項目管理風險識別及控制措施表(完整版)
【正文】 原則，準確列支成本費用。52廢棄物亂丟有毒有害廢棄物亂扔；其他廢棄物亂扔；垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池設置；設置專門的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理?，F(xiàn)場搭設木工棚，周邊設置隔音設施。及時進行安全設施驗收太原市建筑施工項目安全文明標準化清單安全檢查制度安全驗收記錄流程43大型設備管理不到位出現(xiàn)隱患加強對大型設備安全管理的學習操作人員必須持證上崗增加對大型設備的檢查對大型設備的安拆過程進行監(jiān)督。分子公司加強檢查管理 建筑工程施工安全資料管理規(guī)程 安全生產(chǎn)責任制 安全檢查制度安全考核流程40腳手架搭設不符合安全要求腳手架搭設應與專項方案相符。施工生產(chǎn)管理手冊32工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告不齊全在進場前補全，如不能補全換齊全的進場；但為保證工程繼續(xù)施工，可提前安排進場時間，做好預備工作；或者租賃齊備的設備進場施工生產(chǎn)管理手冊33項目材料管理混亂，收發(fā)存記錄不完善帶來的風險梳理項目管理材料，完善項目管理資料和臺帳，預防不定風險的發(fā)生。施工生產(chǎn)管理手冊24項目未對設備進行驗收帶來的安全風險；、分公司在項目檢查中列為必檢項。施工生產(chǎn)管理手冊16停工項目經(jīng)濟和工程資料丟失，導致無法驗收或起訴的風險。施工生產(chǎn)管理手冊6項目部未經(jīng)招標或未經(jīng)分公司同意引進一些信譽差、經(jīng)濟實力和履約能力較低的隊伍，易出現(xiàn)因拖欠工資和進度滯后的問題，給公司造成信譽和經(jīng)濟損失的風險及時更換勞務隊或者引進有實力的勞務隊進行其余工程量的施工，并對相關責任人進行處罰。施工生產(chǎn)管理手冊3不及時進行合同評審和簽訂，引起糾紛，被訴法院，形成風險；，避免出現(xiàn)糾紛。施工生產(chǎn)管理手冊13組織不力造成的工期延誤的風險；如：勞動力不足、流水施工不合理、機械設備不足等的風險；、周、月、季度計劃，定期組織生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場工作；，并抓緊實施。施工日志及時記錄，作為工期費用簽證單原始證據(jù)。施工員提交采購計劃，預算員要進行審批。對其相關材料用量的使用部位及施工勞務隊進行記錄，并進行實時跟蹤，材料的使用及拆卸由施工員配合材料員進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象進行制止并罰款警示，督促勞務隊按要求施工。安排專人強化施工過程中日常巡查工作。編制有毒有害、易燃易爆倉庫管理規(guī)定并認真執(zhí)行。49光污染大型燈光不得對周邊原有居民樓進行照射，不得對生活區(qū)照射。應收賬款的管理辦法58收入、成本管控風險1 合理確認當期收入，防止多計和少計收入。月度盤存存。營改增工作指引、稅務管理手冊64企業(yè)所得稅風險1加強事前、事中、事后的精細化管理。2 適度融資，優(yōu)化資金結構。預結算管理手冊、成本管理手冊71固定總價合同風險對于技術含量高、不確定性大、合同工期長的工程，拒簽固定總價合同。預結算管理手冊、成本管理手冊75勞務合同簽訂滯后或不規(guī)范勞務招標時應明確勞務單價包括的工作范圍；明確過程中施工范圍內(nèi)容發(fā)生變化時的價格調(diào)整辦法。成本策劃要確保全面，與實際施工相結合，在項目實施過程中注調(diào)整完善。預結算管理手冊、成本管理手冊81設計變更、簽證傳遞不及時項目相關責任人辦理設計變更、簽證資料后，辦理人應將資料交由項目資料員存檔，資料員應及時將資料發(fā)放到項目其他崗位，項目核算員應及時計量。預結算管理手冊、成本管理手冊86竣工結算時少結漏算每個項目竣工結算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗的核算員對竣工結算內(nèi)容進行審核，對結算內(nèi)容把關，防止出現(xiàn)丟、落項，少算、套價等錯誤，導致少結現(xiàn)象發(fā)生。分（子）公司核算科應嚴格按合同約定審核任務書，杜絕工程量重復結算和超預算量等現(xiàn)象。對于“三邊”工程，應在進場后一個月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責任指標范圍、上交比例并簽訂責任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細的成本策劃作必要調(diào)整。堅決執(zhí)行“無合同不結算，無結算不付款”的原則。預結算管理手冊、成本管理手冊72項目經(jīng)理調(diào)動風險項目實施過程中應保持班子人員的延續(xù)性、完整性。提前規(guī)劃，有計劃性的使用資金。3按相關政策做好所得稅優(yōu)惠備案工作。3增值稅專用發(fā)票
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