【文章內(nèi)容簡介】 單） ；44. 銷售經(jīng)理簽署該發(fā)貨通知單并在系統(tǒng)中審核該單；45. 將發(fā)貨通知單交給倉儲部準備發(fā)貨；46. 倉管員按照發(fā)貨通知單進行備貨；47. 備貨時檢查庫存是否足量?！　　　　　　　　? N Y N Y YN N NY貨倉人員在 K3 系統(tǒng)銷售管理出庫銷售出庫單錄入處根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單； 銷售出貨需求審核否？發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單 發(fā)貨通知單足量否？倉庫備貨發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審核1END缺貨出？ 124 / 98規(guī)程說明 銷售部 倉儲部 客戶 財務(wù)部 備注48. 倉管員在“銷售出庫錄入”按發(fā)貨通知單錄入銷售出庫單或直接由發(fā)貨通知單下推生成；49. 倉管員打印出銷售出庫單并轉(zhuǎn)給財務(wù)部進行審核賬款；50. 財務(wù)部應(yīng)收賬會計審核該賬款，如不通過則結(jié)束；51. 賬款審核通過后將銷售出庫單轉(zhuǎn)倉儲部辦理出貨；52. 倉儲部安排銷售出貨；53. 倉管員簽署并在系統(tǒng)中審核該張銷售出庫單；54. 銷售出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)給到銷售部，一聯(lián)給到財務(wù)部，一聯(lián)交給客戶簽收，一聯(lián)倉儲部留底。 N Y N銷售出庫單審核審核賬款銷售出庫單錄入銷售出貨銷售出庫單銷售出庫單1銷售出庫單END銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單 銷售出庫單25 / 98 倉存管理規(guī)程名稱 生產(chǎn)完工入庫規(guī)程 類型 倉存管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID01030040 時間 2022 年 3 月 版本 規(guī)程說明 車間 質(zhì)量部 備注55. 車間生產(chǎn)完工后提出入庫需求；56. 車間物料員在“完工入庫錄入”中錄入完工產(chǎn)品數(shù)量；57. 車間物料員打印出該產(chǎn)品入庫單；58. 生產(chǎn)部經(jīng)理判斷是否核準產(chǎn)品入庫單（如不核準則退回并修改產(chǎn)品入庫單） ；59. 核準后的產(chǎn)品入庫單由車間物料員轉(zhuǎn)給質(zhì)量部檢驗員進行檢驗；60. 產(chǎn)品檢驗員根據(jù)產(chǎn)品品種判斷是否需要檢驗（如不需要檢驗則直接將產(chǎn)品入庫單轉(zhuǎn)到倉儲部） ；61. 如需要檢驗則轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程；62. 產(chǎn)品檢驗申請完成后轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗規(guī)程；　　　　　　　　　 Y YN生產(chǎn)入庫需求核準否？產(chǎn)品入庫單錄入產(chǎn)品入庫單 產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單1檢驗否？產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程產(chǎn)品檢驗規(guī)程3226 / 9863. 產(chǎn)品檢驗員判斷是否合格（如不合格則重新維護產(chǎn)品入庫單） ；64. 產(chǎn)品檢驗員簽署產(chǎn)品入庫單后轉(zhuǎn)交倉儲部；65. 倉管員簽署并在系統(tǒng)中審核該產(chǎn)品入庫單；66. 產(chǎn)品入庫單一式四聯(lián)，車間一聯(lián)，質(zhì)量部一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)入賬，倉儲部一聯(lián)留底； Y N 合格否？產(chǎn)品入庫單審核產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單1產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單 產(chǎn)品入庫單32產(chǎn)品入庫單27 / 98名稱 倉庫盤點作業(yè)規(guī)程 類型 倉存管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0103100 時間 2022 年 3 月 版本 規(guī)程說明 計劃部 倉儲部 備注67. 計劃部需查核倉庫庫存提出盤點需求；68. 通知倉儲部處理完未審核的單據(jù)。69. 在“盤點方案新建”中制定盤點方案；70. 計劃部按制定的盤點方案于”打印盤點表”中進行打印盤點數(shù)據(jù)；71. 倉儲部依盤點表進行實地盤點，按事先制定的盤點計劃進行初盤、復(fù)盤和財務(wù)抽查等；72. 由倉管員將實地盤點數(shù)據(jù)在“錄入盤點數(shù)據(jù)”中錄入；73. 倉管員交叉進行檢查，以保證盤點數(shù)據(jù)的準確性；74. 倉管員在“編制盤點報告”中打印盤點報告并交相關(guān)部門審查；　　　　　　　　　 Y Y倉庫盤點需求未審核單據(jù)處理正確否？1制定盤點方案盤點表實地盤點錄入盤點數(shù)據(jù)盤點報告28 / 98規(guī)程說明 總經(jīng)理 倉儲部 財務(wù)部 備注75. 財務(wù)部會計檢查盤點報告的數(shù)據(jù)并判斷是否確認該盤點報告（如不確認則要對盤點數(shù)據(jù)進行調(diào)查） ；76. 總經(jīng)理對盤點報告的數(shù)據(jù)進行判斷是否確認該盤點數(shù)據(jù)（如不確認則要對盤點數(shù)據(jù)進行調(diào)查） ；77. 財務(wù)部會計按確認后的盤點報告在“編制盤點報告盤盈單盤虧單” ；78. 財務(wù)部經(jīng)理在“盤盈入庫審核”和“盤虧入庫審核”中審核該盤盈虧單79. 財務(wù)部將盤點報告留底作為入賬依據(jù)； Y YN N 1確認否？確認否？生成盤盈盤虧單審核盤盈虧單盤點報告盤點數(shù)據(jù)調(diào)查29 / 98 質(zhì)量管理規(guī)程名稱 采購檢驗申請規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104010 時間 2022 年 2 月 版本 規(guī)程說明 采購部 質(zhì)量部 備注42 采購部收到供應(yīng)商貨物通知,判斷需進行采購檢驗提出檢驗申請需求43 采購部從采購訂單下推生成采購檢驗申請單或直接錄入檢驗申請單44 采購員打印出采購檢驗申請單.45 經(jīng)采購經(jīng)理審核后的檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.46 質(zhì)量部對應(yīng)采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收則退回采購部修改單據(jù).47 檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.48 申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián). N YN采購檢驗的需求END廢品產(chǎn)量錄入錄入采購檢驗申請單審核否?END采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單30 / 98名稱 采購檢驗規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104020 時間 2022 年 2 月 版本 規(guī)程說明 質(zhì)量部 采購部 備注49 質(zhì)量部收到檢驗申請單后進行檢驗50 質(zhì)量部從檢驗申請單下推生成采購檢驗單或直接錄入檢驗單51 檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.52 檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.53 檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.54 質(zhì)量部對應(yīng)采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收則退回采購部修改單據(jù).55 質(zhì)量部經(jīng)理簽字審核并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.56 申請單一式聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳? Y Y N 采購檢驗的需求END廢品產(chǎn)量錄入推出采購檢驗單END采購檢驗單批準否?采購檢驗單審核采購檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)補登采購檢驗單采購檢驗單31 / 98名稱 采購不良品處理規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104030 時間 2022 年 2 月 版本 規(guī)程說明 采購部 相關(guān)部門 質(zhì)量部 備注57 采購部提出針對不良品處理的需求.58 組織相關(guān)部門針對不良品處理進行討論,結(jié)得出處理結(jié)果59 質(zhì)量部檢驗員根據(jù)討論的結(jié)果錄入不良品處理內(nèi)容.60 質(zhì)量部檢驗員打印出不良品處理單(可由采購檢驗單下推生成).61 質(zhì)量部經(jīng)理判斷是否審核不良品處理單.62 質(zhì)量部經(jīng)理簽署不良品處理單并在系統(tǒng)中進行審核.63 不良品處理單一式三聯(lián),采購部、質(zhì)量部、相關(guān)部門各一聯(lián). YN不良品處理的需求END廢品產(chǎn)量錄入END不良品處理單錄入不良品處理單組織相關(guān)部門如開商討會審核否?審核不良品處理單不良品處理單不良品處理單不良品處理單32 / 98名稱 產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104040 時間 2022 年 2 月 版本 規(guī)程說明 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 備注64 生產(chǎn)部對于完工產(chǎn)品需進行檢驗的提出檢驗申請需求65 生產(chǎn)部從生產(chǎn)任務(wù)單下推生成產(chǎn)品檢驗申請單或直接錄入產(chǎn)品檢驗申請單66 車間調(diào)度員打印出產(chǎn)品檢驗申請單.67 經(jīng)采購經(jīng)理審核后的檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.68 質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收則退回采購部修改單據(jù).69 檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.70 申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián). Y N YN產(chǎn)品檢驗的需求END廢品產(chǎn)量錄入錄入產(chǎn)品檢驗申請單審核否?END產(chǎn)品檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單33 / 98名稱 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104050 時間 2022 年 3 月 版本 規(guī)程說明 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 備注71 質(zhì)量部收到產(chǎn)品檢驗申請單后提出產(chǎn)品檢驗需求.72 質(zhì)量部從產(chǎn)品檢驗申請單下推生成產(chǎn)品檢驗單或直接錄入產(chǎn)品檢驗單73 檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.74 檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.75 檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.76 質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該產(chǎn)品檢驗單,如不能接收則退回給檢驗員修改單據(jù).77 質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.78 申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部. Y Y N 產(chǎn)品檢驗的需求END廢品產(chǎn)量錄入推出產(chǎn)品檢驗單END產(chǎn)品檢驗單批準否?產(chǎn)品檢驗單審核產(chǎn)品檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)補登產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單34 / 98名稱 委外加工檢驗申請規(guī)程 類型 質(zhì)量管理 編撰者 咨詢與實施部編號 CID0104060 時間 2022 年 3 月 版本 規(guī)程說明 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 備注79 生產(chǎn)部收到委外供應(yīng)商到貨通知,對于需進行檢驗的提出檢驗申請需求80 生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度員從委外生產(chǎn)任務(wù)單下推生成委外檢驗申請單或直接錄入委外檢驗申請單81 外協(xié)調(diào)度員打印出委外檢驗申請單.82 外協(xié)調(diào)度員將檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.83 質(zhì)量部外協(xié)檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收則退回生產(chǎn)部修改單據(jù).84 外協(xié)檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.85 申請單一式兩聯(lián)生產(chǎn)部和質(zhì)量部各一聯(lián). Y