項目管理風險識別及控制措施表(已修改)
2025-07-13 01:19 本頁面
【正文】 項目管理風險識別及控制措施表序號存在問題及薄弱環(huán)節(jié)管控措施相關(guān)制度及流程1因分包方違法、違規(guī)行為被查處、通報、處罰，對公司造成不良影響相關(guān)部門針對專業(yè)分包單位進行針對性的管理，如：生產(chǎn)（進度）、質(zhì)量（質(zhì)量）、人力（管理人員）、市場（資質(zhì)）等。施工生產(chǎn)管理手冊2甲方直接專業(yè)分包工程不能按期完工導致我方無法按期完成工程進度的風險收集證據(jù)向甲方致函并讓甲方確認我方施工節(jié)點進度，避免因進度造成違約。施工生產(chǎn)管理手冊3不及時進行合同評審和簽訂，引起糾紛，被訴法院，形成風險；，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產(chǎn)管理手冊4正在履約或已經(jīng)履約完的勞務隊考核不嚴格，使一些信譽差，經(jīng)濟實力和履約能力較低的隊伍進入合格分包名冊，導致新開項目將再次使用給公司造成經(jīng)濟損失的風險；。施工生產(chǎn)管理手冊5合同履約的風險加大合同履約能力的考核。施工生產(chǎn)管理手冊6項目部未經(jīng)招標或未經(jīng)分公司同意引進一些信譽差、經(jīng)濟實力和履約能力較低的隊伍，易出現(xiàn)因拖欠工資和進度滯后的問題，給公司造成信譽和經(jīng)濟損失的風險及時更換勞務隊或者引進有實力的勞務隊進行其余工程量的施工，并對相關(guān)責任人進行處罰。施工生產(chǎn)管理手冊7工傷事故的風險《安全協(xié)議書》、《合同協(xié)議書》、《承諾書》等合法用工手續(xù)；，并留存記錄；；，做好勞保用品的發(fā)放；做好特殊工種的培訓、取證工作。施工生產(chǎn)管理手冊8勞務隊伍抬價導致勞務成本上漲的風險調(diào)查工程地區(qū)內(nèi)勞務市場價格，選擇價格區(qū)間合理、可接受的勞務隊伍；如果價格合理，必要時可跨區(qū)域招用勞務.施工生產(chǎn)管理手冊9項目在施工過程中，由于項目工程款遲遲不能撥付，造成勞務隊墊資壓力過大造成經(jīng)濟糾紛的風險；。施工生產(chǎn)管理手冊10對正在履約或已履約完畢的勞務隊伍考核評價不嚴格，使一些信譽差，經(jīng)濟實力和履約能力較低的隊伍進入合格分包商名冊，導致新開項目將其再次使用給公司造成經(jīng)濟損失對此類情形，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，發(fā)現(xiàn)后，為兼顧我公司經(jīng)濟效益和工程質(zhì)量，加強管理，使其嚴格依合同完成質(zhì)量標準的工程，事后清除此分包商，問責項目管理人員施工生產(chǎn)管理手冊11業(yè)主施工手續(xù)不全，導致被政府監(jiān)管部門勒令停工的風險做好前期業(yè)主資信、綜合實力的調(diào)查，停工情況下，收集政府監(jiān)管部門的文件，做好簽證，讓業(yè)主確認施工生產(chǎn)管理手冊12前期策劃未編制或編制不合理的風險；（科室）對策劃書進行會審，確保編制合理。3項目部根據(jù)前期策劃中目標定位和成本策劃，控制臨時設(shè)施投入，規(guī)避臨建及安全文明施工費用的超高的風險。施工生產(chǎn)管理手冊13組織不力造成的工期延誤的風險；如：勞動力不足、流水施工不合理、機械設(shè)備不足等的風險；、周、月、季度計劃，定期組織生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場工作；，并抓緊實施。施工生產(chǎn)管理手冊14周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學校等附近）環(huán)境的風險；；，與甲方協(xié)商辦理順延手續(xù)。施工生產(chǎn)管理手冊15甲方原因造成的履約風險；頻繁設(shè)計變更、圖紙不能按時到位、拆遷滯后等的風險；；。施工生產(chǎn)管理手冊16停工項目經(jīng)濟和工程資料丟失，導致無法驗收或起訴的風險。對于停工項目把所有資料進行歸類整理，寫明項目名稱、停工日期、資料明細單等，帶回分公司進行存放。對停工超過6個月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關(guān)部門核查，及時完善所缺資料，經(jīng)技術(shù)中心同意后缺項歸檔至公司檔案室。施工生產(chǎn)管理手冊17業(yè)主不履行協(xié)助義務造成我方窩工、停工損失的風險；；。、甲方提出，并記入監(jiān)理會議紀要中，留存證據(jù)；5及時向業(yè)主簽證并完成確認；施工生產(chǎn)管理手冊18業(yè)主、監(jiān)理錯誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風險業(yè)主、監(jiān)理指令項目部要以書面形式（簽字蓋章）接收，并在第一時間辦理相應工期費用簽證單，完善的工期費用簽證單是索賠的重要依據(jù)。施工日志及時記錄，作為工期費用簽證單原始證據(jù)。施工生產(chǎn)管理手冊19業(yè)主工程工程進度款支付不及時，導致工程停工影響工程整體進度項目經(jīng)理及公司領(lǐng)導與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進度，不要拖欠我方工程款施工生產(chǎn)管理手冊20甲方未按規(guī)定時間交付施工場地、道路、提供施工用水用電等導致的工期延誤向甲方簽證，并要求其確認，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔施工生產(chǎn)管理
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