【正文】 維組織均勻，紙幅間厚薄一致。 編號： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 41 取樣方法， 由外 向內(nèi)取第二或第三層做為取樣層，靠紙軸中間部分切取，不同定量的原紙按進貨量 （紙軸數(shù)量） 1/4 的比例進行抽檢。 質(zhì)檢員成品檢驗 見《紙箱成品檢查作業(yè)指導書》 款要求。 顏色樣箱只允許技術保存，當生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)色差，需與顧客樣箱的深限淺限加以對比進行判斷時，從產(chǎn)品中取樣到顧客樣箱保管處進行對比，用完后及時放回，不允許取走顧客樣箱。 3. 職責 品控部負責本制度的制定及修改； 銷售部負責將接收到的顧客樣箱交給技術人員； 技術人員負責對收到的顧客樣箱進行保管、過期封存作廢的處理，對其他部門或人員領用、交回情況做記錄； 對于顧客樣箱數(shù)量有限，不能直接提供給車間質(zhì)檢作為生產(chǎn)樣箱的，首批生產(chǎn)時，技術人員負責組織質(zhì)檢員、生產(chǎn)車間主任依照顧客樣箱封取生產(chǎn)樣箱，并在生產(chǎn)樣箱上簽字確認 ，質(zhì)檢員負責對生產(chǎn)樣箱的保管、使用及過期報告。 品控部：負責對己確認顧客樣品的保管及領用，并根據(jù)樣品對生產(chǎn)中的產(chǎn)品進行質(zhì)量控制工作。 每份稱取 3~5g 樣品至于稱量瓶內(nèi)，記錄數(shù)值； 放入鼓風恒溫干燥箱內(nèi)，調(diào)整溫度至恒溫 80℃，干燥至恒重（約 1 小時）取出，降溫至接近室溫后稱量，計算干燥減量。 原輔材料進廠的檢驗驗收 原輔材料進廠，應驗證產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品標識 是否符合要求，然后要按下面的標準進行檢驗驗收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。 對于不合格品緊急放行應由該車間負責人與歸屬部門負責人共同做出放行后的整改補救方 案。 連續(xù)三個月無批量產(chǎn)品質(zhì)量事故的每人獎勵 500。 c）連續(xù)六個月合格率達到 98%及以上的給予每人 20xx元獎勵（含當季度獎）。但應由業(yè)務、生產(chǎn)部、品控部及相關部門人員評審鑒定，生產(chǎn)車間對此事件進行記錄，相關部門及人員共同簽字為證。 質(zhì)量事故責任的減免與加重處罰 發(fā)生質(zhì)量事故，檢驗人員還未發(fā)現(xiàn)，而由責任工序或當事人發(fā)現(xiàn)且主動報告并實施有效的糾正和補救措施者，可對責任工序或當事人減免應罰款額的20%；若其態(tài)度惡劣或隱瞞不報、不配合事故調(diào)查或拒絕調(diào)查者，處以 500 元至損失額 30%的罰款； 發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)檢員判定為不合格，而要求停機糾正，但當事人或責任工序、車間不予執(zhí)行仍繼續(xù)生產(chǎn)，發(fā)生質(zhì)量事故，檢驗員立即報告品控部主管或生產(chǎn)部負責人的不負連帶責任，不報告仍應負連帶責任。 8 質(zhì)量事故損失的界定及核算 事故損失種類：全部損失、部分損失和費用損失。 重大質(zhì)量事故責任的處罰： 不合格或報廢的成品或半成品損失價值在 3000 元以上 5999 元以下的質(zhì)量事故。 對于客戶的質(zhì)量投訴，銷售人員當日反饋到品控部，品控部依據(jù)投訴的問題，斷定責任及投訴性質(zhì)。 由于各職能部門工作失誤（如工藝、供應、設備、銜接、運輸、發(fā)貨、貯存等）造成質(zhì)量問題，廠內(nèi)發(fā)生時每次罰責任者 100300 元，廠外發(fā)生時每次罰責任者 200500 元，并承擔直接經(jīng)濟損失的相關比例處罰。 檢驗人員對不符合技術條件和合同、標準的原材料、外協(xié)件、外購件有權將其判為不合格品。質(zhì)量手冊、程序文件每丟失一頁罰款 100 元，技術文件每丟失一頁罰款200 元，對將文件私自外借者處以 5001000 元罰款，并承擔由此造成的經(jīng)濟損失和法律責任。 5. 10由于原輔材料原因以及設備故障、維修等原因造成的生產(chǎn)延誤及質(zhì)量事故，由相關部門負責，生產(chǎn)部門不負責任，但生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)此類問題不反饋不處理，應負連帶責任。 5. 3 按 《生產(chǎn)線瓦楞紙板檢驗規(guī)程》、《紙箱生產(chǎn)工序檢驗規(guī)程》、《成品紙箱檢驗規(guī)程》將相應產(chǎn)品判定為不合格，損失價值達到質(zhì)量事故認定標準的，視為質(zhì)量事故。 一般質(zhì)量事故 不合格或報廢的產(chǎn)品其直接經(jīng)濟損失價值在 500 元以上 999 元以下的質(zhì)量事故。 質(zhì)量控制獎懲條例 1 目的 為了強化全員質(zhì)量意識，嚴格質(zhì)量考核，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，增強顧客滿意度。 對不合格的半成品由質(zhì)檢員判定后，車間執(zhí)行處置 ，質(zhì)檢員監(jiān)督并對不合格品分類，統(tǒng)計記錄廢品數(shù)量。 對于檢驗不合格的原材料，在得出結(jié)論后 10 分鐘內(nèi)通知供應部，由供應部作好標識和記錄。如產(chǎn)品輕微外觀不合格。 本程序適用于對采購物資，生產(chǎn)半成品 、 成品及交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格 的召回控制。 識別潛在不合格 各相關部門要及時重點分析如下記錄： a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計及市場分析（如顧客滿意度調(diào)查表等）、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量統(tǒng)計； b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等， 以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術的方法來確定主要原因。 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施。 監(jiān)視和測量的記錄與保存 產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)由檢驗記錄和產(chǎn)品質(zhì)量報告組成，所有監(jiān)視和測量記錄必須按《記錄控制程序》認真填寫。 檢驗記錄報品控部，填寫質(zhì)量臺帳，進行數(shù)據(jù)整理、分析，統(tǒng)計和存檔。 對于不執(zhí)行首件雙檢而造成質(zhì)量事故的，執(zhí)行《質(zhì)量控制獎懲條例》的相關規(guī)定。 5 工作程序 采購品（即原材料、輔料）的監(jiān)視和測量 a) 采購品進廠前，尤其是急需投產(chǎn)的原輔材料，為爭取檢驗時間，采購部應事先通知倉儲庫 管員和質(zhì)檢員預計到貨時間，以便做好檢驗準備； b) 采購品進廠，倉儲庫管員應立即電話通知質(zhì)檢員到貨產(chǎn)品名稱，并及時填寫詳細完整的《質(zhì)量檢驗通知單》交質(zhì)檢員。 對補救或返修的產(chǎn)品經(jīng)更新檢驗合格后方可放行。 返工、返修后的產(chǎn)品要經(jīng)過品控部再次檢驗并記錄。有紙邊加塞等 )。首件檢驗不合格時，應進行質(zhì)量分析，采取糾正措施，直到再次首件檢驗合格后才能成批生產(chǎn)。 瓦楞紙板生產(chǎn)線 生產(chǎn)人員要按照生產(chǎn)通知單的要求對產(chǎn)品對所需的原材料在上機前進行核對，發(fā)現(xiàn)不符合要求有權拒絕使用。 范圍 適用于原材料進貨檢驗，生產(chǎn)線、單瓦機、紙箱成型加工的質(zhì)量控制，及產(chǎn)品完工出廠前的質(zhì)量檢驗。 質(zhì)檢員要不斷巡檢，每 2060 分鐘 抽檢一次，每次抽樣不少于 3 片，重點檢查紙板尺寸、開膠、倒楞等，如不合格要求車間及時進行調(diào)整或停機。 質(zhì)檢員要對各生產(chǎn)工序進行抽檢（即巡檢），并抽樣進行物理 性能指標檢測。在生產(chǎn)部未進行處理前，檢驗員有權停止生產(chǎn)，對不執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度、違反工藝紀律加工的產(chǎn)品不予檢驗、不得轉(zhuǎn)序。 成品入庫要由成品質(zhì)檢員依據(jù)質(zhì)量標準逐項檢驗合格后簽字方能入庫。 3 職責 貨檢驗指導書、檢驗測量控制裝置（即檢測儀器）試驗指導書等文件的制定及修訂； 品控部負責對測量控制裝置制定計劃并按計劃周期進行檢定校驗； 、輔料實施檢驗，對過程半成品、成品的監(jiān)視和測量以及狀態(tài)標識的管理； ，互檢，并協(xié)助對生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識和維護； 倉儲部負責產(chǎn)品交付過程中產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測及狀態(tài)標識的維護。 e) 進貨檢驗記錄報告單一式三份，一份交原料庫、一份交采購部、一份品控部自存，填寫質(zhì)量臺帳，進行整理、分析，存檔。一旦發(fā)現(xiàn)異常或?qū)⒊霈F(xiàn)異常的情況，填寫《整改通知單》，依據(jù)《整改通知單》立即通知相關人員對其作出調(diào)整。 產(chǎn)品的放行制度 經(jīng)授權的產(chǎn)品質(zhì)量放行人員依據(jù)相關判定規(guī)則和產(chǎn)品檢驗原始記錄檢驗完 成后，出具質(zhì)量檢驗報告，對該批產(chǎn)品的質(zhì)量情況作出合格與否的評價。 編號： SDHX/PKBZD20xx 和興彩印包裝 《品控部制度匯編》 1 版 共 71頁 14 糾正和預防措施 控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 日常的改進活動 對日常改進活動的策 劃和管理參見 、 條款執(zhí)行。 對情況 d)，由審核組發(fā)出《內(nèi)審不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 行政部負責匯總《糾正 /預防措施處理單》，查閱各 次措施的發(fā)出時間、責任部門、驗證結(jié)果及完成時間，并填寫《改進、糾正 /預防措施實施情況一覽表》。 供應部負責不合格原、輔材料質(zhì)量狀態(tài)的標識 、退貨及糾正預防措施的實施 。如印刷耐磨性、空箱抗壓、耐折、材質(zhì)、耐破不合格、印刷圖文模糊不可辨認、版面錯誤等；原紙的定量、環(huán)壓、吸水性不合格等。 對于檢驗判定不合格批量成品，立即通知生產(chǎn)責任部門和銷售部。 對于可降級接受的產(chǎn)品，由銷售部與客戶溝通協(xié)商，可降級接受的單獨放置并明確標識。 3 職責 品控部依據(jù)本條例及公司質(zhì)量管理體系文件對各部門有關質(zhì)量活動進行檢查、考核。 特大質(zhì)量事故 不合格或報廢的成品或半成品損失價值在 6000 元以上的質(zhì)量事故。上級因其下屬造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，損失價值達到質(zhì)量事故認定標準的，承擔 相應的連帶責任。 整改不力對責 任部門處以 50200 元罰款。 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門積極整改，對不按期不能整改者，每項罰款 200 元，出現(xiàn)嚴重 不符合的部門，處以 20xx 元罰款，并對部門負責人進行行政處罰。 有關部門對檢驗人員或品控部提出的有關產(chǎn)品質(zhì)量問題，在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正措施解決，對既不解決又強行生產(chǎn)者，罰責任部門 3001000 元，造成損失的，由責任部門全額賠償。由于庫存環(huán)境等原因造成產(chǎn)品不合格，廠內(nèi)每次罰運營部 100300元，出廠的每次罰運營 部 200500元。對于顧客提出的售后服務，各部門無條件配合銷售人員，不積極配合銷售人員反饋到品控部，經(jīng)查實每次對責任部門處以 200300 元的罰款。同時，對車間主管予以 5%、品控部主管 2%處罰。各層紙張平方單價－殘值（一般為 15%） 部分損失 指紙板材質(zhì)、規(guī)格錯誤、跑邊、露瓦、或數(shù)量多出造成紙板不能正常使用。 由于機械故障或材料質(zhì)量問題引起的質(zhì)量事故損失，屬可發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)導致的質(zhì)量責任，可按罰款額減免 30%處理；屬上道工序的質(zhì)量問題而本工序可發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)者應負連帶責任 10%；對前述情況無法發(fā)現(xiàn)的不承擔質(zhì)量事故責任。 C=n/N*100% C:抽檢合格率 n:抽檢出的合格品數(shù)量 N:抽檢產(chǎn)品數(shù)量 C 廢品率（ F）：適用于公司所有產(chǎn)品 F=n/N*100% F:廢品率 n:廢品數(shù)量 N:實際產(chǎn)量（按入庫計算） 合格率的考核中，不合格項目及抽樣方案按相關產(chǎn)品標準及工藝文件，檢驗指導有關規(guī)定執(zhí)行，廢品考核中廢品指不能返工或返修的不合格品以及返工返修后仍不合格的產(chǎn) 品。 運營部統(tǒng)計于次月 2 日前將各產(chǎn)品廢品數(shù)、成品入庫數(shù)報部門主管，運營部主管審核后將各產(chǎn)品質(zhì)量指標完成情況報總經(jīng)理審批， 財務部按有關規(guī)定，對各車間產(chǎn)品質(zhì)量核算，并在次月工資中兌現(xiàn)。 10 不合格品緊急放行獎懲 制度 10. 1 各工序產(chǎn)生了不合格品時，由該工序的責任人以書面的形式向生產(chǎn)部提出緊急放行申請，經(jīng)生產(chǎn)部研究判定，針對問題做出（整改措施、處理方法）方案并報品控部及總經(jīng)理簽字。否則，因此造成的一切后果由該車間負全部責任，并承擔全部質(zhì)量事故罰款。 彩墨 有產(chǎn)品合格證、保質(zhì)期，標識重量與稱量重量相符，用墨輥蘸取彩墨，在相應產(chǎn)品的未印紙板面紙上試印，色相符合標準顏色樣箱的準予生產(chǎn)使用。 成品入庫檢驗 在成品入庫時，必須按《紙箱成品檢驗指導書》及《瓦楞紙板檢驗作業(yè)指導書》的要求進行檢驗，且符合指導書值質(zhì)量標準的要求并填寫紙箱成品檢驗記錄報告表，方可入庫。 樣品保存時間為：從 (交接 )簽寧日期到下期改版收到新樣品之口。 其他部門或人員使用顧客樣箱時，須經(jīng)技術人員同意，并在樣箱領用記錄表上做好記錄，用后及時交回并記錄。 彩墨的進貨控制 按《產(chǎn)品驗收管理規(guī)定》的要求驗收進貨的彩墨。 適用于本廠所有用于生產(chǎn)的進廠原紙。 a)普通瓦楞紙必檢項目：定量 b)高強瓦楞紙必檢項目：定量、環(huán)壓、水分、吸水性。 5)端面應平整，不允許有鋸齒形或凹凸等現(xiàn)象，其深度不超過 5mm。 水分： 把水分儀插入紙軸的一端，伸入 6 毫米以內(nèi)，按所需測試的試樣，選擇相應的檔位， (1 檔：紙箱、瓦楞原紙 )； (4 檔：瓦楞紙、牛皮紙、箱紙板、書寫紙 )，記錄下測試數(shù)據(jù)，按標準判定紙的含水率是否合格。 耐折： 耐折試樣在切取環(huán)壓試樣的同時取樣 ， 用耐折度儀測試（樣紙不允許有裂縫現(xiàn)象）：打開開關進入時間界面，如果時間不正確可用移位鍵選擇要修改的位置，加一鍵改變數(shù)值，修改完畢，按確認鍵進入試驗界面，進入試驗界面后方可移動， 移動鍵鈕來設置張力，設置完成后開始夾固試樣，按下張力托，當其指針指示所需的張力后，將試樣夾在上夾頭和折疊頭之間，彈簧張力設置在 ，保持試樣的垂直。 4g 177