【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的距離要求 車間通道：車行道（廠內(nèi)叉車等）、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰；路面平坦，無(wú)積油積水，無(wú)絆腳物；車行道、人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠 車間采光：生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)、工作臺(tái)面和安全通道普通采光照度符合標(biāo)準(zhǔn)；照明燈具完好率達(dá)100％ 車間通風(fēng)設(shè)備設(shè)施完好無(wú)損，符合安全規(guī)范 車間消防設(shè)施：按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠，有周檢記錄；消防器材和防火部位均設(shè)置明顯標(biāo)志 物品擺放：工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品 露天作業(yè)場(chǎng)所符合安全要求 有毒有害物質(zhì)、粉塵、噪聲、振動(dòng)、高溫、光輻射、電磁輻射、放射性物質(zhì)等職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)均采取有效治理或防范措施 有毒有害作業(yè)點(diǎn)防護(hù)設(shè)備設(shè)施完好率100%，塵毒作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)率100%，合格率為85％以上 職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)體檢率為100%，并有有效的上崗前、在崗期間和離崗或退休前的職業(yè)健康檢查檔案報(bào)告 有健全的職業(yè)衛(wèi)生管理的檔案序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注24作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生(4分)、強(qiáng)制類標(biāo)識(shí)；警示類、化學(xué)品類標(biāo)識(shí)；注意類、消防逃生類標(biāo)識(shí)符合《安全標(biāo)志》 GB2894199《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》 GB 16179—1996《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》GB156301995《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》GBZ1582003，正確穿戴和使用符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和用具。（見(jiàn)附件3：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查表）25節(jié)能減排(4分)、COD及SO2等節(jié)能減排指標(biāo)未完成本項(xiàng)目不合格，設(shè)有節(jié)能減排管理機(jī)構(gòu)、配備專職節(jié)能減排管理人員不符合本項(xiàng)目不合格，考核和獎(jiǎng)勵(lì)到位、管理責(zé)任明確，目標(biāo)分解、落實(shí)，考核和獎(jiǎng)勵(lì)到位不符合本項(xiàng)目不合格 能源計(jì)量符合GB/T171671999《企業(yè)能源計(jì)量器具配備與管理導(dǎo)則》的規(guī)定 能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保存完好 重點(diǎn)用能單位應(yīng)開展能源審計(jì)工作、設(shè)備和產(chǎn)品（油）、用水、用電、用汽（氣）符合節(jié)能減排規(guī)定，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注25節(jié)能減排(4分) 污染物達(dá)標(biāo)排放，危險(xiǎn)廢棄物做到規(guī)范化管理 無(wú)較大環(huán)境事件（Ⅲ級(jí)）以上的不符合本項(xiàng)目不合格 污染源得到全面有效治理，污染治理設(shè)施運(yùn)行正常，污染物達(dá)標(biāo)排放 危險(xiǎn)廢棄物管理規(guī)范，做到安全處置“三同時(shí)”，同時(shí)符合國(guó)家有關(guān)節(jié)能規(guī)定 新改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施環(huán)保“三同時(shí)”，建設(shè)項(xiàng)目符合節(jié)能、用能規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，符合環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定(GB/T24001)認(rèn)證或清潔生產(chǎn)審核 開展環(huán)境管理體系(GB/T24001)認(rèn)證 通過(guò)清潔生產(chǎn)審核認(rèn)證工作五、定性評(píng)價(jià)說(shuō)明（關(guān)于第11111121項(xiàng)中定性項(xiàng)目）中航工業(yè)6S管理審核考評(píng)采取定性與定量相結(jié)合方式進(jìn)行，定性評(píng)價(jià)具體辦法為：“考評(píng)內(nèi)容”中的小項(xiàng)分值，為所有檢查點(diǎn)的平均分。 各小項(xiàng)分值相加除以小項(xiàng)數(shù)為本序號(hào)基本分。3.、小項(xiàng)定性評(píng)分一般按以下控制范圍掌握：① 對(duì)評(píng)審的要求完全沒(méi)有做到為0分；② 檢查中各點(diǎn)的合格率不足受檢面30%～1分；③ 檢查中各點(diǎn)的合格率占受檢面31%～50%且工作質(zhì)量能夠滿足基本要求條件的為1～2分；④ 檢查中各點(diǎn)的合格率占受檢面51%～80%且工作質(zhì)量較好，滿足要求條件的為2～3分；⑤ 檢查中各點(diǎn)的合格率占受檢面80%以上且工作質(zhì)量較高的為3～4分。 帶“☆”的檢查項(xiàng)目為各序號(hào)中的主體性評(píng)分因素，當(dāng)主體性評(píng)分因素發(fā)生原則性錯(cuò)誤時(shí)，可以對(duì)本序號(hào)得分進(jìn)行修正，但修訂值不得超過(guò)本序號(hào)得分的50%。 對(duì)“考評(píng)內(nèi)容”規(guī)定以外的元素進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)并參與打分時(shí)，應(yīng)有集團(tuán)公司相關(guān)文件依據(jù)作支撐，同時(shí)計(jì)入小項(xiàng)總數(shù)計(jì)算。附件1現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1氣瓶狀況：① 在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用② 外觀無(wú)缺陷及腐蝕③ 漆色及標(biāo)志正確、明顯④ 安全附件齊全、完好2車間儲(chǔ)存要求：① 儲(chǔ)存區(qū)域狀況良好，安全標(biāo)志完善② 各種瓶及空、實(shí)瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定③ 標(biāo)記明顯，間距合理④ 各種護(hù)具及消防器材齊全、可靠3安全使用：① 防傾倒措施可靠② 工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定③ 與明火間距符合規(guī)定序號(hào)檢查內(nèi)容1本體外觀檢查：① 連接部位無(wú)裂紋、變形、過(guò)熱泄漏等缺陷② 外表面無(wú)嚴(yán)重腐蝕、漆色完好③ 安裝固定牢靠，相鄰管道與構(gòu)件無(wú)異常2安全附件：① 壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用② 安全閥鉛封完好、動(dòng)作可靠，檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全③ 爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理④ 液位計(jì)指示準(zhǔn)確、有最高、陽(yáng)低液位標(biāo)記，且安全可靠3支承(座)應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無(wú)位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污(水)閥及其管道無(wú)泄漏，布局合理，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染5運(yùn)行狀況良好，無(wú)超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無(wú)異常振動(dòng)聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄序號(hào)檢查內(nèi)容1漆色標(biāo)記應(yīng)明顯，流向清晰2應(yīng)有全廠管道平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料齊全3管道完好，排氣、排水裝置完好無(wú)損，無(wú)嚴(yán)重腐蝕、無(wú)泄漏(3點(diǎn)/1000m)，防靜電積聚措施可靠4埋地管道敷層完整無(wú)破損，架空管道支架牢固合理序號(hào)檢查內(nèi)容1上下砧不松動(dòng)，銷、楔堅(jiān)固2錘頭無(wú)裂紋，緩沖裝置靈敏、可靠3操縱機(jī)構(gòu)靈敏、可靠4緊固部件無(wú)松動(dòng)5安全裝置和防護(hù)裝置齊全、可靠6操縱機(jī)、夾鉗、剁刀等輔助工具無(wú)裂紋7儲(chǔ)氣灌等輔機(jī)安全狀態(tài)良好序號(hào)檢查內(nèi)容1設(shè)備結(jié)構(gòu)有足夠的強(qiáng)度、剛度及穩(wěn)定性，基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)2所有管路密封良好，無(wú)泄漏3齊全裝置和防護(hù)裝置齊全，安全可靠4控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點(diǎn)均有急停開關(guān)5防塵、防毒以及通風(fēng)、排氣設(shè)備設(shè)施完好無(wú)損，且運(yùn)行正常6PE正確可靠7壓鑄機(jī)：壓鑄型區(qū)應(yīng)有防護(hù)裝置，且與壓射程序連鎖制芯機(jī)：芯盒加熱棒長(zhǎng)短適中，線頭連接整潔，安全可靠混砂機(jī)：防護(hù)罩有足夠的強(qiáng)度，檢修門電報(bào)導(dǎo)連鎖，取樣門大小合理拋(噴)丸設(shè)備：設(shè)備密封良好，門(孔)電氣連鎖序號(hào)檢查內(nèi)容1爐體完整，附屬設(shè)施安全2升降及起吊裝置必須符合起重機(jī)械條款3澆包及其裝置完好4爐坑應(yīng)有護(hù)欄或蓋板5外露傳動(dòng)部位必須有防護(hù)裝置6控制系統(tǒng)齊全有效7除塵裝置完好序號(hào)檢查內(nèi)容1槽體堅(jiān)固，不得滲漏2鍍槽與電解槽上導(dǎo)電裝置與槽體應(yīng)有絕緣措施3導(dǎo)電部位應(yīng)保持干凈，導(dǎo)電良好，“正”、“負(fù)”極不得短路4地下槽體必須在地面上設(shè)置防護(hù)圍欄5電加熱應(yīng)有可靠的保護(hù)接地，石英玻璃加熱管應(yīng)有保護(hù)措施(直梯)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1梯寬、梯級(jí)間隔尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)2梯段高度超過(guò)3m時(shí)應(yīng)設(shè)護(hù)籠，護(hù)籠、護(hù)籠條尺寸及顏色保護(hù)標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定3直梯與平臺(tái)相連的扶手高應(yīng)大于1050mm4結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋(斜梯)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1梯寬、扶手立柱高度、間距尺寸及顏色保護(hù)標(biāo)識(shí)均符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2踏步高、寬適當(dāng)，除扶手外，必須設(shè)一根橫桿3結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋(活動(dòng)輕金屬梯)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1梯長(zhǎng)應(yīng)小于8m，梯寬不小于300mm2梯腳防滑措施完好，無(wú)開裂、破損3輕金屬直梯具備伸縮加長(zhǎng)的直梯，其止回檔塊完好無(wú)變形、開裂4人字梯的鉸鏈完好無(wú)變形，兩梯之間梁柱中部限制拉線、撐鎖固定裝置牢固5結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋(輪式移動(dòng)平臺(tái))檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1操作平臺(tái)、護(hù)欄完好、無(wú)破損，尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2斜撐無(wú)變形、鉸鏈連接可靠3防滑措施齊全、完好4輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效5結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋(走臺(tái)、平臺(tái))檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺(tái)或平臺(tái)凈空高度等尺寸應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2走臺(tái)或平臺(tái)的設(shè)計(jì)負(fù)荷大于規(guī)定值(或?qū)嶋H使用負(fù)荷)3臺(tái)面板周圍的踢腳擋板高度不小于100mm4結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴(yán)重變形，更不得有裂紋序號(hào)檢查內(nèi)容1爐門升降機(jī)構(gòu)必須完好，鋼絲繩斷絲不準(zhǔn)超過(guò)規(guī)定值，重錘配置適當(dāng)，外露傳動(dòng)部分應(yīng)設(shè)防護(hù)罩2爐車鋼絲繩滑輪應(yīng)完整無(wú)損3爐體的爐墻、爐襯應(yīng)嚴(yán)密，無(wú)泄漏4鍛造加熱爐：爐門循環(huán)冷卻水應(yīng)保持正常流通退火爐、烘模爐：爐門必須裝置保險(xiǎn)裝置煤氣(天然氣)爐：氣閥應(yīng)完好，無(wú)松動(dòng)、無(wú)泄漏現(xiàn)象重油爐：油管、風(fēng)管及加熱管應(yīng)無(wú)裂紋、無(wú)泄漏現(xiàn)象鹽浴爐：測(cè)溫儀表、儀器應(yīng)靈敏可靠、電氣設(shè)備接地應(yīng)完好、正確箱式電阻爐：測(cè)溫儀表應(yīng)靈敏可靠、電阻絲應(yīng)完好，電器設(shè)備接地及防護(hù)罩應(yīng)完好無(wú)損燃油反射爐：風(fēng)管、油管應(yīng)保持暢通，油溫、風(fēng)壓及測(cè)溫儀表應(yīng)保持正常氣體滲碳爐：爐蓋升降機(jī)構(gòu)應(yīng)保持正常，風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)，冷卻水管應(yīng)無(wú)堵塞，輸油管道應(yīng)暢通，無(wú)滲漏，排氣管，漏油器必須暢通氣體氮化爐：氨氣管道、爐蓋應(yīng)無(wú)泄漏，氨氣瓶嚴(yán)禁靠近熱源、電源或強(qiáng)日光曝曬(輸送)機(jī)械檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)裝置齊全可靠2操作崗位和每隔20m左右應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的緊急開關(guān)，且靈敏可靠3各種安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠4通道、梯臺(tái)、護(hù)網(wǎng)(欄)符合要求5接地(零)線符合要求6所有啟動(dòng)和停止裝置應(yīng)有明顯標(biāo)志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容1變配電站環(huán)境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道與爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所、有腐蝕性場(chǎng)所有足夠的間距地勢(shì)不應(yīng)低洼，防止雨后積水應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的貯油池或排油設(shè)施變配電間門應(yīng)向外開，高壓室(間)門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電室門應(yīng)雙向開門、窗(高壓側(cè))應(yīng)裝設(shè)孔小于1010mm的金屬門窗多層建筑裝置可燃油電氣設(shè)備變配電所應(yīng)在底層；高層建筑內(nèi)不宜裝置可燃電氣設(shè)備變配電所2變壓器、發(fā)電機(jī)油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無(wú)雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告，且不漏油油溫指示清晰，溫度低于85℃，冷卻設(shè)備完好，發(fā)電機(jī)工作溫度符合要求絕緣和接地故障保護(hù)完好可靠，有定期測(cè)試資料瓷瓶、套管清潔，無(wú)裂紋或放電痕跡變壓器、發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中內(nèi)部無(wú)異常響聲或放電聲應(yīng)有符合規(guī)定的警示標(biāo)志和遮攔3高低壓配電間、電容器間控制裝置所有的瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔無(wú)裂紋所有的母線應(yīng)整齊清潔，接點(diǎn)接觸良好，母線溫度變化應(yīng)低于70℃，相序標(biāo)志明顯，連接可靠各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)應(yīng)符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無(wú)漏油，接地可靠斷路器應(yīng)為國(guó)家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測(cè)記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無(wú)雜質(zhì)，無(wú)漏油，滲油現(xiàn)象操縱機(jī)構(gòu)應(yīng)為國(guó)家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗(yàn)記錄，操縱靈活，連鎖可靠，脫扣保護(hù)合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝連鎖裝置所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整電力電容器外殼無(wú)膨脹，溫升符合要求，無(wú)漏油現(xiàn)象接地故障保護(hù)可靠，并有定期試驗(yàn)記錄各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測(cè)資料變配電間內(nèi)各種通道應(yīng)符合安全要求，應(yīng)有規(guī)定的警示標(biāo)志及工作標(biāo)志(固定線路)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1線路的安全距離符合要求2線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求3線路的保護(hù)裝置齊全可靠4線路絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象5電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求6線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰7線路排列整齊、無(wú)影響線路安全的障礙物(臨時(shí)線路)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1要有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用2使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管3敷設(shè)必須符合安全要求4必須裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每一分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器5臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠6嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路(照明)配電箱(柜、板)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容1箱(柜、板)符合作業(yè)環(huán)境要求2箱(柜、板)內(nèi)外整潔、完好、無(wú)雜物、無(wú)積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求3箱(柜、板)體PE可靠4各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象5箱(柜、板)內(nèi)插座接線正確，并配有漏電保護(hù)器6保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理7外露帶電部分屏護(hù)完好8編號(hào)、識(shí)別標(biāo)記齊全，醒目序號(hào)檢查內(nèi)容1電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求2各接地裝置的電阻檢測(cè)合格，如：TN系統(tǒng)工作接地低于4Ω；重復(fù)接地低于10Ω；TT系統(tǒng)工作接地低于4Ω3TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理4接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施5接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)