高星級酒店財務部-02采購程序(編輯修改稿)
2025-08-03 16:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 可向頁數(shù)：1/3 編號：FD/PRO/002供應商發(fā)出定貨通知。對于在審批流轉中的請購單應建立收、發(fā)登記記錄，對已完成采購任務的請購單應注明完成日期，并妥善保管。請購單一式四份：第一份 采購部（白色）第二份 應付款（紅色）第三份 收貨部（黃色）第四份 請購部門（綠色） 采購合同除巨額采購或需供應商保證對某些資源作長期或穩(wěn)定供應外，一般情形不需定立采購合同。定約前，按一般程序申請，試樣、報價、比價與審批。采購合同由財務總監(jiān)與總經(jīng)理簽訂后交采購部執(zhí)行，我方合同三份，采購部自留一份，一份交收貨部作為收貨依據(jù)，另一份交財務部，另復印一份交申請部門存檔。凡采購合同規(guī)定供應商分期送貨者，采購部負責督促通知對方按期送貨。 現(xiàn)金采購采購部須建立足夠的采購渠道，了解市場情形與變動，保證酒店所需物資的供應不斷。原則上供應商均采用月結形式支付貨款。但對于某些非經(jīng)常性而金額在人民幣壹佰元以下的雜項采購，可以用采購部備用金支付。采購員須定期進行報銷以維持備用金，報銷前所有收貨記錄與發(fā)票須通過應付款會計審核。 凡屬于非
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