項目管理風險識別及控制措施表(編輯修改稿)
2025-07-28 01:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 求現(xiàn)場管理要求及時傳達到施工人員。及時進行安全設(shè)施驗收太原市建筑施工項目安全文明標準化清單安全檢查制度安全驗收記錄流程43大型設(shè)備管理不到位出現(xiàn)隱患加強對大型設(shè)備安全管理的學習操作人員必須持證上崗增加對大型設(shè)備的檢查對大型設(shè)備的安拆過程進行監(jiān)督。按時完成對施工現(xiàn)場設(shè)備的檢查，維修，保養(yǎng)積極配合項目部工作。 建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程安全檢查制度設(shè)備驗收使用流程設(shè)備進出場審批流程44勞動防護用品使用不當加強勞動防護用品使用的檢查加強對施工人員的教育 勞動防護用品配置管理辦法安全檢查制度安全培訓教育審批流程45消防設(shè)施配備不全學習消防規(guī)范及制度加強消防設(shè)施配備數(shù)量加大消防安全的教育建筑工地臨時消防規(guī)范施工現(xiàn)場消防安全管理制度安全培訓教育審批流程46臨時用電布置違規(guī)加強臨時用電的培訓教育, 加強持證上崗檢查工作對現(xiàn)場臨時用電提前規(guī)劃、合理布置按照臨時用電專項方案要求進行管理施工現(xiàn)場臨時用電技術(shù)規(guī)范安全培訓與教育流程安全技術(shù)交底流程47有毒有害、易燃易爆物品使用存放不當設(shè)立獨立庫房并有專人管理。進出庫詳細登記。嚴格按照操作規(guī)程要求擺放、使用。編制有毒有害、易燃易爆倉庫管理規(guī)定并認真執(zhí)行。有毒有害、易燃易爆物品嚴格執(zhí)行出入庫登記制度。48噪音擾民盡量做到晚上不施工，不將砼施工、拆模施工放在夜間。現(xiàn)場搭設(shè)木工棚，周邊設(shè)置隔音設(shè)施。場內(nèi)車輛禁止鳴笛。優(yōu)先采用低噪聲設(shè)備機械。編制施工不擾民制度；認真按照方案實施不擾民措施。特殊情況辦理夜間許可證。49光污染大型燈光不得對周邊原有居民樓進行照射，不得對生活區(qū)照射。對現(xiàn)場大型燈光布置位置進行，大型燈光一律朝下方傾斜。50水污染含泥污水隨意排放；清洗設(shè)備污水隨意排放；沖洗管道污水隨意排放；生活廢水隨意排放；制定污水排放制度并嚴格執(zhí)行；現(xiàn)場設(shè)置沉淀池，對污水沉淀后在排至市政管網(wǎng)；生活區(qū)設(shè)置隔油池、沉淀池；51粉塵污染土方施工粉塵污染；易擴散材料運輸粉塵污染；攪拌站、水泥庫粉塵排放；垃圾粉塵污染；制定粉塵排放管理制度；現(xiàn)場綠化、硬化、覆蓋，控制粉塵排放；攪拌站、水泥庫搭設(shè)專門的防護棚；搭設(shè)全封閉垃圾池。52廢棄物亂丟有毒有害廢棄物亂扔；其他廢棄物亂扔；垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池設(shè)置；設(shè)置專門的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理。53資源能源浪費管道跑、冒、滴、漏；未選用節(jié)能產(chǎn)品；無材料合理使用計劃；制定資源能源管理制度；制定合理的材料使用計劃；選擇先進的施工工藝；杜絕任何“跑、冒、滴、漏”54核算管理風險1加強會計隊伍建設(shè)，建立有效內(nèi)部會計制度2加強會計事后監(jiān)督工作。內(nèi)部會計稽核制度55預(yù)算管理風險1強化預(yù)算收支管理，科學編制部門預(yù)算2加強數(shù)據(jù)的審核，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的真實準確3加大對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管力度。財務(wù)預(yù)算管理辦法56固定資產(chǎn)管理風險1建立固定資產(chǎn)臺賬2定期清查，做到賬實相符。固定資產(chǎn)核算管理辦法57應(yīng)收賬款風險1制定實時可行的清收政策，針對具體問題具體分析2建立并完善清欠臺賬，定期對賬并分析應(yīng)收款項賬齡。應(yīng)收賬款的管理辦法58收入、成本管控風險1 合理確認當期收入，防止多計和少計收入。2 正確執(zhí)行工程計量規(guī)范、成本開支范圍和計算方法的有關(guān)規(guī)定，在堅持權(quán)責發(fā)生制的基礎(chǔ)上，保證項目成本的合理性、真實性和可比性。3 要正確劃分新老項目，正確劃分工程項目服務(wù)是適用一般計稅方法還是簡易計稅方法，按價稅分離原則確認應(yīng)稅收入。4 成本費用列支要取得合規(guī)票據(jù)，做到不可抵扣項目，按“價稅分離、合理抵扣”的原則，準確列支成本費用。成本核算相關(guān)制度、收入賬務(wù)處理規(guī)范59增值稅發(fā)票風險1 發(fā)票開具和取得要保證交易真實、合法合規(guī)；要合同為據(jù)、三流一致
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