【文章內(nèi)容簡介】 章登記準(zhǔn)確度，印章編號(hào)、名稱、啟用（停用）時(shí)間登記準(zhǔn)確、完整，無錯(cuò)誤或遺漏登記情況178。 印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且無破損情況6印章定期檢查178。 印章檢查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 印章檢查準(zhǔn)確率，檢查工作符合規(guī)范、仔細(xì)認(rèn)真三、證照管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）證照管理流程圖（二）證照管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照辦理/變更1（1）行政管理部匯總企業(yè)證照辦理/變更的需求（2）執(zhí)行長審核證照的辦理/變更需求是否合理（3）行政管理部匯總編制證照辦理/變更需求登記表178。 證照辦理/變更需求登記表178。 證照辦理規(guī)定178。 證照辦理/變更申請表178。 證照管理制度2（1）根據(jù)政府相關(guān)部門證照辦理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）變更證照須提供原證照原件及復(fù)印件證照使用登記與保管3（1）在規(guī)定期限內(nèi)到政府證照辦理部門領(lǐng)取新證照（2）對新證照進(jìn)行核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容178。 證照管理制度178。 檔案管理制度4（1）行政管理部將取回的合格證照原件及復(fù)印件進(jìn)行存檔備用（2）登記證照的有效期限、使用日期等信息，并進(jìn)行歸檔管理5參照“證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1證照辦理/變更申請178。 申請及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 申請表內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請內(nèi)容準(zhǔn)確、無差錯(cuò)2證照辦理/變更申請材料準(zhǔn)備178。 申請材料完整性，申請材料完整、無缺失178。 辦理/變更申請一次性通過率，目標(biāo)值為100%3證照領(lǐng)取178。 證照領(lǐng)取及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 證照核對準(zhǔn)確度，核對細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保證照無誤4證照登記、保管178。 證照登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 證照保管規(guī)范性，證照保管工作按證照管理制度規(guī)定進(jìn)行，保證證照無遺失或破損情況四、印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）印章刻制管理流程圖（二）印章刻制管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章刻制內(nèi)部申請1（1）每月匯總各部門印章刻制需求（2）審查各部門印章刻制需求是否符合規(guī)定。企業(yè)印章刻制申請?jiān)虬ㄅf章破損、新增印章刻制、原有印章變更等（3）審查各部門各類印章刻制需求是否已經(jīng)經(jīng)過權(quán)限內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)審批（4）確定通過審查的印章刻制需求并編制申請報(bào)告178。 印章刻制需求表178。 印章刻制需求匯總表178。 印章管理制度178。 印章刻制內(nèi)容申請審批規(guī)定申請審查及刻制 2（1）企業(yè)須按照當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的規(guī)定填制印章刻制申請書（2）申請書須明確說明所刻制印章的用途、樣式、規(guī)格和材質(zhì)等178。 印章刻制申請書178。 當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定3（1）根據(jù)公安機(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）刻制公章須準(zhǔn)備工商營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、法人代表身份證原件及復(fù)印件等（3）刻制合同專業(yè)章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請，同時(shí)提供銀行“開戶許可證”復(fù)印件（4）刻制發(fā)票專用章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請，同時(shí)提供“稅務(wù)登記證”（副本）復(fù)印件（5）公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章等遺失須重新刻制的，應(yīng)先登報(bào)聲明原印章作廢，并于規(guī)定時(shí)間期限，憑報(bào)紙和主管單位出具的證明到公安機(jī)關(guān)辦理刻章手續(xù)印章領(lǐng)取與驗(yàn)收4（1）對領(lǐng)取的新印章進(jìn)行核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容（2）與公安機(jī)關(guān)就印章錯(cuò)誤內(nèi)容進(jìn)行溝通，盡快解決問題178。 印章領(lǐng)取通知單新印章啟用5（1）對取回的新印章進(jìn)行印模，并將印模存檔（2）確定印章使用時(shí)間，填寫相關(guān)記錄并存檔178。 檔案管理制度178。 印章管理制度6（1）行政管理部發(fā)文通知相關(guān)使用部門領(lǐng)取使用（2）督促用章部門按照企業(yè)印章管理制度規(guī)定使用新印章，并收回舊印章（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1印章刻制內(nèi)部申請178。 申請及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 申請內(nèi)容真實(shí)性，申請書所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無虛假2填制印章刻制申請書178。 印章刻制申請書內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請內(nèi)容準(zhǔn)確、無差錯(cuò)3印章刻制手續(xù)辦理178。 印章刻制申請一次性通過率，目標(biāo)值為100%178。 印章刻制申請材料完整性，材料內(nèi)容完整、無缺失4印章領(lǐng)取與核對178。 印章領(lǐng)取延誤率，目標(biāo)值為0178。 印章核對準(zhǔn)確度，核對細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保印章無誤5印模歸檔178。 印模歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 印模歸檔準(zhǔn)確率，印模歸檔符合規(guī)范、編號(hào)正確，確保企業(yè)所有印章均有記錄、易于查找五、印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）印章使用管理流程圖（二）印章使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章使用申請1（1）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)對用印文件進(jìn)行審核（2）若用印文件需蓋部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限外的重要印章，應(yīng)提請執(zhí)行長審批（3）將審批未通過的申請表返還給用印申請人，令其重新填寫178。 印章使用申請表178。 用印文件178。 印章管理制度178。 部門內(nèi)部申請審批制度2（1）用印員工按照企業(yè)印章管理制度，領(lǐng)取印章使用申請表（2）填寫印章使用申請表，據(jù)實(shí)寫明用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等審查蓋章與登記3（1）用印保管員審查各類印章使用申請表是否經(jīng)相關(guān)審批人審批簽字（2）對部門負(fù)責(zé)人或執(zhí)行長簽字同意的印章使用申請表及用印文件進(jìn)行審閱，了解用印內(nèi)容（3）核準(zhǔn)用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等178。 印章使用登記表178。 印章管理制度178。 檔案管理制度4（1）印章保管員對用印申請人的印章使用資格進(jìn)行審核，確保印章的規(guī)范使用（2）對于無用印資格的申請人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn)，以確定是否給予用印5（1）確認(rèn)用印文件的內(nèi)容與申請表中所指一致（2）確認(rèn)用印文件為非空白文件或已簽字文件，嚴(yán)禁在空白紙張或空白文件上蓋章6（1）印章保管員將用印時(shí)間、編號(hào)、用印單位、用印次數(shù)、經(jīng)辦人姓名、批準(zhǔn)用印人姓名、蓋章人姓名、用印文件及用印目的等登記于印章使用登記表（2）及時(shí)對印章使用登記表進(jìn)行編號(hào)印章外帶使用與歸還7（1）取出印章，將印章編號(hào)與名稱、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、用印單位、用印地點(diǎn)、用印目的、經(jīng)辦人姓名等信息記入印章使用登記表（2）妥善保管印章使用登記表178。 部門內(nèi)部申請審批制度178。 印章使用登記表178。 印章管理制度178。 檔案管理制度8（1）確認(rèn)歸還的印章完好（2）將印章的使用情況（如使用次數(shù)、使用文件等）登記于印章使用登記表（3）對歸還日期進(jìn)行登記，與印章使用登記表一起編號(hào)存檔（4）歸還人與簽收人共同確認(rèn)簽字（5）及時(shí)將歸還印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）將印章使用登記表按檔案管理制度要求進(jìn)行整理、編號(hào)（2）將印章使用登記表按編號(hào)及時(shí)歸檔保管（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值3審查用印文件與申請表178。 審查及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 審查準(zhǔn)確率，用印文件與申請表已經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，且內(nèi)容規(guī)范、清楚、無歧義4用印員工資格審查178。 核準(zhǔn)精確度，目標(biāo)值為100%178。 反饋及時(shí)率，目標(biāo)值為100%，及時(shí)將申請人不符合用印資格的情況反饋給權(quán)限審批人5蓋章178。 蓋章謹(jǐn)慎性，蓋章謹(jǐn)慎，在蓋章前確認(rèn)蓋章內(nèi)容，不存在在空白文件或空白紙張上蓋章的情況178。 蓋章及時(shí)率，目標(biāo)值為100%6印章使用登記表登記178。 印章使用登記表登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 印章使用登記表登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%，登記內(nèi)容無錯(cuò)誤及模糊不清項(xiàng)7印章外帶使用手續(xù)辦理178。 外帶登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 外帶登記準(zhǔn)確度，登記記錄完整，無錯(cuò)誤或遺漏8外帶印章歸還、登記178。 印章檢查準(zhǔn)確度，確認(rèn)印章歸還，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞印章178。 印章歸還登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 印章歸還登記準(zhǔn)確度，印章登記無錯(cuò)漏9用印記錄歸檔178。 歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 歸檔規(guī)范性，印章使用登記表歸檔規(guī)范、有序，易于查找六、證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）證照使用管理流程圖（二）證照使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照使用申請1（1）證照使用申請人明確證照使用事由及時(shí)間（2）根據(jù)證照使用需求，明確需使用的是復(fù)印件還是原件178。 證照使用申請表178。 證照管理制度178。 企業(yè)內(nèi)部申請審批制度2（1）明確收到的證照使用申請表所申請的是原件還是復(fù)印件（2）確認(rèn)收到的證照使用申請表已經(jīng)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批（3）確認(rèn)經(jīng)審批的申請表已明確申請事由（4）將超出權(quán)限、須報(bào)執(zhí)行長審批的申請表核對后轉(zhuǎn)交執(zhí)行長審批審查復(fù)印與登記3（1）審查證照使用申請表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請表審批手續(xù)是否齊全178。 證照復(fù)印使用專用章178。 證照復(fù)印使用情況登記表178。 證照歸還登記表178。 檔案管理制度4（1）取出所需復(fù)印的證照原件或副本（2）復(fù)印相關(guān)證照（3）將證照原件或副本及時(shí)存放回指定柜子（4）登記證照復(fù)印件名稱、編號(hào)等（5）登記使用申請人姓名、使用事由、使用時(shí)間、份數(shù)、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名等5（1）核對證照復(fù)印件是否正確（2）根據(jù)證照使用申請表中所述使用事由，在證照復(fù)印件上加蓋使用范圍、有效期限專用章及復(fù)印無效專用章（3）確認(rèn)蓋章是否正確證照原件使用與歸還6（1）審查、復(fù)查證照使用申請表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請表審批手續(xù)是否齊全（3）復(fù)核證照原件使用申請人的使用資格（4）對于無使用資格的申請人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn)178。 證照原件使用情況登記表178。 證照歸還登記表178。 檔案管理制度7（1）登記證照原件編號(hào)及名稱（2）通知證照使用申請人領(lǐng)取證照原件8（1）檢查、確認(rèn)歸還的證照原件完好（2）根據(jù)證照的實(shí)際使用情況進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括使用時(shí)間、使用內(nèi)容、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名、使用人姓名等（3）登記、檢查完成后，使用人與經(jīng)辦人共同簽字確認(rèn)（4）將證照使用申請表、證照原件使用情況登記表與證照歸還登記表及時(shí)歸檔存放（三）流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2證照使用申請審核178。 審核及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 審核準(zhǔn)確度，經(jīng)審核的申請表填寫規(guī)范、內(nèi)容清楚4證照復(fù)印與登記178。 證照復(fù)印件清晰度，復(fù)印件清晰、完整178。 證照復(fù)印及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 證照放回及時(shí)率，復(fù)印后及時(shí)將原件或副本放回指定柜子178。 證照復(fù)印登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%5證照復(fù)印件蓋章178。 蓋章清晰度，證照復(fù)印件上蓋章清晰、無模糊不清情況178。 蓋章準(zhǔn)確度，復(fù)印件上所蓋專用章準(zhǔn)確、無蓋錯(cuò)或未蓋情況7證照原件領(lǐng)取通知與登記178。 證照領(lǐng)取通知發(fā)布及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 證照領(lǐng)取登記準(zhǔn)確度，領(lǐng)取登記準(zhǔn)確，無未登記或遺漏情況8證照歸還檢查與登記178。 歸還證照原件檢查準(zhǔn)確度，確認(rèn)證照已歸還的證照準(zhǔn)確，完整，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞情況178。 證照歸還登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%178。 證照歸還登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%178。 證照使用申請表、證照原件使用情況登記表及證照歸還登記表歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100%第三章文書事務(wù)管理一、文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)（一）流程設(shè)計(jì)目的企業(yè)的文書包括決定、報(bào)告、通知、請示、批復(fù)、函、簡報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、外來信件、外來公文等。企業(yè)文書事務(wù)管理是企業(yè)開展正常管理、經(jīng)營工作的基礎(chǔ)，是行政管理部的重要工作內(nèi)容之一。文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)的目的有以下4點(diǎn)。1. 統(tǒng)一文書擬定、審核、處理工作標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)職責(zé)分工，梳理各步驟操作標(biāo)準(zhǔn)，從而正確有效地處理文書事務(wù)。2. 提高文書編制質(zhì)量，提高文書事務(wù)處理工作的效率，進(jìn)而提高企業(yè)辦公效率。3. 及時(shí)處理與外部聯(lián)系單位的相關(guān)事宜，維護(hù)企業(yè)形象，提高企業(yè)美譽(yù)度。4. 逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提升企業(yè)的管理水平與管理效率，提高企業(yè)的綜合競爭力。文書事務(wù)管理流程結(jié)構(gòu)（二）流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)傳真收文管理流程傳真發(fā)文管理流程文書會(huì)簽管理流程發(fā)文管理流程文書起草管理流程收文管理流程信函收發(fā)管理流程圖31 文書事務(wù)管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一）收文管理流程圖（二）收文管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具收文擬辦1行政人員收到文件時(shí)，清點(diǎn)、檢查無誤后填寫送件回單，并注明收件的具體時(shí)間178。 接收到的文件178。 送件回單2清點(diǎn)無誤后，按照來文機(jī)關(guān)或部門進(jìn)行分類、整理、編號(hào)，將文件登記在收文登記簿上178。 收文登記簿178。 文書事務(wù)管理制度3填寫公文處理單，提出擬辦意見，并將與文件有關(guān)的文件資料附在文件之后，供執(zhí)行長參考178。 公文處理單178。 各種文件分送傳閱4行政部長對經(jīng)執(zhí)行長批辦后的文件進(jìn)行分類，對不同文件采取不同的處理方式178。 各種文件17