項目管理風險識別及控制措施表-資料下載頁
2025-07-01 01:19本頁面
【正文】 在勞務隊進場前簽訂，應采用公司出臺的勞務合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗收標準及工完場清的要求。堅決執(zhí)行“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不付款”的原則。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊76衍生合同不規(guī)范或存在漏洞簽訂衍生合同盡量采用公司出臺的示范文本,如有缺項，應及時與集團相關部門溝通補充；衍生合同中必須明確合同工作內(nèi)容、驗收標準及工完場清等的要求。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊77項目成本（利潤）虧損根據(jù)項目具體情況、投標報價條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標、責任到人，制定成本控制措施，加強成本管控，確保實現(xiàn)預期利潤。項目部每月分析項目成本情況，并采取有效措施改進；分（子）公司每月召開成本分析會，并監(jiān)督項目改進措施的落實；公司每月召開核算會議，對成本情況異常的分（子）公司和項目部進行核實和典型分析；對虧損項目采取約談，責令其限期整改或更進一步的措施。對虧損項目項目班子成員按《關于對成本、利潤虧損項目責任人處罰的實施細則》進行處罰。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊78項目前期成本策劃不及時或未策劃分（子）公司應在收到圖紙后30天內(nèi)根據(jù)確定的項目承包范圍進行項目成本策劃，對項目所有費用進行全面測算。成本策劃要確保全面，與實際施工相結(jié)合，在項目實施過程中注調(diào)整完善。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊79項目經(jīng)營責任落實不到位分（子）公司根據(jù)測算結(jié)果及項目部的成本策劃，完成成本策劃10日內(nèi)與項目部簽訂《項目經(jīng)營管理目標責任書》。對于“三邊”工程，應在進場后一個月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責任指標范圍、上交比例并簽訂責任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細的成本策劃作必要調(diào)整。對未按時足額交納抵押金的項目，全體項目管理人員在項目抵押金未交納之前只發(fā)放崗位工資，不得享受效益工資。補交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補發(fā)。未交納風險抵押金的項目，項目班子成員不得參與公司內(nèi)外部各類評優(yōu)評先，不得作為提拔和任用的后備人才。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊80設計變更、簽證辦理不及時項目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場簽證時，相關負責人應及時辦理合同變更、現(xiàn)場簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認變更和提出追加工程價款，同時提出工期、經(jīng)濟損失補償?shù)恼埱?。必要時，應形成事實記錄和必要的影像資料，主動收集和保存相關證據(jù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)與甲方駐現(xiàn)場代表或監(jiān)理確認。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊81設計變更、簽證傳遞不及時項目相關責任人辦理設計變更、簽證資料后，辦理人應將資料交由項目資料員存檔，資料員應及時將資料發(fā)放到項目其他崗位，項目核算員應及時計量。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊82任務書多結(jié)算項目部要嚴格控制里工比例，分部分項工作范圍內(nèi)的工完場清不得另安排其他勞務隊完成，否則必須從相應的勞務結(jié)算中扣除。分（子）公司核算科應嚴格按合同約定審核任務書，杜絕工程量重復結(jié)算和超預算量等現(xiàn)象。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊83實際成本反映不真實風險項目成本核算必須堅持匹配和發(fā)生制原則，實際發(fā)生的所有費用必須進入當期成本，確保核算內(nèi)容真實、可靠，堅決杜絕應進未進費用發(fā)生。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊84過程經(jīng)濟基礎資料收集不完整項目部與相關方實行資料“證據(jù)化”交往。指派專人負責月度報量、申請支付、工程技術(shù)資料、簽證資料、來往函件、會議紀要、工程圖片等資料的收集整理工作。項目部平時要盡可能把雙方有關工程事項交往的活動、行為、要求“書面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時將過程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動，造成遺失或無法收集證據(jù)。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊85工程結(jié)算辦理不及時加強過程結(jié)算管理，工程竣工后，項目部應及時在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，并由發(fā)包人書面簽收；如發(fā)包人簽收后逾期不予審定的，視為認可；如發(fā)包人拒絕簽收，可以采取公證送達或特快專遞方式送達。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊86竣工結(jié)算時少結(jié)漏算每個項目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗的核算員對竣工結(jié)算內(nèi)容進行審核，對結(jié)算內(nèi)容把關，防止出現(xiàn)丟、落項，少算、套價等錯誤，導致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。預結(jié)算管理手冊、成本管理手冊
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