【正文】 序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注17保密管理(4分) 保密工作責(zé)任制落實(shí)到位 成立保密管理委員會(huì)或保密領(lǐng)導(dǎo)小組無保密管理委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的扣全分此條款為否定條款 保密工作應(yīng)有年度工作計(jì)劃無年度工作計(jì)劃的扣全分 保密工作應(yīng)分工負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)保密工作無分工、職責(zé)不明確、不落實(shí)扣全分 保密工作組織機(jī)構(gòu)健全人員配置合理經(jīng)費(fèi)落實(shí) 保密工作應(yīng)設(shè)專職機(jī)構(gòu)或部門無保密管理機(jī)構(gòu)不得分此條款為否定條款 保密工作應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)保密工作無專人負(fù)責(zé)扣全分 保密工作應(yīng)設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣全分 單位保密負(fù)責(zé)人員應(yīng)經(jīng)過保密教育和培訓(xùn)未經(jīng)過培訓(xùn)扣全分 保密規(guī)章制度健全 單位應(yīng)建立保密規(guī)章制度無規(guī)章制度扣全分第一項(xiàng)為否定條款 單位保密規(guī)章制度應(yīng)健全 單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行保密規(guī)章制度 保密技防措施完善可靠 單位應(yīng)建立保密技防措施無技防措施扣全分第一項(xiàng)為否定條款 單位保密技防措施應(yīng)完善可靠 單位技防措施應(yīng)有定期檢查制度序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注17保密管理(4分) 涉密人員涉密要害部門涉密計(jì)算機(jī)管理符合要求 單位應(yīng)界定涉密人員未界定涉密人員扣全分此條款為否定條款 單位應(yīng)對(duì)涉密人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄涉密人員未培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)一人扣全分 單位與涉密人員簽訂保密協(xié)議書未簽訂保密協(xié)議書扣全分 單位應(yīng)建立和實(shí)施保密補(bǔ)貼制度無制度、未實(shí)施扣全分 重大涉密活動(dòng)和涉及保密工作措施得力 重大涉密活動(dòng)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)無專人負(fù)責(zé)扣全分此條款為否定條款 重大涉密活動(dòng)應(yīng)有專項(xiàng)保密方案無專項(xiàng)扣全分 重大涉密活動(dòng)應(yīng)編制技防計(jì)劃，采取技防措施無技防措施扣全分 重大涉密活動(dòng)專職保密人員應(yīng)到場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理專職保密人員不到場(chǎng)扣全分 保密隱患整改及時(shí) 單位應(yīng)明確本單位保密要害部位和部門未明確扣全分此條款為否定條款 保密要害部位及部門應(yīng)有完善有效的保密預(yù)防管理措施保密預(yù)防措施不完善扣全分 單位對(duì)國(guó)家秘密載體應(yīng)有相關(guān)管理規(guī)定無相關(guān)規(guī)定扣全分 國(guó)家秘密載體應(yīng)有完善的管理措施無措施或措施不完善扣全分 涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)有技防措施和警告標(biāo)識(shí)無設(shè)施無標(biāo)識(shí)扣全分 保密文件柜應(yīng)有技防措施無技防設(shè)施扣全分序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注17保密管理(4分) 單位應(yīng)建立完善保密檔案管理措施保密檔案設(shè)施不完善扣全分此條款為否定條款 保密檔案應(yīng)建立完善的管理制度無制度扣全分 保密檔案應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)妥善保管不符合要求扣全分18安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范(4分) 管理機(jī)構(gòu)：職工數(shù)＜300人單位設(shè)專兼職技安員；職工數(shù)＞300人單位，設(shè)有以安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主、獨(dú)立執(zhí)法、直接向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的安全機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)不符本項(xiàng)目不合格 按規(guī)定配備足夠的專職安全管理人員少1人， 建立安全生產(chǎn)委員，定期召開會(huì)議并有會(huì)議記錄 建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 各職能部門、各車間均設(shè)有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員 主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員經(jīng)過專門安全生產(chǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)并取得資格證書有1人無證，,落實(shí)責(zé)任制 建立各級(jí)、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立健全22項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度 規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方政府部門的有關(guān)要求 崗位安全操作規(guī)程齊全有效 崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注18安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范(4分),消除事故隱患 保證安全生產(chǎn)的資金投入，做到建設(shè)項(xiàng)目的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施齊全，特殊作業(yè)場(chǎng)所和職業(yè)病危害作業(yè)點(diǎn)等安全條件滿足國(guó)家和行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)要求 安全教育和安全管理資金投入到位 安全隱患整改和應(yīng)急措施資金投入到位 建立職業(yè)健康安全管理體系并通過認(rèn)證 通過安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一、二級(jí)企業(yè)驗(yàn)收三、素養(yǎng)序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注19行為規(guī)范(4分)，并能自覺遵守☆未制定的扣2分行為規(guī)范檢查將覆蓋所有時(shí)段和范圍☆定性或定量評(píng)價(jià) 員工遵守生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)定 接聽電話使用文明用語 會(huì)議期間手機(jī)處于無聲狀態(tài)，并不得在會(huì)場(chǎng)上接、打電話 執(zhí)行本單位吸煙管理規(guī)定 考勤相關(guān)規(guī)章制度健全制度不健全扣2分 能認(rèn)真執(zhí)行考勤規(guī)定 單位著裝要求符合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定不符合扣1分 員工能按單位要求著裝 員工有較好的儀容儀表定性評(píng)價(jià) 工作證佩戴符合本單位要求 工作中堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信精益求精，樹立用戶至上觀念 有對(duì)客戶意見有效管理的相關(guān)工作規(guī)范 對(duì)客戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)信息能及時(shí)處理解決，及時(shí)進(jìn)行反饋序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注20團(tuán)隊(duì)精神(4分)，工作中取得了實(shí)際效果定性評(píng)價(jià)☆、QC小組活動(dòng)和技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)的日常組織管理完善，效果明顯定性評(píng)價(jià)，有相應(yīng)管理辦法，且取得了實(shí)際效果定性評(píng)價(jià)21日常6S活動(dòng)與創(chuàng)新(4分) 6S管理活動(dòng)有序，建立了長(zhǎng)效機(jī)制☆，責(zé)任落實(shí)無廠級(jí)計(jì)劃的扣2分， 廠（所）及基層6S日常管理有序，流程規(guī)范，工作順暢定性評(píng)價(jià) 堅(jiān)持6S管理不斷創(chuàng)新☆ 對(duì)6S管理創(chuàng)新及時(shí)總結(jié)，取得了一定實(shí)效定性評(píng)價(jià) 與推行先進(jìn)管理方法相結(jié)合 能把6S活動(dòng)與其它現(xiàn)代管理辦法相結(jié)合，并取得較好效果定性評(píng)價(jià)四、安全序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注22生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施(4分)不符合，本項(xiàng)不得分。（確需超出非安全通道線擺放，應(yīng)設(shè)置有時(shí)限要求的警示牌）。中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司6S管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)細(xì)則（試行版）中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司質(zhì)量安全部二〇〇九年八月113 / 114目 錄一、整理、整頓、清潔………………………………………………………………3………………………………………………………門窗、地面、墻壁……………………………………………儀器、工裝和物料…………………………………………6…………………………………………………門窗和墻壁……………………………………………………9………………………………………………………………記錄………………………………………………………11………………………………………………………………12（洗手間、衛(wèi)生間、浴室、開水房、垃圾箱等）……………14………………………………………………………………15(所)區(qū)道路和車輛………………………………………………………16…………………………………………………………………17……………………………………………………………………17……………………………………………………………………18二、規(guī)范………………………………………………………………………………19…………………………………………………………………19…………………………………………………………………19……………………………………………………………………20…………………………………………………………22三、素養(yǎng)………………………………………………………………………………24……………………………………………………………………24……………………………………………………………………25…………………………………………………………25四、安全………………………………………………………………………………2設(shè)施………………………………………………………26………………………………………………………27………………………………………………………28……………………………………………………………………29五、定性評(píng)價(jià)說明…………………………………………………………………31附件1：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施檢查表………………………………………………32附件2：Ⅰ、Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)安全檢查規(guī)范表……………………………………44附件3：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查表………………………………………………………68一、整理、整頓、清潔序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注1辦公室物 品和文件資料(4分) 辦公室應(yīng)設(shè)定置圖,定置圖應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一達(dá)標(biāo)驗(yàn)收單位定置圖應(yīng)懸掛 辦公室定置圖物相符 辦公室布局合理無人為不規(guī)范隔離辦公區(qū) 辦公室臨時(shí)存放物應(yīng)劃定專門區(qū)域定置擺放，標(biāo)識(shí)規(guī)范；臨時(shí)存放物應(yīng)標(biāo)明時(shí)限要求。單位應(yīng)對(duì)臨時(shí)存放物時(shí)限做出規(guī)定 辦公室應(yīng)有門牌標(biāo)識(shí)單位應(yīng)對(duì)門牌標(biāo)識(shí)做出規(guī)定 辦公室門牌應(yīng)符合本單位規(guī)定 辦公室門牌標(biāo)識(shí)應(yīng)完好清潔 辦公室門窗應(yīng)完好、清潔單位應(yīng)對(duì)裝飾物、張貼物、懸掛物做出規(guī)定 辦公室地面平整、干凈 辦公室墻壁、天花板應(yīng)完好、清潔 辦公室清潔用具應(yīng)定位合理擺放 辦公室裝飾物規(guī)范合理有序擺放 辦公室張貼、懸掛物應(yīng)規(guī)范合理有序 辦公室文件資料應(yīng)合理存放采用“文件資料柜內(nèi)標(biāo)識(shí)”進(jìn)行定置管理的,標(biāo)識(shí)應(yīng)與所存物品相符 辦公室文件資料柜內(nèi)物品實(shí)行定置管理，定置圖規(guī)范統(tǒng)一，柜內(nèi)文件資料分類擺放、整齊有序 辦公室文件資料柜應(yīng)完好、清潔，文件資料柜頂部、底部和后面不得擺放任何物品 辦公桌面物品應(yīng)擺放整齊，各種飾物應(yīng)限量擺放，文件資料應(yīng)為當(dāng)天使用，并做到日清日畢 抽屜內(nèi)物品應(yīng)分類擺放，文件資料及各類物品存量一般不得超過抽屜高度的2/3序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注1辦公室物品和文件資料(4分) 文件盒（夾）應(yīng)整潔、統(tǒng)一單位應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)、文件目錄做具體規(guī)定 文件盒（夾）標(biāo)識(shí)規(guī)范統(tǒng)一 文件盒（夾）內(nèi)文件較多時(shí)應(yīng)有目錄、布線規(guī)范美觀 辦公電器應(yīng)完好、清潔 辦公電器接線和敷設(shè)應(yīng)符合安全要求 計(jì)算機(jī)內(nèi)文件應(yīng)分類存放 計(jì)算機(jī)導(dǎo)線應(yīng)集束、美觀 計(jì)算機(jī)內(nèi)無與工作無關(guān)的個(gè)人信息 計(jì)算機(jī)主機(jī)應(yīng)合理擺放（不能直接落地） 個(gè)人物品擺放有序 辦公室應(yīng)無與工作無關(guān)的個(gè)人物品 辦公室與工作有關(guān)的個(gè)人物品應(yīng)擺放有序 辦公設(shè)施完好 辦公家具應(yīng)完好、清潔 辦公室照明設(shè)施應(yīng)完好、清潔 辦公室管路管線應(yīng)規(guī)范、清潔 辦公室電扇、空調(diào)等應(yīng)完好、清潔 辦公自動(dòng)化 廣泛實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化，如網(wǎng)絡(luò)化辦公等此項(xiàng)目為加分項(xiàng)，廣泛實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化并取得明顯效果 儲(chǔ)物室、復(fù)印室和資料室內(nèi)物品應(yīng)分類、標(biāo)識(shí)、清潔、整齊單位應(yīng)對(duì)儲(chǔ)物室、復(fù)印室和資料室物品存放做規(guī)定、物料架應(yīng)分類，標(biāo)識(shí)清潔、規(guī)范、整齊序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注2辦公區(qū)通道、門窗、地面、墻壁(4分)、通道、地面平整、干凈、通暢 辦公區(qū)門廳應(yīng)清潔、無雜物 辦公區(qū)樓道應(yīng)明亮、暢通 辦公區(qū)樓梯應(yīng)完好無損 辦公區(qū)地面應(yīng)平整清潔、墻壁天花板、照明設(shè)施完好清潔 辦公區(qū)門窗應(yīng)完好、清潔 辦公區(qū)墻壁、天花板應(yīng)完好、清潔 辦公區(qū)照明設(shè)施應(yīng)完好、清潔 室內(nèi)明亮空氣清新溫度適宜、空氣及溫度適宜工作環(huán)境 室內(nèi)張貼懸掛物和諧統(tǒng)一，整潔規(guī)范 管路按要求達(dá)標(biāo)管線清潔無銹蝕 辦公區(qū)各類管路應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定 辦公區(qū)各類管線應(yīng)保持整潔、無銹蝕序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、儀器、工裝和物料(4分) 定置管理 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須徹底整理，清除不必要物品，全面整頓，建立標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施定置管理現(xiàn)場(chǎng)審核按審核部位打分 定置圖繪制、張貼應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一 現(xiàn)場(chǎng)定置區(qū)內(nèi)物品應(yīng)與定置圖標(biāo)示相符 定置區(qū)域明確，標(biāo)識(shí)清楚，規(guī)范統(tǒng)一、儀器、工裝、工具和物料分類合理有序擺放、儀器、工裝、工具應(yīng)徹底整理出現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)受檢部位不合格扣3分 工裝、工具等檢查校準(zhǔn)及時(shí) 工裝擺放整齊，表面無雜物、油污、銹蝕 工裝（除規(guī)范允許落地放置）無直接落地放置現(xiàn)象 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備完好整潔，維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位 設(shè)備附件合理分類，整潔有序，定置放置，標(biāo)識(shí)清楚，無銹蝕無雜物 現(xiàn)場(chǎng)儀器完好整潔，檢查校準(zhǔn)及時(shí)，維護(hù)保養(yǎng)到位 工具箱（柜）定置圖應(yīng)規(guī)范張貼，整潔無損壞 工具箱（柜）上物品應(yīng)規(guī)范擺放，整潔有序 工具箱（柜）內(nèi)工具、物品等，合理分類，整潔有序，帳物相符；定量、定置擺放 積極推進(jìn)實(shí)施可視化管理（如形跡管理等）有效實(shí)施可視化管理，序號(hào)檢查項(xiàng)目考評(píng)要求考 評(píng) 內(nèi) 容考評(píng)說明備注3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、儀器、工裝和物料(4分) 現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)存放長(zhǎng)期不用（超過一個(gè)月）的物料現(xiàn)場(chǎng)有一處長(zhǎng)期不用（超過一個(gè)月）物料擺放，扣1分 現(xiàn)場(chǎng)審核按審核部位打分 現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)擺放短期不用（超過半個(gè)月）物料現(xiàn)場(chǎng)有一處短期不用（一個(gè)月內(nèi)，超過半個(gè)月）物料擺放， 現(xiàn)場(chǎng)