【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或修訂單的每缺1個(gè)扣5分第三項(xiàng)20分無培訓(xùn)記錄的每缺1個(gè)扣5分六、內(nèi)部管理人員管理第一項(xiàng)5分無安全評(píng)價(jià)師管理制度的扣5分，未簽訂勞動(dòng)合同或繳納“四險(xiǎn)或一金”的扣5分第二項(xiàng)5分有1人不能出示的扣3分，未簽署保密協(xié)議的扣2分第三項(xiàng)10分管理制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項(xiàng)扣1分第四項(xiàng)5分無技術(shù)專家管理制度的扣5分，制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項(xiàng)扣1分業(yè)績(jī)考核第一項(xiàng)5分無業(yè)績(jī)考核管理制度的扣5分，業(yè)績(jī)檔案不全的每項(xiàng)扣2分第二項(xiàng)5分報(bào)送不及時(shí)的扣5分第三項(xiàng)5分報(bào)送不及時(shí)的扣5分業(yè)務(wù)培訓(xùn)第一項(xiàng)5分無業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度的扣5分，制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項(xiàng)扣1分第二項(xiàng)10分無培訓(xùn)計(jì)劃的扣3分，缺少1個(gè)方面培訓(xùn)記錄的扣1分，未定期審查改進(jìn)的扣2分第三項(xiàng)5分培訓(xùn)內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣1分第四項(xiàng)5分未外聘技術(shù)專家授課的扣3分，未外出培訓(xùn)的扣2分信息通報(bào)5分無信息通報(bào)制度的扣5分跟蹤服務(wù)第一項(xiàng)5分無跟蹤服務(wù)制度的扣5分第二項(xiàng)5分制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項(xiàng)扣1分保密第一項(xiàng)5分無保密制度的扣5分第二項(xiàng)5分制度內(nèi)容或相關(guān)記錄不全的每小項(xiàng)扣1分資質(zhì)和印章管理第一項(xiàng)5分無資質(zhì)管理制度的扣5分，制度內(nèi)容不全的每小項(xiàng)扣1分第二項(xiàng)5分無印章管理制度的扣5分，制度內(nèi)容不全的每小項(xiàng)扣1分第三項(xiàng)10分無相關(guān)登記表的各扣5分第四項(xiàng)10分轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章的扣10分七、檔案管理檔案管理第一項(xiàng)5分無檔案管理程序或制度及職責(zé)不明確的扣5分第二項(xiàng)5分程序或制度內(nèi)容不全的每小項(xiàng)扣1分第三項(xiàng)10分專職評(píng)價(jià)師和技術(shù)專家檔案內(nèi)容不全的每項(xiàng)各扣1分第四項(xiàng)10分技術(shù)檔案內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣2分法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理第一項(xiàng)5分無程序文件的扣5分，職責(zé)不明確的扣3分第二項(xiàng)5分程序內(nèi)容不全的每小項(xiàng)扣1分第三項(xiàng)5分記錄不全的每項(xiàng)扣1分第四項(xiàng)5分目錄未定期更新，有失效的每個(gè)扣1分過程控制文件和記錄管理第一項(xiàng)10分無程序文件的扣10分，職責(zé)不明確的扣5分第二項(xiàng)10分過程控制文件內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣2分第三項(xiàng)10分文件資料控制內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣2分，機(jī)打與手填要求不明確的扣2分第四項(xiàng)5分缺少每個(gè)過程控制記錄的扣1分第五項(xiàng)5分缺少每個(gè)工作記錄的扣1分第六項(xiàng)5分字跡模糊、標(biāo)識(shí)不明的每個(gè)扣1分第七項(xiàng)5分無文字說明的扣3分 ，未定期備份的扣2分八、檢查改進(jìn)內(nèi)部審查第一項(xiàng)5分無程序文件的扣5分第二項(xiàng)10分內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣2分第三項(xiàng)10分每缺1個(gè)記錄扣5分第四項(xiàng)5分少于1次的扣5分投訴申訴處理第一項(xiàng)5分無程序文件的扣5分 第二項(xiàng)5分內(nèi)容不全的每項(xiàng)扣1分第三項(xiàng)5分無投訴處理單的扣5分考核意見考核總分：　　　　　　　　，是否合格：是　□　　否　□，不合格原因：總分低于800分　□　　　存在否決項(xiàng)　□?？己擞涗浖耙庖姡海ㄌ顚懖幌?，可另附紙）專家簽字：　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日山東省安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)(試行)（危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)）山東省安全評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)（適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)預(yù)評(píng)價(jià)）序號(hào)考核內(nèi)容考核要點(diǎn)分值一基本要求（否決項(xiàng)）1安全評(píng)價(jià)資質(zhì)要求評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)在批準(zhǔn)的資質(zhì)及安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)；外省甲級(jí)資質(zhì)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)還應(yīng)經(jīng)過山東省安監(jiān)局的備案。2安全評(píng)價(jià)報(bào)告與實(shí)際情況符合性安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)客觀、公正、真實(shí)的反映被評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況。3評(píng)價(jià)報(bào)告格式要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告格式、簽章、印制應(yīng)符合《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)細(xì)則》的規(guī)定要求。4評(píng)價(jià)報(bào)告附件要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告的附件要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并在有效期內(nèi)。有政府規(guī)劃文件（選址意見書或規(guī)劃許可文件）；有滿足評(píng)價(jià)要求的區(qū)域位置圖（與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖）、總圖和工藝流程（簡(jiǎn)）圖。二報(bào)告正文質(zhì)量考核１安全評(píng)價(jià)概述安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)過應(yīng)說明安全評(píng)價(jià)目的、前期準(zhǔn)備情況、對(duì)象及范圍、工作經(jīng)過和程序。10分建設(shè)單位基本情況應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明介紹建設(shè)單位的基本狀況，包括：?jiǎn)挝幻Q、單位類型、單位地址、法定代表人、企業(yè)概況等單位基本情況，建設(shè)項(xiàng)目的投資單位組成及出資比例，現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施情況，建設(shè)單位安全許可情況、安全標(biāo)準(zhǔn)化情況等。20分建設(shè)項(xiàng)目概況（1）論述項(xiàng)目來由和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策情況。10分（2）簡(jiǎn)述建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)上采用的主要技術(shù)、工藝（方式）和國(guó)內(nèi)、外同類建設(shè)項(xiàng)目水平對(duì)比情況。30分（3）描述建設(shè)項(xiàng)目所在的地理位置、用地面積和生產(chǎn)規(guī)模。對(duì)擬建項(xiàng)目與周邊建筑物、設(shè)施的安全防護(hù)距離情況通過文字和圖示進(jìn)行說明。對(duì)擬建項(xiàng)目與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）“八大場(chǎng)所、區(qū)域”的安全距離符合性進(jìn)行描述評(píng)價(jià)確認(rèn)。描述總圖布置情況，描述該項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、公用及輔助設(shè)施、道路等的位置及其相對(duì)位置，列表說明主要設(shè)備設(shè)施的安全間距及其法規(guī)符合性。擬建項(xiàng)目與原生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置間關(guān)系應(yīng)表述清楚。擬建項(xiàng)目所在地的自然條件（氣象、水文地質(zhì)、抗震設(shè)防等）。40分（4）闡述建設(shè)項(xiàng)目涉及的主要原輔材料和品種（包括產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）名稱、數(shù)量、儲(chǔ)存情況。原輔材料一覽表，應(yīng)包括名稱、規(guī)格、狀態(tài)、包裝方式、危險(xiǎn)貨物編號(hào)、年使用量、最大儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存方式、儲(chǔ)存地點(diǎn)、儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸方式等內(nèi)容；對(duì)混合物和使用商品名的必須標(biāo)明其主要成分，且清楚無遺漏。產(chǎn)品（含副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品）一覽表，應(yīng)包括名稱、規(guī)格、狀態(tài)、包裝方式、危險(xiǎn)貨物編號(hào)、年產(chǎn)量、最大儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存方式、儲(chǔ)存地點(diǎn)、儲(chǔ)存條件、運(yùn)輸方式等內(nèi)容；對(duì)混合物和使用商品名的要標(biāo)明其主要成分。20分（5）描述建設(shè)項(xiàng)目選擇的工藝流程和選用的主要裝置（設(shè)備）和設(shè)施的布局及其上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系。對(duì)工藝過程的反應(yīng)原理、反應(yīng)方程式進(jìn)行描述。上下游生產(chǎn)裝置的關(guān)系從工藝流程、物料的合理和平衡性進(jìn)行描述。50分（6）描述建設(shè)項(xiàng)目配套和輔助工程名稱、能力（或者負(fù)荷）、介質(zhì)（或者物料）來源。從土建、電氣、氣（風(fēng)）、熱、給排水、制冷、消防、電訊、維修化驗(yàn)、采暖通風(fēng)、自控儀表等方面進(jìn)行描述。50分（7）應(yīng)介紹建設(shè)項(xiàng)目選用的主要裝置（設(shè)備）和設(shè)施名稱、型號(hào)（或者規(guī)格）、材質(zhì)、數(shù)量和主要特種設(shè)備。主要設(shè)備一覽表中注明名稱、型號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量、工作參數(shù)、介質(zhì)、材質(zhì)等；特種設(shè)備在備注中明確或單獨(dú)列表注明。20分（8）應(yīng)描述原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性能指標(biāo)。搜集、整理建設(shè)項(xiàng)目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、危險(xiǎn)性和危險(xiǎn)類別及數(shù)據(jù)來源。20分（9）應(yīng)說明危險(xiǎn)化學(xué)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求。搜集、整理建設(shè)項(xiàng)目涉及的原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)要求及信息來源。10分小計(jì)280分2危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)結(jié)果及依據(jù)說明（1）物質(zhì)的危險(xiǎn)、有害特性。對(duì)所涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品（原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品）進(jìn)行分類并列出主要危險(xiǎn)有害特性；明確危險(xiǎn)有害物質(zhì)的分布情況。20分（2）危險(xiǎn)、有害因素的辨識(shí)。應(yīng)參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441，并結(jié)合《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，對(duì)擬建項(xiàng)目可能存在的主要危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)與分析。確認(rèn)擬建項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)有害因素種類；列出各區(qū)域的主要危險(xiǎn)有害因素分布表。20分重大危險(xiǎn)源應(yīng)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218和國(guó)家局《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)）等規(guī)定辨識(shí)分析重大危險(xiǎn)源。20分小計(jì)60分3評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐旨霸u(píng)價(jià)方法選擇評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐指鶕?jù)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況和安全評(píng)價(jià)的需要，可以將建設(shè)項(xiàng)目外部安全條件、總平面布置、主要裝置（設(shè)施）、公用工程劃分為評(píng)價(jià)單元。評(píng)價(jià)單元應(yīng)涵蓋全部評(píng)價(jià)內(nèi)容。20分評(píng)價(jià)方法選擇評(píng)價(jià)方法選擇正確、合理,并說明每個(gè)單元采用的評(píng)價(jià)方法。20分小計(jì)40分4定性、定量分析定性、定量分析危險(xiǎn)、有害程度的結(jié)果（1）固有危險(xiǎn)程度的分析：1)定量分析建設(shè)項(xiàng)目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品數(shù)量、濃度（含量）、狀態(tài)和所在的作業(yè)場(chǎng)所（部位）及其狀況（溫度、壓力）。2)定性分析建設(shè)項(xiàng)目總的和各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所的固有危險(xiǎn)程度。3）通過計(jì)算，定量分析建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)范圍內(nèi)和各個(gè)評(píng)價(jià)單元的固有危險(xiǎn)程度。30分（2）風(fēng)險(xiǎn)程度的分析。應(yīng)根據(jù)已辨識(shí)的危險(xiǎn)、有害因素，運(yùn)用合適的安全評(píng)價(jià)方法，定性、定量分析和預(yù)測(cè)各個(gè)安全評(píng)價(jià)單元以下幾方面內(nèi)容：1)建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蝕性的化學(xué)品泄漏的可能性；2)出現(xiàn)具有爆炸性、可燃性的化學(xué)品泄漏后具備造成爆炸、火災(zāi)事故的條件和需要的時(shí)間；3)出現(xiàn)具有毒性的化學(xué)品泄漏后擴(kuò)散速率及達(dá)到人的接觸最高限值的時(shí)間；4)出現(xiàn)爆炸、火災(zāi)、中毒事故造成人員傷亡的范圍。30分（3）運(yùn)用安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等評(píng)價(jià)方法對(duì)各評(píng)價(jià)單元進(jìn)行定性和定量分析。高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險(xiǎn)性（度）高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)生產(chǎn)部位，易燃易爆場(chǎng)所，重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所等必須采用定量方法（如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等）進(jìn)行危險(xiǎn)程度和安全距離計(jì)算，得出相應(yīng)結(jié)論。60分（4）列舉、分析的典型事故案例應(yīng)具有針對(duì)性。20分建設(shè)項(xiàng)目安全條件（1）建設(shè)項(xiàng)目外部情況的搜集、調(diào)查和整理。根據(jù)事故造成人員傷亡的范圍，搜集、調(diào)查和整理在此范圍的建設(shè)項(xiàng)目周邊24小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和居民生活的情況；搜集、調(diào)查和整理生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施與《條例》規(guī)定的“八大場(chǎng)所、區(qū)域”的間距符合性。20分（2）內(nèi)在的危險(xiǎn)、有害因素和可能發(fā)生的各類事故，對(duì)周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活的影響。10分（3）建設(shè)項(xiàng)目周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)或者使用后的影響。10分（4）建設(shè)項(xiàng)目所在地的自然條件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)或者使用后的影響。10分安全可靠性分析（1）分析擬選擇的主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施的安全可靠性。30分（2）分析擬選擇的主要裝置、設(shè)備或者設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)過程、儲(chǔ)存過程的匹配情況。20分（3）分析擬為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或者儲(chǔ)存過程配套和輔助工程能否滿足安全生產(chǎn)的需要。20分生產(chǎn)工藝裝置自動(dòng)化控制分析評(píng)價(jià)對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的危險(xiǎn)生產(chǎn)工藝進(jìn)行辨識(shí)確認(rèn)，并對(duì)擬采取的自控裝置的滿足性、可靠性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。對(duì)其它生產(chǎn)工藝裝置自動(dòng)化控制的可靠性進(jìn)行分析。20分小計(jì)280分5安全評(píng)價(jià)對(duì)策措施、建議和結(jié)論對(duì)策措施與建議(1)應(yīng)列出可研提出的對(duì)策措施。(2)報(bào)告補(bǔ)充的對(duì)策措施與建議。應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：1)建設(shè)項(xiàng)目的選址；2)選擇的主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施；3)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或者儲(chǔ)存過程配套和輔助工程；4)建設(shè)項(xiàng)目中主要裝置、設(shè)備、設(shè)施的布局；5)重大危險(xiǎn)源管理、事故應(yīng)急救援措施和器材、設(shè)備；6)從業(yè)人員安全素質(zhì)及安全管理；7)自動(dòng)化控制及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)；8)其他方面。60分結(jié)論（1）應(yīng)簡(jiǎn)要列出主要危險(xiǎn)、有害因素評(píng)價(jià)結(jié)果，指出評(píng)價(jià)對(duì)象應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)有害因素，明確應(yīng)重視的安全對(duì)策措施建議，明確評(píng)價(jià)對(duì)象潛在的危險(xiǎn)、有害因素在采取安全對(duì)策措施后，能否得到控制以及受控的程度如何。20分（2）評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)從項(xiàng)目選址、總圖布局、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、配套和輔助工程等方面是否符合安全要求作出明確的結(jié)論。30分與建設(shè)單位交換意見主要包括：（1）應(yīng)就建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)中各個(gè)方面（項(xiàng)目概況、危險(xiǎn)有害分析、對(duì)策措施及建議、評(píng)價(jià)結(jié)論等）的情況，與建設(shè)單位交換意見；（2）與建設(shè)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)中某些內(nèi)容達(dá)不成一致意見時(shí)，應(yīng)在安全評(píng)價(jià)報(bào)告中如實(shí)說明建設(shè)單位的意見及其理由；（3）建設(shè)單位應(yīng)予確認(rèn)，在報(bào)告封面（或本部分）蓋章或簽字。10分小計(jì)120分6安全評(píng)價(jià)報(bào)告附件危險(xiǎn)、有害因素分析過程辨識(shí)應(yīng)全面、正確。40分選用的安全評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介(1)根據(jù)安全評(píng)價(jià)范圍內(nèi)和各個(gè)評(píng)價(jià)單元的情況正確選用安全評(píng)價(jià)方法（評(píng)價(jià)范圍涵蓋全面）；(2)介紹所選用的安全評(píng)價(jià)方法，并對(duì)其中的公式、符號(hào)、取值加以說明。20分定性、定量分析危險(xiǎn)有害程度過程(1)詳細(xì)描述各個(gè)評(píng)價(jià)單元進(jìn)行定性、定量分析危險(xiǎn)有害程度的過程；(2)對(duì)各個(gè)評(píng)價(jià)單元中的高溫、高壓、化學(xué)反應(yīng)危險(xiǎn)性（度）高的關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)生產(chǎn)部位，易燃易爆場(chǎng)所，重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所等必須采用定量方法（如道氏化學(xué)法、事故后果模擬分析等）進(jìn)行危險(xiǎn)程度和安全距離計(jì)算的過程。60分評(píng)價(jià)依據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確列出評(píng)價(jià)所依據(jù)的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)目錄。20分收集的文件、資料目錄收集的文件、資料目錄應(yīng)全面，特別是建設(shè)單位提供的文件、資料。10分區(qū)域位置圖周邊單位、居民、設(shè)施要標(biāo)注全面,名稱、方位、距離應(yīng)準(zhǔn)確。10分總平面布置圖(1)應(yīng)滿足評(píng)價(jià)要求；(2)應(yīng)標(biāo)明重要的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存裝置、變配電、控制室、水池、泵房、主次道路及消防道路等位置（間距）。30分工藝流程（簡(jiǎn)）圖工藝流程（簡(jiǎn)）圖應(yīng)能滿足評(píng)價(jià)要求。20分其他安全許可、核準(zhǔn)（備案）、地理位置圖等其他資料及證明文件。10分小計(jì)220分總分1000