【文章內(nèi)容簡介】 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度 、季度、月度和日常的 檢查 考 核計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)管理者代表審批； b)安全生產(chǎn)管理者代表 指定 檢查 組長， 由檢查 組長編制 檢查 計(jì)劃，并組織編制檢查表； c)安全領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā) 檢查 通知，通知受審單位 ； d)檢查 組長按 檢查 計(jì)劃組織實(shí)施； e)根據(jù)實(shí)際 檢查 發(fā)現(xiàn)的 隱患 ，下發(fā) 整改通知 單，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受 檢查 單位 ； f)受 檢查 單位針對確定的 隱患 ，制定糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 g)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況； h)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次 檢查 審核的內(nèi)容之一。 12． 4 相關(guān)文件 安全 檢查 考核 程序文件 AQCX/QY12 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18 第三部分 附 錄 程序文件 AQCX/QY01 1 安全生產(chǎn)方針 安全第一，預(yù)防為主； 物資設(shè)備，質(zhì)量完好； 環(huán) 境衛(wèi)生 ， 文明生產(chǎn)； 全員參與，本質(zhì)安全。 2． 0 隱患識別和評價(jià) 程序文件 AQCX/QY02 隱患識別和評價(jià) 1．總則 隱患 識 別和 評價(jià)是 安全管理工作 的基礎(chǔ)， 安全管理的 各項(xiàng)職能都是以 隱患 識 別和 評價(jià)結(jié)果為依據(jù) 。 各單位 應(yīng)按要求定期和及時(shí)開展 隱患 識 別和 評價(jià)。 隱患識別和 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程 就是對企業(yè)生產(chǎn)過程中所有的危害進(jìn)行辨識，并逐一進(jìn)行評價(jià)，確定出控制的重點(diǎn)，為制訂 各項(xiàng)措施提供依據(jù)。 為確保 隱患 識 別和 評價(jià)工作的規(guī)范性和系統(tǒng)性，要結(jié)合自身的實(shí)際情況建立并保持一套管理程序，對如何實(shí)施 隱患 識 別 和評價(jià)工作進(jìn)行描述，但不同的 單位 根據(jù)自身情況的差異會有所不同，管理程序 應(yīng) 包括以下內(nèi)容： （ 1）工作職責(zé)； （ 2）對識 別 評價(jià)人員的要求； （ 3）識 別的 對象； （ 4）選擇 別 識和評價(jià)的方法； （ 5）實(shí)施 隱患 識 別 和評價(jià)的程序； （ 6）確定 檢查 控制重點(diǎn)； （ 7）制定控制措施； （ 8）識 別 、評價(jià)結(jié)果控制和管理。 2． 隱 患 識 別 、評價(jià)和控制策劃的步驟 （ 1）識 別 危害 結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模和特點(diǎn)，作業(yè)單元?jiǎng)澐挚砂垂ぷ鲘徫蛔R 別 出各作業(yè)單元生產(chǎn)過程可預(yù)見的危害。 （ 2）評價(jià) 在考慮現(xiàn)有控制措施的條件下，對識 別 的 隱患 進(jìn)行評價(jià)。 （ 3）確定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn) 根據(jù)企業(yè)自身生產(chǎn)和管理的特點(diǎn)，結(jié)合法律法規(guī)的要求，確定重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）確定控制措施 根據(jù)控制的要求和措施制定的原則，制定有效的控制措施。 3． 隱患 識 別和 評價(jià)方法的選擇 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 由于 企業(yè)的生產(chǎn) 經(jīng)營 活動涉及較多的領(lǐng)域，生產(chǎn)工藝多種多樣，為保證生產(chǎn)和管理活動中的 隱患能夠得到充分的 識 別和 評價(jià)，應(yīng)選擇合理的 識 別 和評價(jià)方法。 考慮到企業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)， 隱患 識 別 評價(jià)主要是通過專家判斷的方式進(jìn)行。對于生產(chǎn)過程中使用的復(fù)雜設(shè)備設(shè)施，采用系統(tǒng)分析和評價(jià)方法進(jìn)行 。 常 見 的 隱患 識 別 和評價(jià)方法可以選擇安全檢查表、故障 樹 和影響分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法等。 4． 隱患 識 別 、評價(jià)的實(shí)施 隱患 識 別 、評價(jià)工作是技術(shù)性較強(qiáng)的工作， 應(yīng)有組織進(jìn)行。 工作組成員組成要考慮安全管理、工程技術(shù)、設(shè)備管理和使用等方面人員。 隱患 識 別 、評價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè) 安全 管理工作的重要依據(jù)。 隱患 識 別 、評價(jià)應(yīng)考慮： （ 1）使用的設(shè)備。如起重、 運(yùn)輸、高壓設(shè)備等高危險(xiǎn)設(shè)備； （ 2）人員情況。如作業(yè)人員的能力、接受教育以及個(gè)人行為，還應(yīng)考慮作業(yè)現(xiàn)場非本企業(yè)的人員進(jìn)入現(xiàn)場的情況； （ 3）工作環(huán)境。如有毒有害氣體、低溫、高溫、潮濕、粉塵、噪聲、輻射等； （ 4）生產(chǎn)活動。如動火、高處作業(yè)、有限空間進(jìn)入等； （ 5）使用的物料。如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等。 5．控制 為有效控制 隱患 及事故，應(yīng)建立企業(yè)生產(chǎn)過程管理的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容可參考以下幾個(gè)方面： （ 1）起重作業(yè)管理：人員要求、作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)場所控制、作業(yè)過程控制（包括超機(jī)械工作能力范圍運(yùn)行和運(yùn) 行時(shí)碰到障礙物等情況，如超過工作載荷、超過運(yùn)行半徑、與建筑物及周圍設(shè)備設(shè)施相撞、未能支撐于牢固、操作失誤、操作人員技能培訓(xùn)不足、吊物脫落）及不同形狀吊裝物體的控制。 （ 2）危險(xiǎn)物品的管理：包括儲存、運(yùn)輸、使用、處置全過程，根據(jù)法律法規(guī)要求，描述各環(huán)節(jié)的具體的控制措施和人員、設(shè)施要求。 （ 3）設(shè)備管理：設(shè)備管理制度、使用及管理、維護(hù)以及設(shè)備故障、拆除、安裝及特殊情況下的處理等。 （ 4）勞動防護(hù)用品管理：采購（資質(zhì)、質(zhì)量控制、驗(yàn)收）、保存、發(fā)放、使用過程中的監(jiān)控、更換、特殊情況的處理等。 （ 5）高處作業(yè)：梯子、 腳手架（通用的或塔式的）、吊籠、升降工作平臺、動力工作平臺?？刂频闹攸c(diǎn)為登高裝置結(jié)構(gòu)、安全使用和安全作業(yè)方法、承載超重控制、安裝、檢查、維護(hù)、拆除等。 （ 6）消防作業(yè)：消防組織、消防制度、消防管理（消防檔案、人員、設(shè)備設(shè)施）、防火管理。 （ 7）特種設(shè)備：特種設(shè)備采購、安裝、使用、操作人員要求及管理、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)要求、設(shè)備報(bào)廢和拆除。 （ 8）用電管理（含臨時(shí)用電）：電力設(shè)施安裝、電力設(shè)施維護(hù)、電力設(shè)施維修、電力設(shè)施使用、用電管理、人員要求、設(shè)備拆除。 （ 9）檢修作業(yè)：檢修作業(yè)范圍、檢修作業(yè)的管理要求、檢修 作業(yè)實(shí)施、試車、恢復(fù)運(yùn)行、交接等。 （ 10）現(xiàn)場作業(yè)人員控制：資質(zhì)（個(gè)人、承包方）管理、協(xié)議簽定、現(xiàn)場作業(yè)控制要求、安全監(jiān)督等。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 20 6．應(yīng)急預(yù)案 應(yīng)針對可能發(fā)生的緊急情況或事故制定應(yīng)急預(yù)案，以便當(dāng)緊急情況或事故出現(xiàn)時(shí)的能夠緊急反應(yīng)和后果控制。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容主要是針對具體的緊急情況或事故發(fā)生時(shí)所采取的預(yù)防與應(yīng)對措施，包括下列內(nèi)容： （ 1）所識別的潛在事故和緊急情況； （ 2）有關(guān)人員或部門在應(yīng)急過程中的職責(zé)； （ 3）緊急情況發(fā)生時(shí)的負(fù)責(zé)人； （ 4）如何報(bào)警和求援； （ 5）緊急情況發(fā)生時(shí)現(xiàn)場必需的信息交流； （ 6） 緊急情況發(fā)生時(shí)具有特定作用的人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，例如現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人等； （ 7）緊急情況發(fā)生時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)，如醫(yī)院等； （ 8）應(yīng)急需要的資源。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)針對具體的事故或緊急情況分別制定，包括《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)明確規(guī)定的情況、可能的火災(zāi)、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、燃?xì)鈪^(qū)域、易燃易爆物品儲存區(qū)域、特殊工作環(huán)境的檢修、安裝、拆除等作業(yè)、突然斷電等動力突然中斷等。 應(yīng)急預(yù)案的作用是發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，有關(guān)人員能夠及時(shí)準(zhǔn)確地實(shí)施應(yīng)急措施。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容必須培訓(xùn)，保證事故或緊急情況的當(dāng)事人及有關(guān)人員知道做什么和 怎樣做。 為保證事故或緊急狀態(tài)發(fā)生時(shí)，應(yīng)急預(yù)案能夠發(fā)揮作用，要求對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，演習(xí)要按計(jì)劃進(jìn)行，演習(xí)盡量模擬真實(shí)的情況。 2． 1 不安全隱患行為界定范圍 根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)文件精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，將不安全隱患行為分為嚴(yán)重不安全隱患和一般不安全隱患二類： （一）嚴(yán)重不安全隱患行為 無規(guī)程措施或規(guī)程措施在現(xiàn)場不兌現(xiàn)就布置安排生產(chǎn)的。 安全措施不齊備或現(xiàn)場存在安全隱患，強(qiáng)令員工施工的。 現(xiàn)場存在的隱患未處理的，強(qiáng)令工人作業(yè)的。 特殊工種未經(jīng)培訓(xùn)上崗的。 高空作業(yè)時(shí)，不按規(guī)定 配帶保險(xiǎn)帶的，進(jìn)入建筑工地不戴安全帽的。 將保護(hù)裝置拆卸不用的。 帶電檢修、搬遷電器設(shè)備的。 可引發(fā)造成人身或非傷亡事故的嚴(yán)重行為。 開關(guān)打木楔或捆綁開關(guān)強(qiáng)制吸合的。 違反安全規(guī)程及措施強(qiáng)行送電或約時(shí)停送電。 1未查明停電原因，強(qiáng)行送電的。 1刀閘及開關(guān)用銅絲、鐵絲勾保險(xiǎn)的。 1巡視帶電電氣設(shè)備時(shí)，人離帶電設(shè)備安全距離低于規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的。 1無證駕駛、操作各種車輛（包括行車、吊車等）其他車輛。 1發(fā)現(xiàn)災(zāi)情不及時(shí)報(bào)告的。 1電鍍廢渣、廢水和接毒容器不按規(guī)定儲存、排放私 自處理的。 1接毒作業(yè)不佩戴安全防護(hù)用具的。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21 1在易燃易爆場所施工，未采取安全措施用金屬器械敲擊的。 1擅自拆除改動或損壞安全設(shè)施的。 無安全防范措施，在易燃、易爆倉庫等場所使用電氣焊的。 2違反行車“十不吊”原則，強(qiáng)行作業(yè)的。 2起重機(jī)吊起物件時(shí)下方有人的。 2私自攜帶煙火和點(diǎn)火工具進(jìn)入禁火區(qū)域的。 2酒后進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)的（危險(xiǎn)品、登高、駕駛、操作電器等）。 2進(jìn)入密封容器內(nèi)檢修不使用安全電壓的。 2不停機(jī)、停電檢修或清理的。 2手持式電氣設(shè)備不使用隔離變壓器的 。 2造成重大隱患的行為。 2其它違反規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、措施、有關(guān)規(guī)定可引發(fā)人身事故和二級以上生產(chǎn)事故的嚴(yán)重違章行為。 （二）一般性不安全隱患行為 上班時(shí)遲到、早退、工作期間睡覺、下棋、打撲克等或進(jìn)行與工作無關(guān)的事情。 酒后上班、班中脫崗、竄崗、打架斗毆的。 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域穿高跟鞋、拖鞋、短褲、赤膊的。 不執(zhí)行交接班制度的。 非要害場所人員私自進(jìn)入要害崗位的。 戴手套操作車床、鉆床、銑床等，用手轉(zhuǎn)動設(shè)備的。 操作車床、立銑床、磨床、砂輪機(jī)不戴防護(hù)鏡的。 機(jī)械設(shè)備，電氣設(shè)備 正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，測量、調(diào)整、清理、擦拭注油的。 砂輪機(jī)磨削軟質(zhì)金屬的。 剪板機(jī)、卷板機(jī)等帶負(fù)荷起動的。 1兩人在同一剪板機(jī)上同時(shí)剪兩件或一人剪兩件不同厚度材料的。 1剪板機(jī)后面站人接料的。 1檢修設(shè)備時(shí)，不執(zhí)行驗(yàn)電、放電制度的。 1停送電時(shí)不執(zhí)行“兩票三制”的。 1不按規(guī)定配帶安全帽，不穿戴勞保用品的。 1操作高壓電氣時(shí)，不戴絕緣用具的。 1在電氣線路及設(shè)備上施工時(shí)，不按規(guī)定掛接地線的。 1電瓶充電時(shí)，未打開密封蓋的。 1非專業(yè)人員私自操作大型機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備的。 特殊工種上崗未持證操作的。 2臨時(shí)停工地點(diǎn)，不設(shè)置臨時(shí)圍欄或警示標(biāo)志的。 2烘爐、車工、電焊工上崗操作時(shí)未配帶眼鏡和勞保用品的。 2擅自起動機(jī)電設(shè)備的。 2機(jī)電設(shè)備停電檢修時(shí)，未掛“警不牌”或未設(shè)專人看管的。 2未經(jīng)批準(zhǔn)，使用電爐、電暖器及火爐的。 2兩臺電焊機(jī)同接一個(gè)電源開關(guān)的。 2庫房管理人員離開庫房未關(guān)閉電源的。 2使用大錘、打錘人帶手套的。 2不按規(guī)定使用起吊器具的。 起吊大型物件時(shí)，沒有監(jiān)護(hù)人或活動區(qū)間有行人的。 3高空作業(yè)未用吊繩傳遞物件及拋 擲物件的。 3裝卸超寬物體，不采取安全技術(shù)措施的。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 22 3各類司機(jī)不按規(guī)定信號操作的。 3廠內(nèi)車輛人貨混裝的。 3鏟車鏟頭站人，鏟車坐人超員。 3廠內(nèi)機(jī)動車輛遇障礙物或轉(zhuǎn)彎不鳴笛，不減速的。 3牽引車輛不用正規(guī)繩頭的。 3開制動失靈或無閘機(jī)動車輛的。 3使用中的乙炔氣瓶臥放的。 氧氣、乙炔氣帶混用的。 4氧氣、乙炔氣混裝運(yùn)輸?shù)摹? 4使用氧氣瓶、乙炔氣瓶放置安全距離不足 5 米的。 4焊接、氣割施工地點(diǎn)不配備消防器材的。 4使用損壞，超期或未校驗(yàn)的儀器、儀表、防護(hù) 用具的。 4兩人同在一個(gè)砂輪上磨削的。 4液壓試驗(yàn)，當(dāng)試件帶壓時(shí)，試驗(yàn)員離開工作現(xiàn)場的。 4廢油脂直接倒入下水道的。 4在鍛錘上打冷料及過燒坯料的。 4司錘工工作時(shí)違反“六不打”的。 50、鍋爐運(yùn)行時(shí)不按規(guī)定時(shí)間加藥，并做好記錄的。 5使用斷股、斷絲超標(biāo)的鋼絲繩起吊物件的。 5安裝、檢修現(xiàn)場未設(shè)警界線和警示標(biāo)志的。 5電氣焊等操作人員不按規(guī)定佩戴防護(hù)用品的。 5鍛錘上下鉅面超過平等度，誤差或斜楔活動而強(qiáng)行使用的。 5使用現(xiàn)場乙炔氣瓶儲存量超過 5 瓶的。 5存放有毒品 的容器未經(jīng)消毒清洗亂放亂扔的。 5車間內(nèi)安全通道放置物件的。 5機(jī)床照明燈使用電壓超過 36 伏的。 5使用手電鉆時(shí)戴手套的。 60、電爐使用時(shí)往爐體內(nèi)添加封閉的空腔材料的。 6吊運(yùn)大小規(guī)格不一的砂箱或吊運(yùn)砂箱時(shí)從設(shè)備上越過的。 6供電安全用具不進(jìn)行年檢而強(qiáng)行使用的。 6工房內(nèi)成品或半成品超量的。 6發(fā)生各類事故不按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的。 6造成重要隱患的行為，其它違反規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的行為。 3． 0 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 程序文件 AQCX/QY03 法律、法規(guī)及其它要求清單 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步