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正文內(nèi)容

某信息技術(shù)公司質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2024-08-10 16:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項目標(biāo)書(項目建議書)控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項目總實施計劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收☆ ☆ ★ ☆應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計☆ ☆ ☆ ☆ ★應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項目驗收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項目支持維護 ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設(shè)計 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 84質(zhì)量體系 支持活動配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則,慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審,驗證和確認☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商(委托開發(fā))控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測量、分析和改進內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預(yù)防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注:★為負責(zé)部門,☆為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括 5 個要素:? 質(zhì)量目標(biāo)控制? 質(zhì)量策劃? 質(zhì)量體系文件控制? 質(zhì)量紀錄管理? 管理評審. 質(zhì)量目標(biāo)控制. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標(biāo)進行控制,確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo),使各層次的、各18 / 84職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系,并同時使公司的各級目標(biāo)符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關(guān)法規(guī)的要求。. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門,對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施進行管理、控制。. 崗位和職責(zé). 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。. 管理者代表負責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂;審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。 各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo),提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實計劃的歸檔管理;檢查各部門的落實情況并進行匯總。. 程序概述. 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致,體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。. 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是:質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化19 / 84質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計系統(tǒng)化 . 質(zhì)量目標(biāo)的修訂及實施? 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實情況。? 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的《質(zhì)量目標(biāo)年度落實計劃》。? 各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實計劃進行自檢。? 公司在每年年末進行一次質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查。? 管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實情況提出對總質(zhì)量目標(biāo)進行修訂的建議。? 管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會議,總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實施記錄。. 相關(guān)程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標(biāo)控制》. 質(zhì)量策劃. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運作的需要,同時滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo),同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進過程進行控制。. 適用范圍20 / 84適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門,策劃分為三個方面:? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計劃、進行質(zhì)量改進所需的活動的策劃. 崗位與職責(zé). 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件;根據(jù)公司的發(fā)展需求,對質(zhì)量體系持續(xù)進行補充完善。. 公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求,根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要,編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件,并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實施。. 管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo),對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負責(zé)。. 總經(jīng)理負責(zé)發(fā)布命令建立和運行質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量管理體系的適宜性負責(zé)。. 程序概述. 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備? 從三個層次上進行質(zhì)量體系教育培訓(xùn):決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作,并上報管理者代表。? 成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,并成立質(zhì)量實施小組。? 確定質(zhì)量方針,制定質(zhì)量目標(biāo)。同時保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)21 / 84調(diào)一致,并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實工作。? 質(zhì)量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調(diào)查和分析,內(nèi)容包括:體系情況,產(chǎn)品/項目特點,組織機構(gòu),設(shè)備,人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況,管理基礎(chǔ)工作情況的分析。? 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實施小組的分析結(jié)果,確定質(zhì)量管理體系要素,并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動,并將這些質(zhì)量活動中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門,并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實。. 質(zhì)量策劃形成的文件包括:質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改,并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。. 相關(guān)程序文件XJLDQP02 《質(zhì)量策劃》. 質(zhì)量體系文件控制. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進行控制,確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。. 范圍適用于體系涉及的所有部門,由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。. 崗位與職責(zé)22 / 84. 質(zhì)量實施小組負責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。. 項目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門,負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 各業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。. 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊,批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級文件。. 總經(jīng)理負責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。. 程序概述. 質(zhì)量體系文件分為三類:質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件,即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進行會簽,由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實施小組負責(zé)組織各部門編寫,實施部門經(jīng)理審核,由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍,由項目及質(zhì)量管理部負責(zé)按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質(zhì)量管理部在受控文件上,加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。. 當(dāng)使用人的文件破損嚴重,影響使用時,應(yīng)到項目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件,新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質(zhì)量管理部銷毀。23 / 84. 文件使用人如將文件丟失,應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請領(lǐng)用, 同時對丟失情況作出說明,項目及質(zhì)量管理部在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號,注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。. 文件需要修改時,應(yīng)由提出修改人或部門負責(zé)人,填寫《文件修改申請表》,說明修改原因和依據(jù),提交項目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進行。. 文件經(jīng)多次修改,或文件需要大幅度修改時,應(yīng)進行換新版,原版本號作廢。. 作廢的文件由項目及質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件,由申請人填寫《文件留用申請表》,經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后,由文件管理員加蓋“保留資料 ”印章后方可留用。. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件,由項目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔,磁盤文件應(yīng)進行備份并注明標(biāo)識。. 內(nèi)部人員臨時借閱質(zhì)量體系文件,須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后,由項目及質(zhì)量管理部負責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個人借閱質(zhì)量體系文件,須經(jīng)過項目及質(zhì)量管理部審核,并由管理者代表批準(zhǔn)后,方可借閱。. 項目及質(zhì)量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性,包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。. 相關(guān)程序文件XJLDQP03《質(zhì)量體系文件控制》24 / 84. 質(zhì)量記錄管理. 目的對質(zhì)量記錄進行有效的控制,規(guī)范質(zhì)量記錄的管理??陀^、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動,為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,以及質(zhì)量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。. 適用范圍適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行相關(guān)的記錄, 對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。. 崗位與職責(zé). 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量體系運行記錄管理。. 公司各部門負責(zé)本部門諸活動的質(zhì)量記錄管理。. 程序概述. 質(zhì)量記錄分類:? 質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄? 支持活動質(zhì)量記錄? 體系改進的質(zhì)量記錄. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識別的標(biāo)識。. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。25 / 84. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等,應(yīng)指定專人執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP04《質(zhì)量記錄控制文件》. 管理評審. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進行評審,以確保持續(xù)的適宜性和有效性,滿足國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價,以利于改進和不斷完善質(zhì)量體系。 . 崗位與職責(zé). 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議、批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告等活動。. 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況,收集并提供管理評審所需的資料、負責(zé)管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作,負責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。. 各部門負責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,并負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。26 / 84. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)保存相關(guān)的管理評審記錄,協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。. 程序概述. 由管理者代表負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作,由項目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作??偨?jīng)理負責(zé)組織評審并簽署評審報告,各部門負責(zé)人參加評審并報告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔(dān)。. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告,各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運行狀況的資料,項目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料,提前一周交給評審委員。6. 資源管理. 總則資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分,也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本部分包括兩個要素:? 資源管理? 培訓(xùn)、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動,為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。. 適用范圍27 / 84適用于公司資源(人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等)的管理、控制。. 崗位與職責(zé) . 人力資源部負責(zé)人才招聘、組織及崗位設(shè)計,績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。. 行政部工作設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理部門,負責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。. 項目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃,對各個項目提供的技術(shù)資料進行備案管理。. 各部門負責(zé)提出本部門的資源需求計劃。. 財務(wù)部負責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。 . 財務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 28 / 84. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP06《資源管理》. 培訓(xùn)、意識和能力. 目的 為達到公司經(jīng)營目標(biāo),通過培訓(xùn),提高員工工作技能及工作效率,增強員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識,達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同,對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。 . 崗位與職責(zé). 人力資源部負責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào);負責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定;負責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄及記錄保存;負責(zé)新員工的上崗培訓(xùn);負責(zé)對員工的培訓(xùn)進行考核;負責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。. 各部門負責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員的確定。. 總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。. 程序概述.
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