【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范市場(chǎng)行為承擔(dān)主要責(zé)任。 3 堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān)。4 認(rèn)真審查供貨單位的法定資格，考察其質(zhì)量保證能力。5 負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營品種目錄，建立完善的供貨企業(yè)管理檔案。6 對(duì)首營企業(yè)、首營品種的初審報(bào)批承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7 了解供貨方的生產(chǎn)、質(zhì)量狀況，及時(shí)反饋信息，為質(zhì)量管理科展開質(zhì)量控制提供依據(jù)。對(duì)供貨方、首營企業(yè)、首營品種初審報(bào)批工作不認(rèn)真，提供虛假資料，造成質(zhì)量管理事故。工作無計(jì)劃，盲目進(jìn)貨，不執(zhí)行擇優(yōu)采購的原則，容易造成庫存藥品積壓或采購到劣質(zhì)藥品。認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，使其充分認(rèn)識(shí)到供貨商管理是企業(yè)購入藥品的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，只有從合法的供貨商購入藥品才能確保藥品的合法性，才能從源頭上保障藥品質(zhì)量。公司組織質(zhì)量副總等相關(guān)人員定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。高風(fēng)險(xiǎn)各崗位質(zhì)量工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)與控制表崗位名稱崗位質(zhì)量職責(zé)崗位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估業(yè) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人1樹立“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和2012版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)和公司質(zhì)量管理制度、規(guī)范銷售行為。2 負(fù)責(zé)審核銷售客戶的合同資質(zhì)，確認(rèn)業(yè)務(wù)單位的法定資格和履行合同的能力。3銷售特別管理的藥品必須依照有關(guān)規(guī)定辦理，做到手續(xù)完備。4 指導(dǎo)銷售員如實(shí)正確介紹藥品的性質(zhì)、性能和用途，對(duì)用戶負(fù)責(zé)。5 配合質(zhì)管科做好售出藥品質(zhì)量問題的跟蹤和追回工作。6 根據(jù)市場(chǎng)情況，為采購科提供準(zhǔn)確購銷信息。唯利是圖，將公司藥品銷售給無合法資質(zhì)或無履行合同能力的的客戶，給公司造成惡劣影響。在銷售過程中夸大藥品性能，做虛假廣告，給公司造成影響。因?yàn)閭€(gè)人利益，為采購科提供虛假市場(chǎng)信息，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。組織其認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，不斷提高自身工作能力。公司定期組織質(zhì)量副總等相關(guān)人員定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。高風(fēng)險(xiǎn)各崗位質(zhì)量工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)與控制表崗位名稱崗位質(zhì)量職責(zé)崗位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估業(yè) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人1樹立“質(zhì)量第一”的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和2012版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)和公司質(zhì)量管理制度、規(guī)范銷售行為。2 負(fù)責(zé)審核銷售客戶的合同資質(zhì)，確認(rèn)業(yè)務(wù)單位的法定資格和履行合同的能力。3銷售特別管理的藥品必須依照有關(guān)規(guī)定辦理，做到手續(xù)完備。4 指導(dǎo)銷售員如實(shí)正確介紹藥品的性質(zhì)、性能和用途，對(duì)用戶負(fù)責(zé)。5 配合質(zhì)管科做好售出藥品質(zhì)量問題的跟蹤和追回工作。6 根據(jù)市場(chǎng)情況，為采購科提供準(zhǔn)確購銷信息。唯利是圖，將公司藥品銷售給無合法資質(zhì)或無履行合同能力的的客戶，給公司造成惡劣影響。在銷售過程中夸大藥品性能，做虛假廣告，給公司造成影響。因?yàn)閭€(gè)人利益，為采購科提供虛假市場(chǎng)信息，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。組織其認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，不斷提高自身工作能力。公司定期組織質(zhì)量副總等相關(guān)人員定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。高風(fēng)險(xiǎn)各崗位質(zhì)量工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)與控制表崗位名稱崗位質(zhì)量職責(zé)崗位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估儲(chǔ) 運(yùn) 負(fù) 責(zé) 人1 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量制度，實(shí)施公司質(zhì)量方針，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》，協(xié)助質(zhì)量管理科有效開展質(zhì)量管理工作。2 負(fù)責(zé)對(duì)公司儲(chǔ)運(yùn)工作的管理，保證按《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求做好藥品的保管、養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸工作。3 負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)與運(yùn)行管理。4 對(duì)儲(chǔ)運(yùn)過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。5 負(fù)責(zé)所經(jīng)營藥品庫存結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。6 倉庫現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行督查和指導(dǎo)，并重點(diǎn)檢查入庫記錄、出庫復(fù)核記錄。7 對(duì)冷凍藥品入庫、驗(yàn)收、出庫、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)流程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。8 負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)管理和衛(wèi)生管理工作。對(duì)不按冷鏈藥品入庫程序的入庫行為監(jiān)管不到位，造成藥品質(zhì)量不安全。對(duì)倉庫衛(wèi)生工作不重視，容易造成倉庫藥品污染。對(duì)庫存藥品儲(chǔ)存條件不明了，指揮胡亂擺放，引起藥品質(zhì)量不安全。組織其認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，不斷提高自身工作能力。公司定期組織質(zhì)量副總等相關(guān)人員定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。高風(fēng)險(xiǎn)各崗位質(zhì)量工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)與控制表崗位名稱崗位質(zhì)量職責(zé)崗位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人1 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和帳簿。3負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。4 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記核對(duì)、保管。5 負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。6 及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況，按規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。7 編制所得稅報(bào)表，協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜。8 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理工作。9 負(fù)責(zé)開據(jù)銷售發(fā)票。10 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的整理及保管。11負(fù)責(zé)購銷藥品票據(jù)合法性的監(jiān)督管理工作，詳細(xì)審核票據(jù)有關(guān)內(nèi)容與合同，確保二者相同。做到票、帳、貨相符。12認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)付款憑證，發(fā)現(xiàn)未經(jīng)驗(yàn)收員簽字的憑證，嚴(yán)禁付款，并向業(yè)務(wù)、驗(yàn)收人員提出。13嚴(yán)格執(zhí)行藥品報(bào)損、報(bào)耗審批手續(xù)，凡藥品報(bào)損、報(bào)耗審批手續(xù)必須備案。14負(fù)責(zé)對(duì)銷貨稅票、銷售合同、發(fā)貨清單的內(nèi)容進(jìn)行審核，做到三者相吻合，不得把稅票開給沒有藥品經(jīng)營資格的單位。對(duì)銷貨稅票、銷售合同、發(fā)貨清單內(nèi)容審核不認(rèn)真，隨便開稅票，使公司票、帳、貨不相符。對(duì)報(bào)損報(bào)溢藥品審批手續(xù)不認(rèn)真，造成藥品管理缺陷。組織其認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，不斷提高自身工作能力。公司定期組織質(zhì)量副總、行政副總等相關(guān)人員定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。由公司內(nèi)審小組定期檢查稅票開具及票、帳、貨相符情況。高風(fēng)險(xiǎn)各崗位質(zhì)量工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)與控制表崗位名稱崗位質(zhì)量職責(zé)崗位質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦 公 室 主 任根據(jù)各部門的人力資源需求計(jì)劃負(fù)責(zé)人才的招聘、測(cè)試、錄用并辦理相關(guān)手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案得建立、保管、使用，辦理員工的社會(huì)保障與保險(xiǎn)。將質(zhì)量管理科提出的質(zhì)量教育計(jì)劃納入教育總體規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，努力提高職工質(zhì)量意識(shí)和藥品質(zhì)量管理知識(shí)。按有關(guān)規(guī)定組織員工定期進(jìn)行健康檢查，并建立員工健康檔案，對(duì)健康情況異常，不適合在原崗位工作的員工，會(huì)同質(zhì)量部進(jìn)行調(diào)整。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定，組織實(shí)施。負(fù)責(zé)培訓(xùn)簽到，培訓(xùn)記錄整理、考核、獎(jiǎng)懲的實(shí)施，建立員工培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)公司全體員工考勤、員工的內(nèi)部調(diào)配及人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表。會(huì)同質(zhì)量科監(jiān)督考核各部門質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)達(dá)成情況、公司規(guī)章制度執(zhí)行情況等，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件、資料的收發(fā)管理。負(fù)責(zé)公司各種設(shè)施、設(shè)備、電話、車輛的管理與維修保養(yǎng)、檢修以及公司工作例會(huì)的召集，公司大型活動(dòng)場(chǎng)地安排。負(fù)責(zé)公司證照、圖章的管理、年檢、變更等事宜以及辦公用品、辦公設(shè)備的采購、維修和配備。負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)的管理。對(duì)公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)管理責(zé)任。不定期組織員工健康檢查，使有病的員工直接接觸藥品，造成藥品質(zhì)量不安全。對(duì)員工培訓(xùn)工作不重視，不進(jìn)行培訓(xùn)，使員工執(zhí)行各種流程時(shí)操作不規(guī)范，造成藥品質(zhì)量隱患。組織其認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營