等信息，雙方于《醫(yī)用耗材請領表》簽字確認，打印二聯出庫單，雙方各留1份?！夺t(yī)用耗材請領表》與出庫單均應妥善保管，不得丟失。產品無質量問題，不得隨意退庫。二、醫(yī)用耗材出庫、領用簡易流程圖請領人清點科內醫(yī)用耗材庫存填寫《醫(yī)用耗材請領表》提交《請領表》至藥庫 耗材管理員核實《請領表》上報耗材管理辦公室出庫手續(xù) 有疑問 必要時向請領科室主任核實簽字確認 無異常 無異常 批準填寫《醫(yī)用耗材請領表》發(fā)貨內容，打印出庫單，雙方簽字申請科室雙方共同檢查驗收出庫/領用耗材第七章 耗材財務管理制度1. 耗材的采購、收費過程中，需有財務、物價部門參與審核、把關。2. 各科及藥庫每月應對科內醫(yī)用耗材進行清點，并做好相關臺帳記錄。盤點人員需認真核實醫(yī)用耗材名稱、規(guī)格、數量、包裝等，做到帳帳相符，帳物相符。盤點結果出現差異，如有盤虧、盤盈情況，應查明原因，核實后由醫(yī)用耗材管理員寫出書面報告，報醫(yī)院耗材管理辦公室及財務科進行處理。3. 對于部分高價值耗材或高值耗材，應根據財務科規(guī)定，做好使用登記工作備查。財務科應定期對該部分耗材進行抽查清盤。第八章 醫(yī)療器械不良反應報告制度1. 醫(yī)療器械不良事件是
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