【文章內(nèi)容簡介】 ，安排提貨，并通知保管員準備貨位；3． 實地檢查運輸工具和貨物的準備情況，并根據(jù)貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發(fā)生人為的損失；4． 根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴格驗收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；5． 每日檢查保管員收、發(fā)物資及入帳工作，并根據(jù)實際庫存數(shù)與最低庫存數(shù)的差額提醒保管員及時填報補充采購計劃；6． 每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；7． 督促倉庫保管員定期盤點在庫食品酒水、在庫物資；8． 配合盤點工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報表并報成本控制師；9． 每月最后一天前統(tǒng)計停用的物資及臨近保質(zhì)期的飲食原材料并報成本控制師；10． 每月對帳外資產(chǎn)進行清點，編制盈虧報表并以閑置、報損物資進行處理；11． 每周召開一次本組業(yè)務(wù)交流會，加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；12． 每天考核、評估本組員工的業(yè)務(wù)工作和勞動紀律，月底匯總報成本控制師；七、[崗位]物品保管員1． 按時從保衛(wèi)部領(lǐng)回鑰匙，檢查庫溫、通風(fēng)情況以及有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施；2． 具體負責(zé)物品的發(fā)貨、進貨、盤點工作；3． 必須將進、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符；4． 收發(fā)貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境；5． 按類別堆放進庫物資，做到不串號，先進先出，不積壓，不受損；6． 負責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作；7． 保持倉庫良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛；8． 下班前關(guān)好門窗、電源等，按時將倉庫鑰匙交保衛(wèi)部；進貨：1． 根據(jù)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理采購申請單的數(shù)接收進貨；2． 填報應(yīng)到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，保管員可向部門經(jīng)理直接匯報；3． 到貨物資必須經(jīng)過貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項目；4． 驗收入庫后，保管員必須憑經(jīng)收貨文員、使用部門質(zhì)量驗收的收貨單辦入庫手續(xù)；5． 拒絕驗收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單采購組；6． 驗收入庫時，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，保管員必須及時匯報，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進貨；發(fā)貨：1. 根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；2. 按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時間備貨，并通知要貨部門到貨。3. 備貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號。4. 在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時，保管員必須及時與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時向主管匯報。5. 檢查庫存物資是否接近最低庫存，并及時填報補充采購計劃，在采購計劃上注明品名、編號、數(shù)量及要貨時間等。6. 未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。盤點：1． 經(jīng)常檢查日常進出庫物資保證帳實相符。2． 每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊。3． 查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。4． 每月3日報上月底庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單。5． 對兩個月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。第四部分 電腦部一、[崗位] 電腦部副經(jīng)理1． 負責(zé)電腦部人員的工作安排及對管理員的崗位培訓(xùn)。使之達到系統(tǒng)管理的要求。2． 制定電腦部的崗位職責(zé)、管理條例及在飯店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認真執(zhí)行。3． 檢查飯店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。4． 設(shè)立飯店電腦系統(tǒng)的檔案，并負責(zé)檔案的管理。5． 了解和掌握IT業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級安排的工作。6． 負責(zé)電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見，檢查員工紀律，關(guān)心員工思想情況。7． 負責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。8． 定時巡視服務(wù)器、計算機、UPS的運行情況。9． 如發(fā)生影響各主機系統(tǒng)的故障，應(yīng)請有關(guān)部門協(xié)助完成。10． 總監(jiān)交辦的其他事項。二、[崗位] 電腦部維修員1． 建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2． 及時完成上級安排的工作。3． 24小時隨時侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運行。具體負責(zé)飯店各電腦系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)工作。4． 熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。5． 定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機、并處理一般故障問題。6． 掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。7． 觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度。8． 做好電腦機房的每天輪值工作。9． 負責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。10． 定時巡視服務(wù)器、計算機、UPS的運行情況。11． 聯(lián)系系統(tǒng)維修保養(yǎng)商，及時解決經(jīng)營過程系統(tǒng)問題。12． 配合硬件維修商，保養(yǎng)飯店的電腦硬件。第五部分 收銀部一、[崗位] 收款主管1． 提前10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。2． 每周召開一次領(lǐng)班碰頭會議，安排本周工作事項及反饋上周問題的解決情況。3． 閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項。4． 每日至少四次巡查各崗位，督促各崗位始終保持良好的工作狀態(tài)。5． 打開電腦終端，輸入自己的密碼，隨時抽查各收款員的工作狀態(tài)，及時糾正錯誤。6． 主動與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。7． 認真處理日審組發(fā)現(xiàn)的各種收款問題，并將處理結(jié)果及時反饋日審組，同時根據(jù)情況，做以下處理：1） 屬工作差錯的應(yīng)列入員工的考核；2） 責(zé)成當事人賠償造成的損失；8． 每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當日工作。9． 每周工作內(nèi)容：1） 落實財務(wù)部一周主管會議決定的各項工作；2） 每周召開班務(wù)會議，總結(jié)上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表；10． 定時抽查各收款員備用金使用情況。11． 巡查各收款員的勞動紀律、服務(wù)質(zhì)量，妥善處理客人投訴。二、[崗位] 餐廳收款領(lǐng)班1． 按規(guī)定著裝，提前10分鐘到崗，并檢查各餐廳營業(yè)點收款員出勤、儀容儀表及班前準備情況。2． 參加主管召開的每周領(lǐng)班碰頭會議，并將當天各收款點工作中應(yīng)特別注意事項迅速傳達到班有關(guān)人員。3． 與上一班領(lǐng)班做好交接工作，并做工作日記。4． 每班巡查各餐廳營業(yè)點收款員的工作狀態(tài)不得少于三次，隨時解決收款員工作中發(fā)生的問題。5． 每天合理安排好各點收款員的用餐時間，保證崗上不缺人。6． 每天跟進解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問題，并將處理情況反饋給日審（稽核組）。7． 如遇客人對用餐簽單有爭議時，必須及時與有關(guān)營業(yè)點主管聯(lián)系，以免造成損失。8． 每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺面的整潔情況。9． 檢查各收款點帳單及辦公用品是否齊全。10． 復(fù)核各點收款員的營業(yè)日報及所收款項，保證帳款一致。11． 經(jīng)常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀事件發(fā)生。12． 經(jīng)常抽查收款員的備用金，嚴防挪用。13． 每周參加主管召集的領(lǐng)班會議；周一組織召開班務(wù)會議，傳達、落實有關(guān)會議要求。三、[崗位] 餐廳收款員1． 班前準備1） 著裝整齊，按時簽到上崗；2） 交接班，閱讀交接班記錄；3） 清點備用金，配齊票面；4） 備齊結(jié)帳時所城的辦公用品，調(diào)好壓印機日期；5） 檢查帳單，賒欠單、營業(yè)點明細表，日報表是否齊全；6） 檢查價目表，了解各餐廳有無新增菜和當時特選菜。2． 工作流程1） 由服務(wù)員開點單，收款員接到點單后，看清內(nèi)容（不接收涂改過的點單），全部蓋章后撕下財務(wù)聯(lián)，以備開立帳單，其余幾聯(lián)一起交服務(wù)員；2） 根據(jù)點單項目填寫帳單，逐項填寫，然后將點單第一聯(lián)附在帳單后，放入“臺號架”里；3） 加菜，接收點單，核實無誤后在“廚房聯(lián)”蓋章認可，根據(jù)臺號迅速取出原先已開好的該臺的帳單，把加菜點單內(nèi)容補上，并將此點單附后；4） 減菜，因不同原因需減菜時，需請餐廳主管簽字認可，方可減去，并將減菜的點單附后。5） 當服務(wù)員通知結(jié)帳時，收款員根據(jù)臺號抽出帳單，算出合計數(shù)，由服務(wù)員拿給客人；A． 現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請客人簽字；B． 信用卡支付A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無涂改現(xiàn)象；B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致；C） 檢查黑名單；D） 壓印簽購單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請客人簽字；E） 核對簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人；C． 客帳A） 服務(wù)人員負責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時審核NCR機內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相符，如不符通知服務(wù)人員，如入帳不成功則電話到前臺收銀處進行查詢，如不能簽單，則請服務(wù)人員告之客人更改付款方式；B） 將帳單白聯(lián)及時轉(zhuǎn)前臺收銀；D． 公共宴請按照《宴請單》上的接待標準填寫帳單，宴請單上必須有總經(jīng)理和申請部門負責(zé)人簽字，帳單上要請負責(zé)人簽字，然后將宴請單附在帳單后，兩聯(lián)完整。E． 團隊客人A） 收款員將用餐通知單與服務(wù)員開出的點單相核對；B） 開出帳單；C） 由服務(wù)員請陪同在帳單上簽字；D） 不住店的團隊直接掛外單位欠款