【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 19 不合格品處置方式為： a）返工、返修； b）降級(jí)使用； c）拒收（對(duì)采購品）； d）報(bào)廢。 對(duì)于不合格的原、輔材料品控部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，做出退貨或降級(jí)使用的結(jié)論，填寫不合格品處置記錄，供應(yīng)部并與供方聯(lián)系做出退貨、降級(jí)使用的處置事宜。 對(duì)不合格的半成品由質(zhì)檢員判定后，車間執(zhí)行處置 ，質(zhì)檢員監(jiān)督并對(duì)不合格品分類，統(tǒng)計(jì)記錄廢品數(shù)量。 各工序產(chǎn)生的一般不合格品以及經(jīng)返工返修能夠達(dá)到質(zhì)量要求的，由該工序的責(zé)任人填寫《不合格品處置記錄》向生產(chǎn)部提出特殊放行申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部研究判定，針對(duì)問題做出（整改措施、處理方法）方案，并報(bào)品控部及總經(jīng)理簽 字， 并由生產(chǎn)部組織返工、返修。 返工、返修后的產(chǎn)品再提交品控部檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)予放行，質(zhì)檢員記錄。 對(duì)于可降級(jí)接受的產(chǎn)品，由銷售部與客戶溝通協(xié)商，可降級(jí)接受的單獨(dú)放置并明確標(biāo)識(shí)。 對(duì)已交付用戶，而后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 對(duì)于已交付用戶的成品，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理責(zé)成品控部組織相關(guān)部門分析原因提出處理意見。必要時(shí)品控部組織管理評(píng)審，及時(shí)整改，求得顧客滿意。 對(duì)于已交付用戶，而 產(chǎn)品質(zhì)量沒有達(dá)到客戶要求和滿意，客戶要求退貨或降價(jià) 的 不合格品 : a) 銷售營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶洽談，并派專人查看產(chǎn)品的質(zhì)量，如確需退貨或降價(jià)銷售的，填寫退貨證明單或 降價(jià)單，降價(jià)單報(bào)總經(jīng)理批示后交財(cái)務(wù)部核算降價(jià)數(shù)目； b)退回的產(chǎn)品，品控部質(zhì)檢員依據(jù)銷售部開具的紙板、普箱退貨證明， 倉儲(chǔ)部開具的客戶（伊利、蒙牛等）紙箱退貨證明 核對(duì)退貨是否為我公司產(chǎn)品、編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 20 質(zhì)量狀況、是否與所述退貨原因相符，并詳細(xì)記錄不合格原因；對(duì)于退貨單品價(jià)值在 500 元以上的需報(bào)品控部確定退回產(chǎn)品的處置方案。 c)統(tǒng)計(jì)據(jù)退貨證明單（質(zhì)檢員簽字確認(rèn)退貨原因?qū)賹?shí)）核對(duì)退貨數(shù)量并報(bào)庫管，庫管對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并開據(jù)退貨單；退貨單一式三份，一份自留，一份交財(cái)務(wù)部作為記賬依據(jù)，一份作客戶回執(zhí)。 質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲條例 1 目的 為了強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格質(zhì)量考核，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客滿意度。確保公司質(zhì)量信譽(yù)，對(duì)公司各部門有關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)中的質(zhì)量問題及事故進(jìn)行獎(jiǎng)懲，預(yù)防和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及考核和獎(jiǎng)罰規(guī)定，適用于公司質(zhì)量活動(dòng)開展時(shí)遵循的原則和處罰。 3 職責(zé) 品控部依據(jù)本條例及公司質(zhì)量管理體系文件對(duì)各部門有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行檢查、考核。發(fā)生 質(zhì)量事故和收到質(zhì)量事故匯報(bào)時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、認(rèn)定，填寫《質(zhì)量事故報(bào)告》說明事故處置方案以及事故責(zé)任的界定，報(bào) 總經(jīng)理審批。 行政管理部實(shí)施獎(jiǎng)罰 質(zhì)量活動(dòng)中如遇到本條例未涉及的問題由品控部提出處理方案，經(jīng)總經(jīng)理編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 21 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 定義 一般質(zhì)量問題 指在工作（操作）中由于失誤或違反有關(guān)規(guī)定造成半成品不合格，以及售出產(chǎn)品出現(xiàn)個(gè)別不合格或因質(zhì)量問題造成一次性經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下者，為一般質(zhì)量問題。 質(zhì)量事故 指在工作（操作）中由于失誤或違反有關(guān)規(guī)定造成半成品不合格，售出產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格，或由于質(zhì)量問題，造成產(chǎn)品批量退貨及制裁，給公司造成榮譽(yù)損害的，一次性經(jīng)濟(jì)損失在 500 元以上，為質(zhì)量事故 。 一般質(zhì)量事故 不合格或報(bào)廢的產(chǎn)品其直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在 500 元以上 999 元以下的質(zhì)量事故。 較大質(zhì)量事故 不合格或報(bào)廢的產(chǎn)品其直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值在 1000 元以上 2999 元以下的質(zhì)量事故。 重大質(zhì)量事故責(zé)任 不合格或報(bào)廢的成品或半成品損失價(jià)值在 3000 元以上 5999 元以下的質(zhì)量事故。 特大質(zhì)量事故 不合格或報(bào)廢的成品或半成品損失價(jià)值在 6000 元以上的質(zhì)量事故。 5 產(chǎn)品質(zhì)量事故的界定 編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 22 5. 1 質(zhì)量檢驗(yàn)工作實(shí)行預(yù)防為主與嚴(yán)格把關(guān)相結(jié)合，過程自檢、首檢、互檢 相結(jié)合。未經(jīng)首檢確認(rèn)合格而進(jìn)行生產(chǎn)導(dǎo)致的質(zhì)量事故（如：生產(chǎn)線紙板、單瓦機(jī)兩層楞材質(zhì)錯(cuò)誤、紙箱印刷標(biāo)識(shí)內(nèi)容、顏色錯(cuò)誤、紙箱材質(zhì)及成型尺寸錯(cuò)誤等），造成損失由車間負(fù)全部質(zhì)量事故責(zé)任；首檢錯(cuò)檢造成的質(zhì)量事故，因質(zhì)檢員失職使不合格原材料、輔料漏檢、錯(cuò)檢為合格，給企業(yè)造成損失，應(yīng)承擔(dān)罰款額的 80%（分不清責(zé)任的，操作者承擔(dān) 60%，檢驗(yàn)員承擔(dān) 20%）；車間生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量事故，相關(guān)過程質(zhì)檢員承擔(dān)連帶責(zé)任。 5. 2 成品數(shù)量超過控制規(guī)定數(shù)量（訂單數(shù)量177。 5%以內(nèi)）的，視為質(zhì)量事故責(zé)任，生產(chǎn)車間承擔(dān)事故責(zé)任。 5. 3 按 《生產(chǎn)線瓦楞紙板檢驗(yàn)規(guī)程》、《紙箱生產(chǎn)工序檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品紙箱檢驗(yàn)規(guī)程》將相應(yīng)產(chǎn)品判定為不合格，損失價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，視為質(zhì)量事故。 5. 4 在生產(chǎn)過程中造成原紙損壞，或未通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)允許使用高克數(shù)、高價(jià)值原紙?zhí)娲a(chǎn)引起損失的、及粘合劑損失，損失價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的， 視為質(zhì)量事故。 5. 5 部門負(fù)責(zé)人、車間主管、部門和車間人員、因其指揮或指令錯(cuò)誤，造成產(chǎn)品不合格或損失，其價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。上級(jí)因其下屬造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，損失價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，承擔(dān) 相應(yīng)的連帶責(zé)任。 5. 6 在包裝、倉儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸過程中，因包裝不善造成散包、破損、淋雨、暴曬、碰撞導(dǎo)致產(chǎn)品損壞，造成客戶拒收，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量事故責(zé)任。 5. 7 業(yè)務(wù)員或相關(guān)人員因下單造成產(chǎn)品材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤而使所生編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 23 產(chǎn)的產(chǎn)品不符合客戶要求，損失價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量事故責(zé)任。 5. 8 計(jì)劃人員因開單造成產(chǎn)品材質(zhì)、規(guī)格數(shù)量、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤而使所生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合客戶要求，損失價(jià)值達(dá)到質(zhì)量事故認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量事故責(zé)任。 5. 9 倉管、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員因開單、核算等錯(cuò)誤造成貨款結(jié)算損失， 承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量事故責(zé)任。 5. 10由于原輔材料原因以及設(shè)備故障、維修等原因造成的生產(chǎn)延誤及質(zhì)量事故，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部門不負(fù)責(zé)任，但生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)此類問題不反饋不處理，應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 5. 11 供應(yīng)部門因原輔材料供應(yīng)不及時(shí)，造成的生產(chǎn)延誤及停產(chǎn)，對(duì)責(zé)任人視情節(jié)每次處以 100500 元罰款，部門負(fù)責(zé)人連帶罰款 50 元。 6 工作程序 質(zhì)量管理體系日常監(jiān)督檢查 品控部每月抽查 23 個(gè)部門的體系運(yùn)行情況，查出的問題當(dāng)場(chǎng)反饋或以書面形式反饋至責(zé)任部門，并對(duì)問題進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。 整改不力對(duì)責(zé) 任部門處以 50200 元罰款。 連續(xù) 23 月檢查中做到好的部門獎(jiǎng)勵(lì) 50200 元。 對(duì)于其它部門下達(dá)的指令（包括質(zhì)量記錄），各部門必須無條件地接受并執(zhí)行，如有異議，應(yīng)向下發(fā)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，不接受或不執(zhí)行，每次處以100300 元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重另行追究責(zé)任。 對(duì)文件規(guī)定有異議或修改意見，可向文件控制部門反饋，由文件控制部門綜合考慮后處理，對(duì)不反饋又不執(zhí)行文件規(guī)定者，每次處以 100300 元的處罰。 編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 24 質(zhì)量管理體系文件為本公司保密文件，文件持有人不得將文件丟失或私自外 借。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件每丟失一頁罰款 100 元，技術(shù)文件每丟失一頁罰款200 元，對(duì)將文件私自外借者處以 5001000 元罰款，并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。 質(zhì)量管理體系審核 品控部根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，及時(shí)組織內(nèi)審員完成各部門質(zhì)量審核，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 審核中各部門要認(rèn)真配合審核人員的工作，對(duì)不予積極配合，使審核工作受阻的，視情節(jié)扣罰責(zé)任者 100300 元。 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門積極整改，對(duì)不按期不能整改者，每項(xiàng)罰款 200 元，出現(xiàn)嚴(yán)重 不符合的部門，處以 20xx 元罰款，并對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 作業(yè)人員認(rèn)真進(jìn)行首檢、自檢并做好記錄，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入正道工序。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)或即將出現(xiàn)規(guī)律性不合格品時(shí)，應(yīng)停機(jī)調(diào)整，如仍有不合格，檢驗(yàn)員以質(zhì)量問題通知單通知車間整改，同時(shí)報(bào)告品控部負(fù)責(zé)人。在車間未進(jìn)行處理前，檢驗(yàn)員有權(quán)停止檢驗(yàn)和生產(chǎn)，并立即報(bào)告品控部負(fù)責(zé)人。對(duì)不執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，違反工藝紀(jì)律加工的產(chǎn)品，或使用未經(jīng)批準(zhǔn)使用手續(xù)的原材料、外協(xié)件，在未按規(guī)定程序得到妥善處理前，不予檢驗(yàn)，不得轉(zhuǎn)序。 檢驗(yàn)人員對(duì)不符合技術(shù)條件和合同、標(biāo)準(zhǔn)的原材料、外協(xié)件、外購件有權(quán)將其判為不合格品。由于原材料、外協(xié)件、外購件造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，罰相關(guān)部門 200500 元，罰供方 5005000 元，并承擔(dān)由此造成的一切損失。 編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 25 未按期進(jìn)行計(jì)量檢定或符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的儀器儀表、量具、工藝裝備，檢驗(yàn)人員有權(quán)決定停止使用。 有關(guān)部門對(duì)檢驗(yàn)人員或品控部提出的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題，在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正措施解決，對(duì)既不解決又強(qiáng)行生產(chǎn)者，罰責(zé)任部門 3001000 元，造成損失的，由責(zé)任部門全額賠償。 檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)具有權(quán)威性，任何人不得干涉，對(duì)檢驗(yàn)人員提出的質(zhì)量問題既不改正，又張口罵人或侮辱人格者處以 100200 元罰款，動(dòng)手打人者處以 200500 元罰款，并承擔(dān)被打者的一切經(jīng)濟(jì)損失和相關(guān)的法律責(zé)任。 部門之間在質(zhì)量活動(dòng)中發(fā)生糾紛由品控部協(xié)調(diào)解決，各部門積極配合，對(duì)不予配合者視情況給予 100300 元罰款，多次不配合及情節(jié)嚴(yán)重者，從重處罰。 下道工序員工有權(quán)拒絕上道工序不合格產(chǎn)品注入本道工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品注入本道工序，經(jīng)檢驗(yàn)員核實(shí)后獎(jiǎng)該工序 50100 元，同時(shí)罰上道相關(guān)工序100200 元。 由于各職能部門工作失誤（如工藝、供應(yīng)、設(shè)備、銜接、運(yùn)輸、發(fā)貨、貯存等）造成質(zhì)量問題，廠內(nèi)發(fā)生時(shí)每次罰責(zé)任者 100300 元，廠外發(fā)生時(shí)每次罰責(zé)任者 200500 元，并承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)比例處罰。 運(yùn)營(yíng)部有權(quán)拒絕不合格的原輔材料、外協(xié)件、外購件及不合格產(chǎn)品入庫。庫存原輔材料、外協(xié)件、外購件及產(chǎn)品的質(zhì)量由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)，不得生銹、變質(zhì)、污染，并遵循先入先出的原則，保證出庫產(chǎn)品合格，清潔。由于庫存環(huán)境等原因造成產(chǎn)品不合格，廠內(nèi)每次罰運(yùn)營(yíng)部 100300元，出廠的每次罰運(yùn)營(yíng) 部 200500元。 編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 26 抱、叉車裝卸由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)，不合格產(chǎn)品不得卸車、裝車，合格產(chǎn)品由于裝卸造成質(zhì)量問題或損失，根據(jù)損失程度相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相對(duì)應(yīng)的損失金額，運(yùn)輸及防護(hù)不當(dāng)造成損失由運(yùn)輸車輛承擔(dān)全部損失。 由于工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)了較大事故問題或隱患，或解決了較大質(zhì)量難題（包括合理化建議），由所在部門或檢驗(yàn)員報(bào)品控部或品控部報(bào)行政管理部核實(shí)后給予 50300 元獎(jiǎng)勵(lì)。 各級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)人員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題，任何部門和個(gè)人不得對(duì)其打擊報(bào)復(fù)，在處理有爭(zhēng)議的產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，只有主管領(lǐng)導(dǎo) 的書面決定才能撤銷品控部的決定。 7 客戶抱怨和質(zhì)量事故的處理。 對(duì)于客戶的質(zhì)量投訴，銷售人員當(dāng)日反饋到品控部，品控部依據(jù)投訴的問題，斷定責(zé)任及投訴性質(zhì)。如屬一般客戶投訴，罰責(zé)任部門 100200 元，如屬質(zhì)量事故，根據(jù)造成損失及影響程度，對(duì)責(zé)任部門處以相對(duì)應(yīng)的處罰。 由于服務(wù)質(zhì)量不到位造成顧客投訴，每次罰銷售人員 100200 元。對(duì)于顧客提出的售后服務(wù)，各部門無條件配合銷售人員，不積極配合銷售人員反饋到品控部，經(jīng)查實(shí)每次對(duì)責(zé)任部門處以 200300 元的罰款。 一般質(zhì)量事故的處罰： 對(duì)事故的 生產(chǎn)直接責(zé)任者按損失價(jià)值的 25%進(jìn)行處罰（其中，機(jī)長(zhǎng)承擔(dān) 11%、助手 8%、組員 6%） ,【紙板生產(chǎn)線以機(jī)臺(tái)為單位，機(jī)長(zhǎng)承擔(dān) 11%，其它 14%有機(jī)長(zhǎng)外的全體生產(chǎn)參與人員均分】；對(duì)于已出廠產(chǎn)品，對(duì)相關(guān)責(zé)任者生產(chǎn)班長(zhǎng)成品檢驗(yàn)員各予以 3%的處罰。 較大質(zhì)量事故的處罰： 編號(hào)： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 27 對(duì)事故的生產(chǎn)直接責(zé)任者按損失價(jià)值的 20%進(jìn)行處罰（其中，機(jī)長(zhǎng)承擔(dān) 9%、助手 7%、組員 4%）。