項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識別及控制措施表(更新版)
【正文】 抵扣聯(lián)認(rèn)證后，要裝訂成冊保管。3 要正確劃分新老項(xiàng)目，正確劃分工程項(xiàng)目服務(wù)是適用一般計(jì)稅方法還是簡易計(jì)稅方法，按價(jià)稅分離原則確認(rèn)應(yīng)稅收入。50水污染含泥污水隨意排放；清洗設(shè)備污水隨意排放；沖洗管道污水隨意排放；生活廢水隨意排放；制定污水排放制度并嚴(yán)格執(zhí)行；現(xiàn)場設(shè)置沉淀池，對污水沉淀后在排至市政管網(wǎng)；生活區(qū)設(shè)置隔油池、沉淀池；51粉塵污染土方施工粉塵污染；易擴(kuò)散材料運(yùn)輸粉塵污染；攪拌站、水泥庫粉塵排放；垃圾粉塵污染；制定粉塵排放管理制度；現(xiàn)場綠化、硬化、覆蓋，控制粉塵排放；攪拌站、水泥庫搭設(shè)專門的防護(hù)棚；搭設(shè)全封閉垃圾池。48噪音擾民盡量做到晚上不施工，不將砼施工、拆模施工放在夜間。 土方開挖、支護(hù)與降水工程施工規(guī)范應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理隱患排查治理制度42四口、臨邊防護(hù)滯后或不符合要求現(xiàn)場管理要求及時(shí)傳達(dá)到施工人員。專職安全員熟練掌握資料收集、規(guī)定要求。施工員每月對進(jìn)場材料進(jìn)行盤點(diǎn)總結(jié)分析，與材料采購總計(jì)劃比對，對超材料計(jì)劃情況采取及時(shí)辦理變更簽證及材料增補(bǔ)計(jì)劃等措施，必保材料進(jìn)場數(shù)量在可控范圍。施工生產(chǎn)管理手冊23項(xiàng)目私自租賃信譽(yù)度差，機(jī)械性能不符合要求的設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，給工期進(jìn)度、安全管理帶來風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備流程審批；對此類情行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由分公司領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談追責(zé)。施工生產(chǎn)管理手冊15甲方原因造成的履約風(fēng)險(xiǎn)；頻繁設(shè)計(jì)變更、圖紙不能按時(shí)到位、拆遷滯后等的風(fēng)險(xiǎn)；；。施工生產(chǎn)管理手冊5合同履約的風(fēng)險(xiǎn)加大合同履約能力的考核。施工生產(chǎn)管理手冊4正在履約或已經(jīng)履約完的勞務(wù)隊(duì)考核不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合格分包名冊，導(dǎo)致新開項(xiàng)目將再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；。施工生產(chǎn)管理手冊14周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等附近）環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)；；，與甲方協(xié)商辦理順延手續(xù)。施工生產(chǎn)管理手冊19業(yè)主工程工程進(jìn)度款支付不及時(shí)，導(dǎo)致工程停工影響工程整體進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進(jìn)度，不要拖欠我方工程款施工生產(chǎn)管理手冊20甲方未按規(guī)定時(shí)間交付施工場地、道路、提供施工用水用電等導(dǎo)致的工期延誤向甲方簽證，并要求其確認(rèn)，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔(dān)施工生產(chǎn)管理手冊21甲方指定分包隊(duì)伍違約導(dǎo)致我方無法按期完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)收集證據(jù)向甲方簽證并讓甲方確認(rèn)，以后避免此類存有隱患的指定勞務(wù)作業(yè)事件的發(fā)生施工生產(chǎn)管理手冊22項(xiàng)目部對現(xiàn)場設(shè)備管理不善，設(shè)備老化嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部指定專人明確管理人員職責(zé)；合同簽訂時(shí)明確維保職責(zé)。分公司工程科審核。施工生產(chǎn)管理手冊37工程項(xiàng)目輔材及危險(xiǎn)用品庫房貯存管理施工生產(chǎn)管理手冊38工程項(xiàng)目現(xiàn)場木材物資管理施工生產(chǎn)管理手冊39安全管理資料收集不全職責(zé)分配清晰，責(zé)任到人。完善基坑周邊及基底擋排水設(shè)施。有毒有害、易燃易爆物品嚴(yán)格執(zhí)行出入庫登記制度。對現(xiàn)場大型燈光布置位置進(jìn)行，大型燈光一律朝下方傾斜。2 正確執(zhí)行工程計(jì)量規(guī)范、成本開支范圍和計(jì)算方法的有關(guān)規(guī)定，在堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的基礎(chǔ)上，保證項(xiàng)目成本的合理性、真實(shí)性和可比性。2妥善保管空白發(fā)票，不得丟失。2按制度嚴(yán)控不合規(guī)的票據(jù)入賬。山西六建集團(tuán)銀行授信管理辦法（試行）68資金使用效率風(fēng)險(xiǎn)1 把握資金回收時(shí)點(diǎn)，各基層財(cái)務(wù)核 算單位編制較好的現(xiàn)金預(yù)算。如已簽訂，盡量尋找突破口，調(diào)整容易變更的材料，定為可變總價(jià)，減小風(fēng)險(xiǎn)。勞務(wù)合同必須在勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場前簽訂，應(yīng)采用公司出臺的勞務(wù)合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場清的要求。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊79項(xiàng)目經(jīng)營責(zé)任落實(shí)不到位分（子）公司根據(jù)測算結(jié)果及項(xiàng)目部的成本策劃，完成成本策劃10日內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊82任務(wù)書多結(jié)算項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制里工比例，分部分項(xiàng)工作范圍內(nèi)的工完場清不得另安排其他勞務(wù)隊(duì)完成，否則必須從相應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算中扣除。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊
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