風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施評審表-在線瀏覽
2024-08-11 01:15本頁面
【正文】 進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)有效生產(chǎn)工藝問題不斷不能生產(chǎn)或生產(chǎn)緩慢√進(jìn)行試生產(chǎn)確認(rèn)工藝要求有效輸出樣品不符合要求產(chǎn)生新產(chǎn)品√推薦客戶試用未出現(xiàn)檢驗(yàn)控制過程人員崗位能力不足檢驗(yàn)不到位或判定錯(cuò)誤√培訓(xùn)或調(diào)崗有效檢測設(shè)備潛在失效或失效檢驗(yàn)失效√定期進(jìn)行驗(yàn)證或校準(zhǔn)有效檢測設(shè)備配備不足部分項(xiàng)目不能實(shí)施檢驗(yàn)√申請配備或通過工藝控制有效檢測文件要求不明確檢驗(yàn)失效√定期評審檢驗(yàn)文件的有效性有效檢測判定誤判/錯(cuò)判生產(chǎn)或出貨不能順利進(jìn)行√指定專人進(jìn)行檢測結(jié)果審核有效檢測記錄未按要求保存稽核不符合√規(guī)定每日上交報(bào)表有效檢測記錄更改稽核不符合或記錄追溯性失效√指定專人進(jìn)行審核確認(rèn)有效外部法規(guī)變化可能造成檢測判定錯(cuò)誤√指定專人進(jìn)行外部標(biāo)準(zhǔn)定期查閱，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)進(jìn)行溝通有效部門風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級別應(yīng)對措施評價(jià)結(jié)果備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微客戶投訴退貨或賠償√指定專人進(jìn)行客戶質(zhì)量溝通，及時(shí)進(jìn)行處理彌補(bǔ)有效客戶投訴退貨或賠償√改變工藝或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)有效產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程人員崗位能力不足操作緩慢或錯(cuò)誤頻發(fā)√培訓(xùn)或調(diào)崗有效生產(chǎn)設(shè)備潛在能力不足未按期交貨√調(diào)整生茶計(jì)劃或配備設(shè)備有效生產(chǎn)設(shè)備潛在失效未按期交貨或批量不良品√定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有效作業(yè)文件錯(cuò)誤不能有效指導(dǎo)生產(chǎn)√生產(chǎn)前對工藝文件進(jìn)行確認(rèn)有效未配備作業(yè)圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品自檢失效√生產(chǎn)前對工藝文件進(jìn)行確認(rèn)有效治具使用錯(cuò)誤產(chǎn)品不符合要求及未能按期交貨√生產(chǎn)前對模具進(jìn)行確認(rèn)有效治具保養(yǎng)不到位部分產(chǎn)品不合格√
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