金蝶eas供應鏈管理標準操作規(guī)程(銷售管理)(編輯修改稿)
2025-08-11 03:57 本頁面
【文章內容簡介】 單，應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，并且?guī)齑骖愋蜑椤拔写N”的可用量減少，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應收管理][應收業(yè)務處理][應收單新增或查詢]第六步，出納根據應收單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成收款單，收款單收款時自動與應收單結算。如圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應收管理][收款業(yè)務處理][收款單新增或查詢] 銷售退貨業(yè)務操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務員 倉 庫：倉庫管理員 品質部：質檢人員 財務部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務員打開銷售退貨申請的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在EAS[銷售與分銷管理][銷售管理][銷售退貨申請][銷售退貨申請新增]第二步：銷售部門業(yè)務員打開的銷售退貨申請新增界面，在表頭輸入業(yè)務類型（普通銷售退貨）、退貨客戶、業(yè)務日期、銷售組織、銷售組、銷售員等相關信息，在表體輸入物料、數量、單價、含稅單價等相關信息，或通過銷售訂單拉式生成銷售退貨申請單，如下圖所示：第三步，倉管人員根據銷售退貨申請單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成銷售出貨單，如下圖所示：操作路徑：在EAS[銷售與分銷管理][銷售管理][銷售出庫][銷售出庫單新增]第四步，應收會計根據銷售出庫單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成應收單（紅字），應收單審核時自動與銷售出庫單核銷，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應收管理][應收業(yè)務處理][應收單新增或查詢]第五步，出納根據應收單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成收款單（紅字），收款單收款時自動與應收單結算。如圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應收管理][收款業(yè)務處理][收款單新增或查詢] 直運銷售業(yè)務操作說明（1） 操作崗位銷售部：業(yè)務員 倉 庫：倉庫管理員 品質部：質檢人員 財務部：材料會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：銷售部門業(yè)務員打開銷售訂單的新增界面，如下圖所示：操作路徑：在EAS[銷售與分銷管理][銷售管理][銷售訂單][銷售訂單新增]第二步：銷售部門業(yè)務員打開的銷售訂單新增界面，在表頭輸入業(yè)務類型（直運銷售）、訂貨客戶、業(yè)務日期、銷售組織、銷售組、銷售員、采購組織、付款方式（賒銷）、預收比率等相關信息，在表體輸入物料、數量、單價、含稅單價等相關信息，如下圖所示：第三步，采購人員根據銷售訂單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成直運類型的采購訂單，如下圖所示：操作路徑：在EAS[供應管理][采購管理][采購訂單][采購訂單新增]第四步，應付會計根據采購訂單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成應付單，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應付管理][應付業(yè)務處理][應付單新增或查詢]第五步，出納根據應付單通過業(yè)務處理按鈕或拉式生成付款單，付款單付款時自動與應付單結算。如圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][應付管理][付款業(yè)務處理][
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