【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 持續(xù)改進(jìn)工作的? 審核員：牛金英、唐文林 審核組長(zhǎng)： 第 6 頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：業(yè)務(wù)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N職責(zé)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人:介紹部門的基本情況及人員分工情況？文件控制所主管的過(guò)程有哪些控制文件？是否建立了本部門的文件清單，如何進(jìn)行使用，保管的？記錄控制本部門的記錄是否清晰,完整？(抽查出份記錄)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量方針是什么?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？實(shí)現(xiàn)情況如何?顧客財(cái)產(chǎn)公司是否存在顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是如何進(jìn)行控制的？2顧客滿意問部門負(fù)責(zé)人公司有哪些顧客？是否制定了獲取顧客信息的有關(guān)規(guī)定？是否制定了回訪計(jì)劃？實(shí)施情況如何？對(duì)顧客提出的問題是如何處理的？查相關(guān)記錄？ 審核員：王滿倉(cāng)、劉穎 組長(zhǎng)： 第 7頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：業(yè)務(wù)部 審核日期：2010年10月15日 —03與顧客有關(guān)的過(guò)程詢問部門負(fù)責(zé)人：今年合同的簽訂情況？查合同臺(tái)帳。公司是否有關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定？詢問對(duì)合同的評(píng)價(jià)方式，顧客要求是如何確定的？檢查是否與規(guī)定相一致？制作、安裝、設(shè)計(jì)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？查合同評(píng)審記錄，看記錄是否有相關(guān)人員參加并簽字；評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足文件規(guī)定的要求。是否有合同更改情況？如有對(duì)應(yīng)查合同變更評(píng)審記錄及采用什么方式通知有關(guān)部門以確保相關(guān)文件得到修改；問部門負(fù)責(zé)人公司在哪些方面實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通？通過(guò)何種方式進(jìn)行？審核員：王滿倉(cāng)、劉穎 組長(zhǎng)： 第 8頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：質(zhì)檢部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N職責(zé)和權(quán)限詢問部門負(fù)責(zé)人本部門的基本情況及主要職責(zé)是什么？文件控制所主管的過(guò)程有哪些控制文件？是否建立了本部門的文件清單?記錄控制問質(zhì)檢部有哪些記錄？抽查34份記錄，查看記錄填寫是否正確、完整,并易于識(shí)別？質(zhì)量方針是否了解本公司的質(zhì)量方針？質(zhì)量目標(biāo)詢問部門負(fù)責(zé)人：本部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況？標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)對(duì)制作和安裝過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性是如何控制的？原材料、半成品及成品的防護(hù)是如何控制的？審核員：王滿倉(cāng)、劉穎 審核組長(zhǎng)： 第9頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：質(zhì)檢部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N監(jiān)視和測(cè)量裝置控制公司在安裝、制作過(guò)程中需要哪些監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器？配備情況如何？是否建立了本公司的監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳？對(duì)于不存在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的儀器，對(duì)應(yīng)查檢定記錄和檢定依據(jù)？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的使用情況是否定期進(jìn)行檢查？對(duì)于失校的儀器是如何進(jìn)行處理的？抽查已檢定合格的儀器標(biāo)識(shí)情況，看是否能夠確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是否制定了安裝、制作質(zhì)量檢查制度？是否明確了哪些階段需進(jìn)行檢查？檢查的內(nèi)容和實(shí)施檢查的人員是否明確？實(shí)施情況如何？產(chǎn)生了哪些檢查記錄？記錄中是否有負(fù)責(zé)放行人員的簽字？有無(wú)顧客批準(zhǔn)的放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的情況？不合格品控制是否編制了《不合格控制程序》？是否按照規(guī)定的職責(zé),在檢查中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格按規(guī)定的要求下發(fā)了不合格評(píng)審處置通知？對(duì)處置后的不合格是否進(jìn)行了再次驗(yàn)證？審核員：王滿倉(cāng)、劉穎 審核組長(zhǎng)： 第10頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：質(zhì)檢部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N數(shù)據(jù)分析是否收集了制作、安裝、設(shè)計(jì)等各部門的有關(guān)信息如:顧客對(duì)制作、安裝、設(shè)計(jì)質(zhì)量的評(píng)價(jià)。本公司制作、安裝、設(shè)計(jì)質(zhì)量狀況。質(zhì)量管理體系各過(guò)程的運(yùn)行情況；各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 對(duì)這些信息是否運(yùn)用了一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？糾正措施預(yù)防措施是否按照程序的規(guī)定,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格情況采取了糾正措施,實(shí)施后的結(jié)果是否按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)證？抽檢相關(guān)記錄。、安裝、設(shè)計(jì)過(guò)程中潛在的不合格是否采取了預(yù)防措施？措施的實(shí)施效果如何？審核員：王滿倉(cāng)、劉穎 審核組長(zhǎng)： 第11頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門： 工程技術(shù)部 審核日期：202010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N職責(zé)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人介紹部門的基本情況及人員分工？本部門主要負(fù)責(zé)哪些方面的工作？文件控制部門有哪些文件？所編制的技術(shù)文件是否能滿足生產(chǎn)需要？記錄控制抽查部門記錄35份,查記錄是否完整、清晰、真實(shí)。質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是什么,是否清楚?質(zhì)量目標(biāo)本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,在哪些文件中體現(xiàn)出來(lái)？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)制作、安裝過(guò)程是否進(jìn)行策劃？策劃是否形成記錄，策劃的輸出文件是什么？其中是否包括：a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b、產(chǎn)品的控制準(zhǔn)則和方法，所需文件和資源；c、產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d、產(chǎn)品加工過(guò)程中應(yīng)產(chǎn)生的記錄。審核員：陳向峰、任晉華 審核組長(zhǎng)： 第 12頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門： 工程技術(shù)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N采購(gòu)公司的采購(gòu)過(guò)程有哪些？是否規(guī)定了對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？采購(gòu)信息規(guī)定的是否清楚、明確？采購(gòu)實(shí)施前，是否對(duì)采購(gòu)信息的適宜性進(jìn)行了評(píng)審?對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品是否實(shí)施了驗(yàn)證？生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于焊接和噴涂過(guò)程是如何控制的？（查相關(guān)記錄）對(duì)人員的資格是如何鑒定的，對(duì)焊接和噴涂過(guò)程的儀器設(shè)備是如何認(rèn)可的？預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品加工、安裝過(guò)程中潛在的不合格是否采取了預(yù)防措施？措施實(shí)施后的效果是否進(jìn)行了檢查？審核員：陳向峰、任晉華 審核組長(zhǎng)： 第 13頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門： 生產(chǎn)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N職責(zé)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人介紹部門的基本情況及人員分工？介紹正在進(jìn)行的產(chǎn)品加工情況？文件控制生產(chǎn)過(guò)程中需要哪些控制文件?是否建立了本部門的文件清單？記錄控制抽查正在加工產(chǎn)品的相關(guān)記錄35份,查看記錄是否完整,清晰,真實(shí)？質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針是什么,是否清楚?(與作業(yè)人員交談)質(zhì)量目標(biāo)詢問部門負(fù)責(zé)人本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么,實(shí)現(xiàn)情況如何?基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了建帳登記？操作人員是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了必要的保養(yǎng)和檢修？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了掛牌標(biāo)識(shí)，規(guī)定了設(shè)備保養(yǎng)人員？設(shè)備是否配備有必要的安全防護(hù)設(shè)施和措施？審核員：陳向峰、任晉華 審核組長(zhǎng)： 第14頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：生產(chǎn)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N工作環(huán)境生產(chǎn)區(qū)域的消防/保衛(wèi)/衛(wèi)生是否符合文明生產(chǎn)的各項(xiàng)要求(現(xiàn)場(chǎng)觀察)？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有安全操作技術(shù)措施，對(duì)新入廠的人員是否進(jìn)行了安全教育？是否對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題如何處置？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否清楚產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否清楚產(chǎn)品的制作流程及所需文件?是否清楚產(chǎn)品需要哪些檢驗(yàn)過(guò)程及產(chǎn)品的合格標(biāo)準(zhǔn)是什么？產(chǎn)品制作過(guò)程中都應(yīng)產(chǎn)生哪些記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于焊接和噴涂這兩個(gè)特殊過(guò)程是如何控制的？查相關(guān)記錄？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部人員和工人是否得到了有關(guān)質(zhì)量要求的文件(如圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書等)？現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品要求？對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量是否按照規(guī)定的要求予以控制？（查相關(guān)檢查記錄）審核員：陳向峰、任晉華 審核組長(zhǎng)： 第15頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：生產(chǎn)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)堆放的原材料及庫(kù)房存放的物資是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？（到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察）對(duì)于顧客提供的原材料是如何管理控制的？原材料、半成品及產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)的？產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆放的材料是如何防護(hù)的(到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察)？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量?jī)x器是否進(jìn)行了檢定？現(xiàn)場(chǎng)使用的儀器是否進(jìn)行了必要的維護(hù)保養(yǎng)？產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)于正在制作的產(chǎn)品是否按照國(guó)家地方有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行自檢互檢專檢?檢查產(chǎn)品質(zhì)量記錄，查看記錄是否填寫正確/真實(shí)/簽字是否齊全?不合格品的控制對(duì)于自查或?qū)２樘岢龅馁|(zhì)量問題,生產(chǎn)部是否進(jìn)行了處理,并重新驗(yàn)證？審核員：陳向峰、 任晉華 審核組長(zhǎng)： 第16頁(yè)共19頁(yè) 內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：生產(chǎn)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N數(shù)據(jù)分析用什么方式來(lái)獲取并分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息？分析這些信息時(shí)是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？如何利用這些信息來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量？糾正措施預(yù)防措施對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否制定了與不合格性質(zhì)相一致的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃？是否重新進(jìn)行了驗(yàn)證？審核員：陳向峰、任晉華 審核組長(zhǎng)： 第17頁(yè)共19頁(yè)內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門：設(shè)計(jì)部 審核日期：2010年10月15日 —03標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)和審核方法審核記錄Y/N職責(zé)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人介紹：本部門的基本情況?本部門的主要工作是什么？本部門正在進(jìn)行的設(shè)計(jì)項(xiàng)目有哪些？文件控制所主管的過(guò)程有哪些控制文件？是否建立了本部門的文件清單，對(duì)文件是如何進(jìn)行使用，保管的？記錄控制問：本部門有哪些記錄？填寫是否正