風險和機遇應對措施評審表(編輯修改稿)
2025-07-28 01:15 本頁面
【文章內容簡介】 通過文件查閱、面談及試用進行確認有效培訓安排不足崗位能力要求√合理安排培訓計劃并報批，按批準版進行操作有效聘用童工法律法規(guī)要求√嚴格查閱身份證明有效聘用人員部分能力不滿足要求崗位能力要求√通過培訓進行彌補有效未按規(guī)定進行培訓安排培訓計劃√定期進行檢查有效招聘人員超越崗位能力要求崗位能力要求√調整到合適的崗位有效勞動防護配備標準不足崗位工作內容需求√規(guī)定配備標準并按要求配備有效人員流動量大人員配置標準√采取激勵措施有效人員流動量大人員配置標準√優(yōu)化人員配置標準或改進工藝有效產品實現(xiàn)策劃過程人員崗位能力不足未按要求進行工作輸出√培訓或調崗有效產品輸入要求不明確生產難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√項目評估方式明確輸入要求有效產品要求臨時更改生產難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√建立內部系統(tǒng)將更改及時通知到相關設計員或共享有效設計輸入要求錯誤未能輸出有效開發(fā)結果√項目評估方式明確輸入要求有效產品資料錯誤預期結果錯誤或未按期輸出√專人進行輸出資料審核有效部門風險/機遇描述后 果風險級別應對措施評價結果備注非常嚴重嚴重一般輕微產品實現(xiàn)策劃過程輸出延期未按期輸出√建立階段式評價方式，逐步進行驗證操作有效樣品物料采購延期樣品與預期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝有效樣品物料采購延期樣品與預期差異√尋求替代性材料或改變樣機組裝工藝有效樣品組裝工藝不符合常規(guī)生產工藝生產難度大或不能生產√改變工藝或設備狀態(tài)有效樣品檢測確認不到位樣品不符合要求√嚴格按照輸入要求及及試
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