項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表(存儲(chǔ)版)
【正文】 業(yè)主施工手續(xù)不全，導(dǎo)致被政府監(jiān)管部門勒令停工的風(fēng)險(xiǎn)做好前期業(yè)主資信、綜合實(shí)力的調(diào)查，停工情況下，收集政府監(jiān)管部門的文件，做好簽證，讓業(yè)主確認(rèn)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)12前期策劃未編制或編制不合理的風(fēng)險(xiǎn)；（科室）對(duì)策劃書進(jìn)行會(huì)審，確保編制合理。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)17業(yè)主不履行協(xié)助義務(wù)造成我方窩工、停工損失的風(fēng)險(xiǎn)；；。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)30采購(gòu)人員不認(rèn)真導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤，不符合規(guī)定，重新采購(gòu)增加成本。嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)章制度和流程，經(jīng)過(guò)考核之后再進(jìn)行招標(biāo)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)36因項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理不善，導(dǎo)致材料浪費(fèi)嚴(yán)重帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 施工腳手架搭設(shè)規(guī)范安全培訓(xùn)與教育流程安全技術(shù)交底流程41基坑土方開(kāi)挖、支護(hù)與降水工程施工與專項(xiàng)方案不符認(rèn)真組織專項(xiàng)方案的學(xué)習(xí)與交底。進(jìn)出庫(kù)詳細(xì)登記。編制施工不擾民制度；認(rèn)真按照方案實(shí)施不擾民措施。財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法56固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)1建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬2定期清查，做到賬實(shí)相符。增值稅發(fā)票管理制度、稅務(wù)管理手冊(cè)60增值稅發(fā)票保管風(fēng)險(xiǎn)1由專人負(fù)責(zé)保管并建立臺(tái)賬。發(fā)票管理辦法63合同控稅風(fēng)險(xiǎn)1簽訂合同時(shí)，必須注重發(fā)票控票的策略，合同中明確發(fā)票事項(xiàng)。2 對(duì)已中標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)保證金回收情況并對(duì)其進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，落實(shí)清收責(zé)任。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)70未簽訂施工合同（或項(xiàng)目手續(xù)不完善）進(jìn)場(chǎng)施工的風(fēng)險(xiǎn)做好前期發(fā)包人資信、綜合實(shí)力、行業(yè)發(fā)展前景等的調(diào)查。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)73合同工期逾期重視非我方原因造成的停電停水、返工、停工事件的記錄，并及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)（對(duì)甲方資金不到位造成的停工，應(yīng)保留催款記錄；因甲供材的質(zhì)量或不能按時(shí)到貨等原因，應(yīng)保留材料質(zhì)量不合格證明或收貨記錄）；在發(fā)生工程量變更時(shí)，應(yīng)分析因工程量增加造成的工期延長(zhǎng)量，及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)，否則將被認(rèn)為工程量的增加不影響工期。對(duì)虧損項(xiàng)目項(xiàng)目班子成員按《關(guān)于對(duì)成本、利潤(rùn)虧損項(xiàng)目責(zé)任人處罰的實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)80設(shè)計(jì)變更、簽證辦理不及時(shí)項(xiàng)目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)辦理合同變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認(rèn)變更和提出追加工程價(jià)款，同時(shí)提出工期、經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償?shù)恼?qǐng)求。項(xiàng)目部平時(shí)要盡可能把雙方有關(guān)工程事項(xiàng)交往的活動(dòng)、行為、要求“書面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時(shí)將過(guò)程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動(dòng)，造成遺失或無(wú)法收集證據(jù)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)84過(guò)程經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料收集不完整項(xiàng)目部與相關(guān)方實(shí)行資料“證據(jù)化”交往。補(bǔ)交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補(bǔ)發(fā)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)77項(xiàng)目成本（利潤(rùn)）虧損根據(jù)項(xiàng)目具體情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施，加強(qiáng)成本管控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)。項(xiàng)目經(jīng)理中途調(diào)離，應(yīng)進(jìn)行離任審計(jì)。3 堅(jiān)持無(wú)合同、無(wú)發(fā)票不付款原則。2要嚴(yán)格按照個(gè)稅計(jì)算方法計(jì)提申報(bào)繳納。發(fā)票管理辦法62增值稅發(fā)票認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)1新項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票后認(rèn)證期限至開(kāi)具之日起360日內(nèi)認(rèn)證完畢。成本核算相關(guān)制度、收入賬務(wù)處理規(guī)范59增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)1 發(fā)票開(kāi)具和取得要保證交易真實(shí)、合法合規(guī)；要合同為據(jù)、三流一致。53資源能源浪費(fèi)管道跑、冒、滴、漏；未選用節(jié)能產(chǎn)品；無(wú)材料合理使用計(jì)劃；制定資源能源管理制度；制定合理的材料使用計(jì)劃；選擇先進(jìn)的施工工藝；杜絕任何“跑、冒、滴、漏”54核算管理風(fēng)險(xiǎn)1加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，建立有效內(nèi)部會(huì)計(jì)制度2加強(qiáng)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督工作。場(chǎng)內(nèi)車輛禁止鳴笛。按時(shí)完成對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的檢查，維修，保養(yǎng)積極配合項(xiàng)目部工作。腳手架搭設(shè)交底、過(guò)程檢查及時(shí)進(jìn)行。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)34材料管理人員對(duì)衍生合同不熟悉，不按照合同約定驗(yàn)收材料、發(fā)放材料產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可聯(lián)合預(yù)算、質(zhì)量人員，在總工的主持和監(jiān)督下完成驗(yàn)收，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)25塔吊、電梯安裝、頂升前未對(duì)基礎(chǔ)（墻體）強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)收，帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司大
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1