【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金估算表 ......................................................................... 98 附表 6成本費(fèi)用估算表 ...................................................................................100 附表 7利潤(rùn)估算及分配表 ...............................................................................101 附表 8項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ............................................................................102 附表 9主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 ............................................................................103 附表 10工業(yè)增加值分析表 .............................................................................104 第 9 章 資金申請(qǐng)報(bào)告附件 .......................................................................................105 欣晨制作 第 1章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái) 。 法人概況 法人： xxx 工作經(jīng)歷： 項(xiàng)目背景和必要性 在 2G 時(shí)代，傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重， 三大 運(yùn)營(yíng)商僅憑語(yǔ)音業(yè)務(wù)就可通吃市場(chǎng)，新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新動(dòng)力嚴(yán)重不足， 隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)的普及，各種各樣的 3G 增值業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆炸式的增長(zhǎng)，智能手機(jī)的銷(xiāo)量呈現(xiàn)幾何級(jí)的增長(zhǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)深入百姓生活，另一面反映了傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)用戶 ARPU值持續(xù)下降，這樣，基于 3G 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)打開(kāi)了巨大的發(fā)展空間。 互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)已經(jīng)融合為一體，這是符合消費(fèi)者習(xí)慣的必然結(jié)果，未來(lái)的智能手機(jī)必將成為移動(dòng)便攜式智能終端，要比現(xiàn)在的智能手機(jī)功能更強(qiáng)大，使用更加方便，基本上電腦能做的事情，手機(jī)也可以做到。 對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，隨著本地市場(chǎng)的飽和、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的下降， 2020 年，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將被作為運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，主要是增值業(yè)務(wù)和內(nèi) 容，特別 欣晨制作 是在傳統(tǒng)的電信收入來(lái)源出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)。 中國(guó)移動(dòng)總裁王建宙表示，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的前奏，而終端、用戶體驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合，均體現(xiàn)出移動(dòng)通信與未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)相互融合的必然趨勢(shì)。 隨著 3G 時(shí)代 的到來(lái) ，運(yùn)營(yíng)商將從“以語(yǔ)音為主的通信運(yùn)營(yíng)”轉(zhuǎn)型為“以內(nèi)容為主的信息運(yùn)營(yíng)”，主營(yíng)收入將由“語(yǔ)音為主增值為輔”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸鲋禐橹髡Z(yǔ)音為輔”。 移動(dòng)、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，不斷衍生的各種移動(dòng) 增值業(yè)務(wù)也越來(lái)越多，用戶的定位和需求一度被誤導(dǎo)，甚至出現(xiàn)用戶自己根本不知道什么樣的增值業(yè)務(wù)適合自己，這就讓業(yè)務(wù) 沒(méi)有了全面發(fā)展的潛在需求，因此在這個(gè)時(shí)候就必須有一套全新的業(yè)務(wù)模式來(lái)支撐整個(gè) 增值 業(yè)務(wù)的發(fā)展，原有的業(yè)務(wù)考核制度從某種意義上來(lái)說(shuō)，它是片面的和有局限性的考核機(jī)制，整個(gè)市場(chǎng)會(huì)圍繞這個(gè)特定的指標(biāo)來(lái)完成，它的發(fā)展決定業(yè)務(wù)發(fā)展的好與壞，而沒(méi) 有做進(jìn)考核機(jī)制的業(yè)務(wù)就會(huì)逐漸的淡出，沒(méi)有一種很好的機(jī)制來(lái)支持整個(gè) 移動(dòng) 增值 業(yè)務(wù)的繼續(xù)發(fā)展。 如何推動(dòng) 移動(dòng) 增值業(yè)務(wù)有效發(fā)展、提高增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施效果是各運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的重大課題，也是運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中迫切需要解決的難題 。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的 建設(shè) 是 針對(duì)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展推出的新的營(yíng)銷(xiāo)模式 ,完成之后可極大地帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展，為上下游企業(yè) 、社會(huì)自然人 提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境圈，提升企業(yè)信息化應(yīng)用的盈利水平 ,提升運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合，提升電信業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)B透率、覆蓋率；同時(shí)為廣大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶提供豐富的產(chǎn)品，成為用戶與運(yùn)營(yíng)商之間信息傳遞的樞紐，保證必要信息的通暢。作為一個(gè)新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，它的出現(xiàn)和發(fā)展，不但改變了傳統(tǒng)領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還為創(chuàng)新型社會(huì)的轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。 另外，隨著運(yùn)營(yíng)商及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)資源的上下游的整合，豐富了 移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)品的同時(shí)，帶動(dòng)了終端開(kāi)發(fā)者的市場(chǎng)，新的應(yīng)用、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)必然產(chǎn)生跟高、更好的終端的更新與不斷演變；對(duì)于應(yīng)用及業(yè)務(wù)的創(chuàng)造廠商及下游的開(kāi)發(fā)者，也提供了更大的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新的平臺(tái)，同時(shí)，也給廣告商，廣告的發(fā)布提供更加豐富的推廣平臺(tái)以及展現(xiàn)模式，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈以一種循序漸進(jìn)的良性循環(huán)的狀態(tài)不斷 欣晨制作 向前發(fā)展著。 技術(shù)基礎(chǔ) 公司 作為國(guó)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、廣 電 行業(yè)軟件和服務(wù)提供商，專(zhuān)注于為 互聯(lián)網(wǎng)、 電信 、 廣電運(yùn)營(yíng)商提供行業(yè)應(yīng)用軟件以及軟件外包服務(wù)，擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富、多年從事大型應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)人才。 技術(shù)積累有：基于云計(jì)算的存儲(chǔ)技術(shù)、基于數(shù)據(jù)挖掘的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)技術(shù)、基于斷點(diǎn)處理的智能恢復(fù)技術(shù)、手機(jī) IMEI 智能應(yīng)用技術(shù) 、維系挽留平臺(tái)技術(shù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)相結(jié)合、基于 Flash 的全新用戶體驗(yàn)技術(shù)平臺(tái)、基于精準(zhǔn)畫(huà)像技術(shù)的種子傳播營(yíng)銷(xiāo)結(jié)合 等。 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、方案和地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn)： xxxxxxx。 xxx 本項(xiàng)目的建設(shè)旨在 整合 運(yùn)營(yíng)商 渠道資源 ，為各渠道（合作營(yíng)業(yè)廳、代理商、代售點(diǎn)、社會(huì)自然人）提供統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化電子支撐平臺(tái)，提升渠道規(guī)范化管理，完善渠道激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn) 營(yíng)銷(xiāo) 政策、業(yè)務(wù)體驗(yàn)、服務(wù)開(kāi)通、傭金激勵(lì)等全方位的營(yíng)銷(xiāo)體系。同 時(shí)結(jié)合對(duì)用戶定制行為和營(yíng)銷(xiāo)行為深度分析，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，提高運(yùn)營(yíng)效率。 為輔助實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)推出的、針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群提供虛擬產(chǎn)品自訂購(gòu)及分享的交互式用戶自服務(wù)平臺(tái)。平臺(tái)上的虛擬產(chǎn)品含增值業(yè)務(wù)及應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品。用戶可在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上自行訂購(gòu)增值業(yè)務(wù)、下載應(yīng)用程序，還可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行推薦及分享等操作，獲得相應(yīng)的積分獎(jiǎng)勵(lì)。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2020 年試點(diǎn)后開(kāi)始根據(jù)試點(diǎn)單位的應(yīng)用效果，制定產(chǎn)業(yè)化推廣策略書(shū)。 采用和運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合運(yùn)營(yíng)策略，利用運(yùn)營(yíng)商用戶和管道優(yōu)勢(shì)推廣業(yè)務(wù)。 未來(lái)五年將平臺(tái)推廣到至少 20個(gè)省份和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商，業(yè)務(wù)至少覆蓋 30 個(gè)局點(diǎn)展開(kāi)合作運(yùn)營(yíng)。 本系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一接入，作為代理商或者管理人員通過(guò) WEB 方式與 IT 欣晨制作 系統(tǒng)交互的統(tǒng)一接入點(diǎn)。統(tǒng)一支撐，對(duì)代理商渠道提供的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)能力進(jìn)行統(tǒng)一支撐。統(tǒng)一管理，對(duì)代理商渠道的業(yè)務(wù)功能進(jìn)行集中配置、監(jiān)控與管理。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式，各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 與國(guó)內(nèi)其它廠商所不同的是， xxx 積極與國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商合作，解決用戶發(fā)展和銷(xiāo)售渠道問(wèn)題，同時(shí)廣泛和產(chǎn)業(yè)下游廠商合作，解決內(nèi)容和資源問(wèn)題， 共同打造本項(xiàng)目系統(tǒng)。我們和 國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商合作， 使 我們的 潛在客戶 達(dá)到了 2到 3個(gè)億。我們將不斷 整合手機(jī)用戶、運(yùn)營(yíng)商、 SP、 CP 等以及 中小軟件企業(yè)等各種資源，真正實(shí)現(xiàn)了讓整個(gè)業(yè)務(wù)端對(duì)端的貫通。 目前，我們主要與運(yùn)營(yíng)商合作，已在福建、浙江建立了運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，即將在四川、甘肅等以及全國(guó)推廣運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，合作運(yùn)營(yíng)推廣，達(dá)到雙贏的效果。獲利模式 。 合作運(yùn)營(yíng)與自主運(yùn)營(yíng)策略。本項(xiàng)目將自建運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，或與運(yùn)營(yíng)商合作建設(shè)本項(xiàng)目平臺(tái)，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)大的用戶數(shù)，達(dá)到迅速推廣與盈利，通過(guò)收取信息服務(wù)費(fèi)的方式以及各種傭金利益分成獲利。依托本項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新性、獨(dú)占性與先進(jìn)性，快速發(fā)展用戶。 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 xx 萬(wàn)元，其中本公司已完成 xx 萬(wàn)元，計(jì)劃需要新增 xx 萬(wàn)元，其中本公司自籌 xx 萬(wàn)元，政府資助 xx 萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2020 年 試點(diǎn)后 開(kāi)始根據(jù)試點(diǎn)單位的應(yīng)用效果，制定產(chǎn)業(yè)化推廣策略書(shū)。 采用和運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合運(yùn)營(yíng)策略，利用運(yùn)營(yíng)商用戶和管道優(yōu)勢(shì)推廣業(yè)務(wù)。 計(jì)劃從 2020年 4 月 開(kāi)始 全面推廣 ，兩年后達(dá)產(chǎn)，銷(xiāo)售收入達(dá) xxx 萬(wàn)元，未來(lái)五年將平臺(tái)推廣到至少 20個(gè)省份和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商，業(yè)務(wù)至少覆蓋 30 個(gè)局點(diǎn)展開(kāi)合作運(yùn) 欣晨制作 營(yíng)。 同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游廠商創(chuàng)造數(shù)十億元甚至上百億銷(xiāo)售額。預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 增值業(yè)務(wù) 產(chǎn)業(yè)價(jià)值將年均保持 100％的增長(zhǎng)，在包括 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的軟件平臺(tái)、支付平臺(tái)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域可產(chǎn)生銷(xiāo)售額 50 億元，毛利 15 億元，凈利潤(rùn) 8 億元。 項(xiàng)目完成時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期貢獻(xiàn)：可極大地帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展，為上下游企業(yè)提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境圈，提升企業(yè)信息化應(yīng)用的盈利水平，同時(shí)為廣大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶提供豐富的產(chǎn)品。作為一個(gè)新興的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，它的出現(xiàn)和發(fā)展，不但改變了傳統(tǒng)領(lǐng)域形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還為創(chuàng)新型社會(huì)的轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。 深圳作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才集聚地，必定會(huì)集中優(yōu)勢(shì)力量和資源在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域加大發(fā)展 ,同時(shí)間接帶動(dòng)其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 深圳創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市的總體目標(biāo) ，更好地發(fā)揮 深圳 作 為全國(guó)第一個(gè)創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市試點(diǎn) 的 “排頭兵 ”和 “示范城市 ”的作用。 欣晨制作 第 2章 項(xiàng)目的背景和必要性 國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 瑞典 IT 服務(wù)公司 Pingdom 今天發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，移動(dòng)上網(wǎng)在全球互聯(lián)網(wǎng)使用中所占比重已經(jīng)達(dá)到 10%，主要由于智能手機(jī)的需求和擁有量增長(zhǎng)，且過(guò)去 18 個(gè)月時(shí)間里平板電腦在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用量中所占比重增長(zhǎng)了一倍以上。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 流量占全球整體互聯(lián)網(wǎng)流量 報(bào)告顯示，亞洲地區(qū)的移動(dòng)上網(wǎng)活動(dòng)最為活躍，在總凈使用量中所占比重為接近 18%。與此同時(shí)，歐洲和非洲等地區(qū)的移動(dòng)上網(wǎng)使用量也均大幅增長(zhǎng)。上周曾有報(bào)道稱(chēng)，印度來(lái)自于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的流量將在年底以前超過(guò)固線互聯(lián)網(wǎng)。 從全球范圍來(lái)看，目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)總使用量中所占比重為 %，遠(yuǎn)高于 2020 年的 %，證明智能手機(jī)和平板電腦的使用量正在增長(zhǎng)。在上一季度中，單是蘋(píng)果的 iPhone 銷(xiāo)售量就已達(dá)到 3200 萬(wàn)部， iPad 銷(xiāo)售量接近 1200萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)研究公司 IDC 發(fā)布數(shù)據(jù)稱(chēng)，這一季度中整個(gè)行業(yè)的智能手機(jī)出貨量為 欣晨制作 億部，同比增長(zhǎng) 40%。 Pingdom 報(bào)告顯示，從地區(qū)來(lái)看，印度移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用在互聯(lián)網(wǎng)總使用量中所占比重 %，占據(jù)首位 。其他重度依賴移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家主要都在非洲。從全球數(shù)據(jù)來(lái)看，非洲移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的使用量?jī)H次于亞洲。與 Pingdom 在 18 個(gè)月以前發(fā)布的數(shù)據(jù)對(duì)比，亞洲對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用的依賴度的增長(zhǎng)速度 最快，從 %升至 %。此外，非洲、歐洲和大洋洲的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)使用量也均強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 各地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用率上升情況 在歐洲，智能手機(jī)和平板電腦對(duì)許多用戶來(lái)說(shuō)是更加方便的上網(wǎng)方式。而在發(fā)展中國(guó)家，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用量增長(zhǎng)的因素各不相同。對(duì)于印度等國(guó)家中的許多用戶來(lái)說(shuō)，他們難以通過(guò) PC 上網(wǎng)，原因是其價(jià)格過(guò)高，或是交付可靠互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)于昂貴或不可用。在這種情況下，移動(dòng)上網(wǎng)就成為一種更加容易獲得和承擔(dān)得起的選擇。 在國(guó)內(nèi)， 隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)情況也發(fā)生了巨大的變化，人們使用手機(jī)的方式也隨著改變，已不在是傳統(tǒng)的打電話發(fā)的短信了，隨著各種智能終端的不斷涌現(xiàn)，以及各種服務(wù)提供商提供的服務(wù)應(yīng)用贏得的人們生活的需要，各種增值業(yè)務(wù)應(yīng)用也成為了各大運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的要點(diǎn)，隨著慢慢代替?zhèn)鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位。 欣晨制作 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì) 同時(shí)， 據(jù)艾媒咨詢最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 中國(guó)移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá) 億元，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)值達(dá) 億元，到 2020 年產(chǎn)值將超過(guò) 1000 億元。其中 2020 年廣東省移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到 億元，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá) 億元。 2020 年上半年，廣東地區(qū)在智能終端、網(wǎng)頁(yè)游戲、 電子商務(wù) 、 智能手機(jī) 、開(kāi)發(fā)者規(guī)模等多方面的企業(yè)和用戶規(guī)模都處于全國(guó)領(lǐng)先地位。 綜上所述，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的時(shí)代， 各種增值業(yè)務(wù)應(yīng)用及服務(wù)已經(jīng)深入到人們的生活當(dāng)中的每一個(gè)細(xì)節(jié)了，已打破傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)局限，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，挖掘用戶，市