工具：企業(yè)風險診斷表(編輯修改稿)
2025-07-27 20:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 作者）可靠性的風險12345l 信息的基礎設施無法滿足業(yè)務及管理需要12345l 無關信息造成不良影響12345員工誠信l 管理層舞弊、雇員舞弊12345l 公司存在違法行為12345l 公司聲譽受不良影響的風險12345l 雇員或他人未經(jīng)授權而使用公司的實物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)及信息資產(chǎn)12345 經(jīng)營及管理層的運作狀況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風險分析要點自我診斷評分經(jīng)營運作l 生產(chǎn)能力過低（無法滿足顧客需求）或過高（資源低效益）12345l 不符合顧客要求或法律法規(guī)要求所可能引致的風險12345l 無法滿足顧客需求和期望12345l 由于低效的業(yè)務或管理流程及環(huán)節(jié)，無法按期交貨或提供服務12345l 由于經(jīng)營效率及資源使用效益低，處于競爭劣勢12345l 有關環(huán)境及生態(tài)保護的風險12345l 雇員健康及安全的風險12345l 存貨短缺或積壓、丟失毀損及無效占用資金12345l 管理人員及其他雇員的素質(zhì)無法滿足其工作責任要求12345l 存貨毀損及丟失12345l 由于重要資源價格過高而加重成本及低估產(chǎn)品價格而利潤減少12345l 產(chǎn)品及服務的開發(fā)失調(diào)及市場和顧客接受程度低12345l 產(chǎn)品及服務質(zhì)量的風險12345l 無法獲得所需資源（原材料、人力資源、技術、渠道等）12345l 商標及品牌的市場作用日漸失效12345權限及審批l 缺乏明確的業(yè)務及管理批準制及責任制12345l 缺乏明確的審批及操作權限指引12345l 無法跟隨市場變化而及時調(diào)整管理程序和改進產(chǎn)品或服務12345l 信息溝通渠道不順，信息與現(xiàn)有的責任劃分及業(yè)績考評不符12345l 管理層領導不力12345l 由于某些業(yè)務及管理職能委托其他公司或個人代為運作而產(chǎn)生的風險12345l 不切實際或無法操作的、被誤解的及主觀的業(yè)績考評制度12345 經(jīng)營及管理層的運作狀況 – 自我診斷速查表（續(xù)）類別經(jīng)營及管理層的自我診斷及風險分析要點自我診斷評分金融及信用l 信用風險 － 交易對方違約12345l 信用風險 － 針對按市價計價的金融工具的違約風險12345l 信用風險 － 由于與交易對方存在不同市場間的時差而存在違約風險12345l 資金流動
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