【文章內(nèi)容簡介】 或修訂單的每缺1個扣5分第三項20分無培訓(xùn)記錄的每缺1個扣5分六、內(nèi)部管理人員管理第一項5分無安全評價師管理制度的扣5分，未簽訂勞動合同或繳納“四險或一金”的扣5分第二項5分有1人不能出示的扣3分，未簽署保密協(xié)議的扣2分第三項10分管理制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項扣1分第四項5分無技術(shù)專家管理制度的扣5分，制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項扣1分業(yè)績考核第一項5分無業(yè)績考核管理制度的扣5分，業(yè)績檔案不全的每項扣2分第二項5分報送不及時的扣5分第三項5分報送不及時的扣5分業(yè)務(wù)培訓(xùn)第一項5分無業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度的扣5分，制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項扣1分第二項10分無培訓(xùn)計劃的扣3分，缺少1個方面培訓(xùn)記錄的扣1分，未定期審查改進(jìn)的扣2分第三項5分培訓(xùn)內(nèi)容不全的每項扣1分第四項5分未外聘技術(shù)專家授課的扣3分，未外出培訓(xùn)的扣2分信息通報5分無信息通報制度的扣5分跟蹤服務(wù)第一項5分無跟蹤服務(wù)制度的扣5分第二項5分制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項扣1分保密第一項5分無保密制度的扣5分第二項5分制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項扣1分資質(zhì)和印章管理第一項5分無資質(zhì)管理制度的扣5分，制度內(nèi)容不全的每小項扣1分第二項5分無印章管理制度的扣5分，制度內(nèi)容不全的每小項扣1分第三項10分無相關(guān)登記表的各扣5分第四項10分轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章的扣10分七、檔案管理檔案管理第一項5分無檔案管理程序或制度及職責(zé)不明確的扣5分第二項5分程序或制度內(nèi)容不全的每小項扣1分第三項10分專職評價師和技術(shù)專家檔案內(nèi)容不全的每項各扣1分第四項10分技術(shù)檔案內(nèi)容不全的每項扣2分法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理第一項5分無程序文件的扣5分，職責(zé)不明確的扣3分第二項5分程序內(nèi)容不全的每小項扣1分第三項5分記錄不全的每項扣1分第四項5分目錄未定期更新，有失效的每個扣1分過程控制文件和記錄管理第一項10分無程序文件的扣10分，職責(zé)不明確的扣5分第二項10分過程控制文件內(nèi)容不全的每項扣2分第三項10分文件資料控制內(nèi)容不全的每項扣2分，機打與手填要求不明確的扣2分第四項5分缺少每個過程控制記錄的扣1分第五項5分缺少每個工作記錄的扣1分第六項5分字跡模糊、標(biāo)識不明的每個扣1分第七項5分無文字說明的扣3分 ，未定期備份的扣2分八、檢查改進(jìn)內(nèi)部審查第一項5分無程序文件的扣5分第二項10分內(nèi)容不全的每項扣2分第三項10分每缺1個記錄扣5分第四項5分少于1次的扣5分投訴申訴處理第一項5分無程序文件的扣5分 第二項5分內(nèi)容不全的每項扣1分第三項5分無投訴處理單的扣5分考核意見考核總分：　　　　　　　　，是否合格：是　□　　否　□，不合格原因：總分低于800分　□　　　存在否決項　□。考核記錄及意見：（填寫不下，可另附紙）專家簽字：　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日山東省安全評價報告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)(試行)（危險化學(xué)品企業(yè)）山東省安全評價報告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)（適用于危險化學(xué)品企業(yè)預(yù)評價）序號考核內(nèi)容考核要點分值一基本要求（否決項）1安全評價資質(zhì)要求評價機構(gòu)應(yīng)在批準(zhǔn)的資質(zhì)及安全評價業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展評價活動；外省甲級資質(zhì)安全評價機構(gòu)還應(yīng)經(jīng)過山東省安監(jiān)局的備案。2安全評價報告與實際情況符合性安全評價報告的內(nèi)容應(yīng)客觀、公正、真實的反映被評價對象的實際情況。3評價報告格式要求安全評價報告格式、簽章、印制應(yīng)符合《安全評價通則》、《安全預(yù)評價導(dǎo)則》、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全評價細(xì)則》的規(guī)定要求。4評價報告附件要求安全評價報告的附件要真實、準(zhǔn)確、完整并在有效期內(nèi)。有政府規(guī)劃文件（選址意見書或規(guī)劃許可文件）；有滿足評價要求的區(qū)域位置圖（與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖）、總圖和工藝流程（簡）圖。二報告正文質(zhì)量考核１安全評價概述安全評價工作經(jīng)過應(yīng)說明安全評價目的、前期準(zhǔn)備情況、對象及范圍、工作經(jīng)過和程序。10分建設(shè)單位基本情況應(yīng)準(zhǔn)確、簡明介紹建設(shè)單位的基本狀況，包括：單位名稱、單位類型、單位地址、法定代表人、企業(yè)概況等單位基本情況，建設(shè)項目的投資單位組成及出資比例，現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施情況，建設(shè)單位安全許可情況、安全標(biāo)準(zhǔn)化情況等。20分建設(shè)項目概況（1）論述項目來由和國家產(chǎn)業(yè)政策情況。10分（2）簡述建設(shè)項目設(shè)計上采用的主要技術(shù)、工藝（方式）和國內(nèi)、外同類建設(shè)項目水平對比情況。30分（3）描述建設(shè)項目所在的地理位置、用地面積和生產(chǎn)規(guī)模。對擬建項目與周邊建筑物、設(shè)施的安全防護距離情況通過文字和圖示進(jìn)行說明。對擬建項目與《危險化學(xué)品安全管理條例》（以下簡稱《條例》）“八大場所、區(qū)域”的安全距離符合性進(jìn)行描述評價確認(rèn)。描述總圖布置情況，描述該項目生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、倉庫、罐區(qū)、公用及輔助設(shè)施、道路等的位置及其相對位置，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的安全間距及其法規(guī)符合性。擬建項目與原生產(chǎn)、儲存裝置間關(guān)系應(yīng)表述清楚。擬建項目所在地的自然條件（氣象、水文地質(zhì)、抗震設(shè)防等）。40分（4）闡述建設(shè)項目涉及的主要原輔材料和品種（包括產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）名稱、數(shù)量、儲存情況。原輔材料一覽表，應(yīng)包括名稱、規(guī)格、狀態(tài)、包裝方式、危險貨物編號、年使用量、最大儲存量、儲存方式、儲存地點、儲存條件、運輸方式等內(nèi)容；對混合物和使用商品名的必須標(biāo)明其主要成分，且清楚無遺漏。產(chǎn)品（含副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）一覽表，應(yīng)包括名稱、規(guī)格、狀態(tài)、包裝方式、危險貨物編號、年產(chǎn)量、最大儲存量、儲存方式、儲存地點、儲存條件、運輸方式等內(nèi)容；對混合物和使用商品名的要標(biāo)明其主要成分。20分（5）描述建設(shè)項目選擇的工藝流程和選用的主要裝置（設(shè)備）和設(shè)施的布局及其上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系。對工藝過程的反應(yīng)原理、反應(yīng)方程式進(jìn)行描述。上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系從工藝流程、物料的合理和平衡性進(jìn)行描述。50分（6）描述建設(shè)項目配套和輔助工程名稱、能力（或者負(fù)荷）、介質(zhì)（或者物料）來源。從土建、電氣、氣（風(fēng)）、熱、給排水、制冷、消防、電訊、維修化驗、采暖通風(fēng)、自控儀表等方面進(jìn)行描述。50分（7）應(yīng)介紹建設(shè)項目選用的主要裝置（設(shè)備）和設(shè)施名稱、型號（或者規(guī)格）、材質(zhì)、數(shù)量和主要特種設(shè)備。主要設(shè)備一覽表中注明名稱、型號（規(guī)格）、數(shù)量、工作參數(shù)、介質(zhì)、材質(zhì)等；特種設(shè)備在備注中明確或單獨列表注明。20分（8）應(yīng)描述原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲存的危險化學(xué)品的理化性能指標(biāo)。搜集、整理建設(shè)項目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲存的危險化學(xué)品的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、危險性和危險類別及數(shù)據(jù)來源。20分（9）應(yīng)說明危險化學(xué)品包裝、儲存、運輸?shù)募夹g(shù)要求。搜集、整理建設(shè)項目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲存的危險化學(xué)品包裝、儲存、運輸?shù)募夹g(shù)要求及信息來源。10分小計280分2危險、有害因素的辨識危險、有害因素的辨識結(jié)果及依據(jù)說明（1）物質(zhì)的危險、有害特性。對所涉及的危險化學(xué)品（原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲存的危險化學(xué)品）進(jìn)行分類并列出主要危險有害特性；明確危險有害物質(zhì)的分布情況。20分（2）危險、有害因素的辨識。應(yīng)參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441，并結(jié)合《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，對擬建項目可能存在的主要危險、有害因素進(jìn)行辨識與分析。確認(rèn)擬建項目存在的主要危險有害因素種類；列出各區(qū)域的主要危險有害因素分布表。20分重大危險源應(yīng)根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218和國家局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）等規(guī)定辨識分析重大危險源。20分小計60分3評價單元劃分及評價方法選擇評價單元劃分根據(jù)建設(shè)項目的實際情況和安全評價的需要，可以將建設(shè)項目外部安全條件、總平面布置、主要裝置（設(shè)施）、公用工程劃分為評價單元。評價單元應(yīng)涵蓋全部評價內(nèi)容。20分評價方法選擇評價方法選擇正確、合理,并說明每個單元采用的評價方法。20分小計40分4定性、定量分析定性、定量分析危險、有害程度的結(jié)果（1）固有危險程度的分析：1)定量分析建設(shè)項目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品數(shù)量、濃度（含量）、狀態(tài)和所在的作業(yè)場所（部位）及其狀況（溫度、壓力）。2)定性分析建設(shè)項目總的和各個作業(yè)場所的固有危險程度。3）通過計算，定量分析建設(shè)項目安全評價范圍內(nèi)和各個評價單元的固有危險程度。30分（2）風(fēng)險程度的分析。應(yīng)根據(jù)已辨識的危險、有害因素，運用合適的安全評價方法，定性、定量分析和預(yù)測各個安全評價單元以下幾方面內(nèi)容：1)建設(shè)項目出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品泄漏的可能性；2)出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性的化學(xué)品泄漏后具備造成爆炸、火災(zāi)事故的條件和需要的時間；3)出現(xiàn)具有毒性的化學(xué)品泄漏后擴散速率及達(dá)到人的接觸最高限值的時間；4)出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的范圍。30分（3）運用安全檢查表、預(yù)先危險性分析等評價方法對各評價單元進(jìn)行定性和定量分析。高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險性（度）高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點生產(chǎn)部位，易燃易爆場所，重大危險源場所等必須采用定量方法（如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等）進(jìn)行危險程度和安全距離計算，得出相應(yīng)結(jié)論。60分（4）列舉、分析的典型事故案例應(yīng)具有針對性。20分建設(shè)項目安全條件（1）建設(shè)項目外部情況的搜集、調(diào)查和整理。根據(jù)事故造成人員傷亡的范圍，搜集、調(diào)查和整理在此范圍的建設(shè)項目周邊24小時內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動和居民生活的情況；搜集、調(diào)查和整理生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施與《條例》規(guī)定的“八大場所、區(qū)域”的間距符合性。20分（2）內(nèi)在的危險、有害因素和可能發(fā)生的各類事故，對周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活的影響。10分（3）建設(shè)項目周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活對建設(shè)項目投入生產(chǎn)或者使用后的影響。10分（4）建設(shè)項目所在地的自然條件對建設(shè)項目投入生產(chǎn)或者使用后的影響。10分安全可靠性分析（1）分析擬選擇的主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全可靠性。30分（2）分析擬選擇的主要裝置、設(shè)備或者設(shè)施與危險化學(xué)品生產(chǎn)過程、儲存過程的匹配情況。20分（3）分析擬為危險化學(xué)品生產(chǎn)或者儲存過程配套和輔助工程能否滿足安全生產(chǎn)的需要。20分生產(chǎn)工藝裝置自動化控制分析評價對規(guī)定范圍內(nèi)的危險生產(chǎn)工藝進(jìn)行辨識確認(rèn)，并對擬采取的自控裝置的滿足性、可靠性進(jìn)行分析評價。對其它生產(chǎn)工藝裝置自動化控制的可靠性進(jìn)行分析。20分小計280分5安全評價對策措施、建議和結(jié)論對策措施與建議(1)應(yīng)列出可研提出的對策措施。(2)報告補充的對策措施與建議。應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容：1)建設(shè)項目的選址；2)選擇的主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施；3)危險化學(xué)品生產(chǎn)或者儲存過程配套和輔助工程；4)建設(shè)項目中主要裝置、設(shè)備、設(shè)施的布局；5)重大危險源管理、事故應(yīng)急救援措施和器材、設(shè)備；6)從業(yè)人員安全素質(zhì)及安全管理；7)自動化控制及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)；8)其他方面。60分結(jié)論（1）應(yīng)簡要列出主要危險、有害因素評價結(jié)果，指出評價對象應(yīng)重點防范的重大危險有害因素，明確應(yīng)重視的安全對策措施建議，明確評價對象潛在的危險、有害因素在采取安全對策措施后，能否得到控制以及受控的程度如何。20分（2）評價結(jié)論應(yīng)從項目選址、總圖布局、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、配套和輔助工程等方面是否符合安全要求作出明確的結(jié)論。30分與建設(shè)單位交換意見主要包括：（1）應(yīng)就建設(shè)項目安全評價中各個方面（項目概況、危險有害分析、對策措施及建議、評價結(jié)論等）的情況，與建設(shè)單位交換意見；（2）與建設(shè)單位對建設(shè)項目安全評價中某些內(nèi)容達(dá)不成一致意見時，應(yīng)在安全評價報告中如實說明建設(shè)單位的意見及其理由；（3）建設(shè)單位應(yīng)予確認(rèn)，在報告封面（或本部分）蓋章或簽字。10分小計120分6安全評價報告附件危險、有害因素分析過程辨識應(yīng)全面、正確。40分選用的安全評價方法簡介(1)根據(jù)安全評價范圍內(nèi)和各個評價單元的情況正確選用安全評價方法（評價范圍涵蓋全面）；(2)介紹所選用的安全評價方法，并對其中的公式、符號、取值加以說明。20分定性、定量分析危險有害程度過程(1)詳細(xì)描述各個評價單元進(jìn)行定性、定量分析危險有害程度的過程；(2)對各個評價單元中的高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險性（度）高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點生產(chǎn)部位，易燃易爆場所，重大危險源場所等必須采用定量方法（如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等）進(jìn)行危險程度和安全距離計算的過程。60分評價依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確列出評價所依據(jù)的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)目錄。20分收集的文件、資料目錄收集的文件、資料目錄應(yīng)全面，特別是建設(shè)單位提供的文件、資料。10分區(qū)域位置圖周邊單位、居民、設(shè)施要標(biāo)注全面,名稱、方位、距離應(yīng)準(zhǔn)確。10分總平面布置圖(1)應(yīng)滿足評價要求；(2)應(yīng)標(biāo)明重要的生產(chǎn)裝置、儲存裝置、變配電、控制室、水池、泵房、主次道路及消防道路等位置（間距）。30分工藝流程（簡）圖工藝流程（簡）圖應(yīng)能滿足評價要求。20分其他安全許可、核準(zhǔn)（備案）、地理位置圖等其他資料及證明文件。10分小計220分總分1000