項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表-資料下載頁
2025-07-01 01:19本頁面
【正文】 在勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前簽訂，應(yīng)采用公司出臺(tái)的勞務(wù)合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清的要求。堅(jiān)決執(zhí)行“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不付款”的原則。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)76衍生合同不規(guī)范或存在漏洞簽訂衍生合同盡量采用公司出臺(tái)的示范文本,如有缺項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與集團(tuán)相關(guān)部門溝通補(bǔ)充；衍生合同中必須明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清等的要求。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)77項(xiàng)目成本（利潤(rùn)）虧損根據(jù)項(xiàng)目具體情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施，加強(qiáng)成本管控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)。項(xiàng)目部每月分析項(xiàng)目成本情況，并采取有效措施改進(jìn)；分（子）公司每月召開成本分析會(huì)，并監(jiān)督項(xiàng)目改進(jìn)措施的落實(shí)；公司每月召開核算會(huì)議，對(duì)成本情況異常的分（子）公司和項(xiàng)目部進(jìn)行核實(shí)和典型分析；對(duì)虧損項(xiàng)目采取約談，責(zé)令其限期整改或更進(jìn)一步的措施。對(duì)虧損項(xiàng)目項(xiàng)目班子成員按《關(guān)于對(duì)成本、利潤(rùn)虧損項(xiàng)目責(zé)任人處罰的實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)78項(xiàng)目前期成本策劃不及時(shí)或未策劃分（子）公司應(yīng)在收到圖紙后30天內(nèi)根據(jù)確定的項(xiàng)目承包范圍進(jìn)行項(xiàng)目成本策劃，對(duì)項(xiàng)目所有費(fèi)用進(jìn)行全面測(cè)算。成本策劃要確保全面，與實(shí)際施工相結(jié)合，在項(xiàng)目實(shí)施過程中注調(diào)整完善。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)79項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)責(zé)任落實(shí)不到位分（子）公司根據(jù)測(cè)算結(jié)果及項(xiàng)目部的成本策劃，完成成本策劃10日內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》。對(duì)于“三邊”工程，應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細(xì)的成本策劃作必要調(diào)整。對(duì)未按時(shí)足額交納抵押金的項(xiàng)目，全體項(xiàng)目管理人員在項(xiàng)目抵押金未交納之前只發(fā)放崗位工資，不得享受效益工資。補(bǔ)交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補(bǔ)發(fā)。未交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的項(xiàng)目，項(xiàng)目班子成員不得參與公司內(nèi)外部各類評(píng)優(yōu)評(píng)先，不得作為提拔和任用的后備人才。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)80設(shè)計(jì)變更、簽證辦理不及時(shí)項(xiàng)目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)辦理合同變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認(rèn)變更和提出追加工程價(jià)款，同時(shí)提出工期、經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償?shù)恼?qǐng)求。必要時(shí)，應(yīng)形成事實(shí)記錄和必要的影像資料，主動(dòng)收集和保存相關(guān)證據(jù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與甲方駐現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理確認(rèn)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)81設(shè)計(jì)變更、簽證傳遞不及時(shí)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計(jì)變更、簽證資料后，辦理人應(yīng)將資料交由項(xiàng)目資料員存檔，資料員應(yīng)及時(shí)將資料發(fā)放到項(xiàng)目其他崗位，項(xiàng)目核算員應(yīng)及時(shí)計(jì)量。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)82任務(wù)書多結(jié)算項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制里工比例，分部分項(xiàng)工作范圍內(nèi)的工完場(chǎng)清不得另安排其他勞務(wù)隊(duì)完成，否則必須從相應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算中扣除。分（子）公司核算科應(yīng)嚴(yán)格按合同約定審核任務(wù)書，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)83實(shí)際成本反映不真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成本核算必須堅(jiān)持匹配和發(fā)生制原則，實(shí)際發(fā)生的所有費(fèi)用必須進(jìn)入當(dāng)期成本，確保核算內(nèi)容真實(shí)、可靠，堅(jiān)決杜絕應(yīng)進(jìn)未進(jìn)費(fèi)用發(fā)生。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)84過程經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料收集不完整項(xiàng)目部與相關(guān)方實(shí)行資料“證據(jù)化”交往。指派專人負(fù)責(zé)月度報(bào)量、申請(qǐng)支付、工程技術(shù)資料、簽證資料、來往函件、會(huì)議紀(jì)要、工程圖片等資料的收集整理工作。項(xiàng)目部平時(shí)要盡可能把雙方有關(guān)工程事項(xiàng)交往的活動(dòng)、行為、要求“書面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時(shí)將過程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動(dòng)，造成遺失或無法收集證據(jù)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)85工程結(jié)算辦理不及時(shí)加強(qiáng)過程結(jié)算管理，工程竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，并由發(fā)包人書面簽收；如發(fā)包人簽收后逾期不予審定的，視為認(rèn)可；如發(fā)包人拒絕簽收，可以采取公證送達(dá)或特快專遞方式送達(dá)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)86竣工結(jié)算時(shí)少結(jié)漏算每個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗(yàn)的核算員對(duì)竣工結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止出現(xiàn)丟、落項(xiàng)，少算、套價(jià)等錯(cuò)誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)
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