項目管理風(fēng)險識別及控制措施表-資料下載頁
2025-07-01 01:19本頁面
【正文】 在勞務(wù)隊進場前簽訂，應(yīng)采用公司出臺的勞務(wù)合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗收標(biāo)準(zhǔn)及工完場清的要求。堅決執(zhí)行“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不付款”的原則。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊76衍生合同不規(guī)范或存在漏洞簽訂衍生合同盡量采用公司出臺的示范文本,如有缺項，應(yīng)及時與集團相關(guān)部門溝通補充；衍生合同中必須明確合同工作內(nèi)容、驗收標(biāo)準(zhǔn)及工完場清等的要求。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊77項目成本（利潤）虧損根據(jù)項目具體情況、投標(biāo)報價條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施，加強成本管控，確保實現(xiàn)預(yù)期利潤。項目部每月分析項目成本情況，并采取有效措施改進；分（子）公司每月召開成本分析會，并監(jiān)督項目改進措施的落實；公司每月召開核算會議，對成本情況異常的分（子）公司和項目部進行核實和典型分析；對虧損項目采取約談，責(zé)令其限期整改或更進一步的措施。對虧損項目項目班子成員按《關(guān)于對成本、利潤虧損項目責(zé)任人處罰的實施細則》進行處罰。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊78項目前期成本策劃不及時或未策劃分（子）公司應(yīng)在收到圖紙后30天內(nèi)根據(jù)確定的項目承包范圍進行項目成本策劃，對項目所有費用進行全面測算。成本策劃要確保全面，與實際施工相結(jié)合，在項目實施過程中注調(diào)整完善。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊79項目經(jīng)營責(zé)任落實不到位分（子）公司根據(jù)測算結(jié)果及項目部的成本策劃，完成成本策劃10日內(nèi)與項目部簽訂《項目經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》。對于“三邊”工程，應(yīng)在進場后一個月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細的成本策劃作必要調(diào)整。對未按時足額交納抵押金的項目，全體項目管理人員在項目抵押金未交納之前只發(fā)放崗位工資，不得享受效益工資。補交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補發(fā)。未交納風(fēng)險抵押金的項目，項目班子成員不得參與公司內(nèi)外部各類評優(yōu)評先，不得作為提拔和任用的后備人才。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊80設(shè)計變更、簽證辦理不及時項目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場簽證時，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時辦理合同變更、現(xiàn)場簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認變更和提出追加工程價款，同時提出工期、經(jīng)濟損失補償?shù)恼埱?。必要時，應(yīng)形成事實記錄和必要的影像資料，主動收集和保存相關(guān)證據(jù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)與甲方駐現(xiàn)場代表或監(jiān)理確認。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊81設(shè)計變更、簽證傳遞不及時項目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計變更、簽證資料后，辦理人應(yīng)將資料交由項目資料員存檔，資料員應(yīng)及時將資料發(fā)放到項目其他崗位，項目核算員應(yīng)及時計量。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊82任務(wù)書多結(jié)算項目部要嚴格控制里工比例，分部分項工作范圍內(nèi)的工完場清不得另安排其他勞務(wù)隊完成，否則必須從相應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算中扣除。分（子）公司核算科應(yīng)嚴格按合同約定審核任務(wù)書，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊83實際成本反映不真實風(fēng)險項目成本核算必須堅持匹配和發(fā)生制原則，實際發(fā)生的所有費用必須進入當(dāng)期成本，確保核算內(nèi)容真實、可靠，堅決杜絕應(yīng)進未進費用發(fā)生。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊84過程經(jīng)濟基礎(chǔ)資料收集不完整項目部與相關(guān)方實行資料“證據(jù)化”交往。指派專人負責(zé)月度報量、申請支付、工程技術(shù)資料、簽證資料、來往函件、會議紀(jì)要、工程圖片等資料的收集整理工作。項目部平時要盡可能把雙方有關(guān)工程事項交往的活動、行為、要求“書面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時將過程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動，造成遺失或無法收集證據(jù)。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊85工程結(jié)算辦理不及時加強過程結(jié)算管理，工程竣工后，項目部應(yīng)及時在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，并由發(fā)包人書面簽收；如發(fā)包人簽收后逾期不予審定的，視為認可；如發(fā)包人拒絕簽收，可以采取公證送達或特快專遞方式送達。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊86竣工結(jié)算時少結(jié)漏算每個項目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗的核算員對竣工結(jié)算內(nèi)容進行審核，對結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止出現(xiàn)丟、落項，少算、套價等錯誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊
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