項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表(完整版)
【正文】 原則，準(zhǔn)確列支成本費(fèi)用。52廢棄物亂丟有毒有害廢棄物亂扔；其他廢棄物亂扔；垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池設(shè)置；設(shè)置專門的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理。現(xiàn)場搭設(shè)木工棚，周邊設(shè)置隔音設(shè)施。及時(shí)進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收太原市建筑施工項(xiàng)目安全文明標(biāo)準(zhǔn)化清單安全檢查制度安全驗(yàn)收記錄流程43大型設(shè)備管理不到位出現(xiàn)隱患加強(qiáng)對(duì)大型設(shè)備安全管理的學(xué)習(xí)操作人員必須持證上崗增加對(duì)大型設(shè)備的檢查對(duì)大型設(shè)備的安拆過程進(jìn)行監(jiān)督。分子公司加強(qiáng)檢查管理 建筑工程施工安全資料管理規(guī)程 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全檢查制度安全考核流程40腳手架搭設(shè)不符合安全要求腳手架搭設(shè)應(yīng)與專項(xiàng)方案相符。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)32工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告不齊全在進(jìn)場前補(bǔ)全，如不能補(bǔ)全換齊全的進(jìn)場；但為保證工程繼續(xù)施工，可提前安排進(jìn)場時(shí)間，做好預(yù)備工作；或者租賃齊備的設(shè)備進(jìn)場施工生產(chǎn)管理手冊(cè)33項(xiàng)目材料管理混亂，收發(fā)存記錄不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)梳理項(xiàng)目管理材料，完善項(xiàng)目管理資料和臺(tái)帳，預(yù)防不定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)24項(xiàng)目未對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)；、分公司在項(xiàng)目檢查中列為必檢項(xiàng)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)16停工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和工程資料丟失，導(dǎo)致無法驗(yàn)收或起訴的風(fēng)險(xiǎn)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)6項(xiàng)目部未經(jīng)招標(biāo)或未經(jīng)分公司同意引進(jìn)一些信譽(yù)差、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍，易出現(xiàn)因拖欠工資和進(jìn)度滯后的問題，給公司造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)更換勞務(wù)隊(duì)或者引進(jìn)有實(shí)力的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行其余工程量的施工，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)3不及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和簽訂，引起糾紛，被訴法院，形成風(fēng)險(xiǎn)；，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)13組織不力造成的工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)；如：勞動(dòng)力不足、流水施工不合理、機(jī)械設(shè)備不足等的風(fēng)險(xiǎn)；、周、月、季度計(jì)劃，定期組織生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場工作；，并抓緊實(shí)施。施工日志及時(shí)記錄，作為工期費(fèi)用簽證單原始證據(jù)。施工員提交采購計(jì)劃，預(yù)算員要進(jìn)行審批。對(duì)其相關(guān)材料用量的使用部位及施工勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，材料的使用及拆卸由施工員配合材料員進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行制止并罰款警示，督促勞務(wù)隊(duì)按要求施工。安排專人強(qiáng)化施工過程中日常巡查工作。編制有毒有害、易燃易爆倉庫管理規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行。49光污染大型燈光不得對(duì)周邊原有居民樓進(jìn)行照射，不得對(duì)生活區(qū)照射。應(yīng)收賬款的管理辦法58收入、成本管控風(fēng)險(xiǎn)1 合理確認(rèn)當(dāng)期收入，防止多計(jì)和少計(jì)收入。月度盤存存。營改增工作指引、稅務(wù)管理手冊(cè)64企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)1加強(qiáng)事前、事中、事后的精細(xì)化管理。2 適度融資，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)71固定總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于技術(shù)含量高、不確定性大、合同工期長的工程，拒簽固定總價(jià)合同。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)75勞務(wù)合同簽訂滯后或不規(guī)范勞務(wù)招標(biāo)時(shí)應(yīng)明確勞務(wù)單價(jià)包括的工作范圍；明確過程中施工范圍內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)的價(jià)格調(diào)整辦法。成本策劃要確保全面，與實(shí)際施工相結(jié)合，在項(xiàng)目實(shí)施過程中注調(diào)整完善。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)81設(shè)計(jì)變更、簽證傳遞不及時(shí)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計(jì)變更、簽證資料后，辦理人應(yīng)將資料交由項(xiàng)目資料員存檔，資料員應(yīng)及時(shí)將資料發(fā)放到項(xiàng)目其他崗位，項(xiàng)目核算員應(yīng)及時(shí)計(jì)量。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)86竣工結(jié)算時(shí)少結(jié)漏算每個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗(yàn)的核算員對(duì)竣工結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止出現(xiàn)丟、落項(xiàng)，少算、套價(jià)等錯(cuò)誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。分（子）公司核算科應(yīng)嚴(yán)格按合同約定審核任務(wù)書，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。對(duì)于“三邊”工程，應(yīng)在進(jìn)場后一個(gè)月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細(xì)的成本策劃作必要調(diào)整。堅(jiān)決執(zhí)行“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不付款”的原則。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)72項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)保持班子人員的延續(xù)性、完整性。提前規(guī)劃，有計(jì)劃性的使用資金。3按相關(guān)政策做好所得稅優(yōu)惠備案工作。3增值稅專用發(fā)票
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