【文章內容簡介】 a)安全領導小組制定年度 、季度、月度和日常的 檢查 考 核計劃，報安全生產管理者代表審批； b)安全生產管理者代表 指定 檢查 組長， 由檢查 組長編制 檢查 計劃，并組織編制檢查表； c)安全領導小組下發(fā) 檢查 通知，通知受審單位 ； d)檢查 組長按 檢查 計劃組織實施； e)根據實際 檢查 發(fā)現的 隱患 ，下發(fā) 整改通知 單，經管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受 檢查 單位 ； f)受 檢查 單位針對確定的 隱患 ，制定糾正與預防措施，并進行整改； 中管網通用業(yè)頻道 17 g)安全領導小組負責驗證糾正措施的實施情況； h)相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次 檢查 審核的內容之一。 12． 4 相關文件 安全 檢查 考核 程序文件 AQCX/QY12 中管網通用業(yè)頻道 18 第三部分 附 錄 程序文件 AQCX/QY01 1 安全生產方針 安全第一，預防為主； 物資設備，質量完好； 環(huán) 境衛(wèi)生 ， 文明生產； 全員參與，本質安全。 2． 0 隱患識別和評價 程序文件 AQCX/QY02 隱患識別和評價 1．總則 隱患 識 別和 評價是 安全管理工作 的基礎， 安全管理的 各項職能都是以 隱患 識 別和 評價結果為依據 。 各單位 應按要求定期和及時開展 隱患 識 別和 評價。 隱患識別和 風險評價過程 就是對企業(yè)生產過程中所有的危害進行辨識，并逐一進行評價，確定出控制的重點，為制訂 各項措施提供依據。 為確保 隱患 識 別和 評價工作的規(guī)范性和系統性，要結合自身的實際情況建立并保持一套管理程序，對如何實施 隱患 識 別 和評價工作進行描述，但不同的 單位 根據自身情況的差異會有所不同，管理程序 應 包括以下內容： （ 1）工作職責； （ 2）對識 別 評價人員的要求； （ 3）識 別的 對象； （ 4）選擇 別 識和評價的方法； （ 5）實施 隱患 識 別 和評價的程序； （ 6）確定 檢查 控制重點； （ 7）制定控制措施； （ 8）識 別 、評價結果控制和管理。 2． 隱 患 識 別 、評價和控制策劃的步驟 （ 1）識 別 危害 結合企業(yè)生產的規(guī)模和特點，作業(yè)單元劃分可按工作崗位識 別 出各作業(yè)單元生產過程可預見的危害。 （ 2）評價 在考慮現有控制措施的條件下，對識 別 的 隱患 進行評價。 （ 3）確定本企業(yè)風險控制的重點 根據企業(yè)自身生產和管理的特點，結合法律法規(guī)的要求，確定重點控制的風險。 （ 4）確定控制措施 根據控制的要求和措施制定的原則，制定有效的控制措施。 3． 隱患 識 別和 評價方法的選擇 中管網通用業(yè)頻道 19 由于 企業(yè)的生產 經營 活動涉及較多的領域，生產工藝多種多樣，為保證生產和管理活動中的 隱患能夠得到充分的 識 別和 評價，應選擇合理的 識 別 和評價方法。 考慮到企業(yè)生產的特點， 隱患 識 別 評價主要是通過專家判斷的方式進行。對于生產過程中使用的復雜設備設施，采用系統分析和評價方法進行 。 常 見 的 隱患 識 別 和評價方法可以選擇安全檢查表、故障 樹 和影響分析、作業(yè)條件危險性評價法等。 4． 隱患 識 別 、評價的實施 隱患 識 別 、評價工作是技術性較強的工作， 應有組織進行。 工作組成員組成要考慮安全管理、工程技術、設備管理和使用等方面人員。 隱患 識 別 、評價的結果應形成文件，作為企業(yè) 安全 管理工作的重要依據。 隱患 識 別 、評價應考慮： （ 1）使用的設備。如起重、 運輸、高壓設備等高危險設備； （ 2）人員情況。如作業(yè)人員的能力、接受教育以及個人行為，還應考慮作業(yè)現場非本企業(yè)的人員進入現場的情況； （ 3）工作環(huán)境。如有毒有害氣體、低溫、高溫、潮濕、粉塵、噪聲、輻射等； （ 4）生產活動。如動火、高處作業(yè)、有限空間進入等； （ 5）使用的物料。如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等。 5．控制 為有效控制 隱患 及事故，應建立企業(yè)生產過程管理的安全管理制度和應急預案。內容可參考以下幾個方面： （ 1）起重作業(yè)管理：人員要求、作業(yè)準備、作業(yè)場所控制、作業(yè)過程控制（包括超機械工作能力范圍運行和運 行時碰到障礙物等情況，如超過工作載荷、超過運行半徑、與建筑物及周圍設備設施相撞、未能支撐于牢固、操作失誤、操作人員技能培訓不足、吊物脫落）及不同形狀吊裝物體的控制。 （ 2）危險物品的管理：包括儲存、運輸、使用、處置全過程，根據法律法規(guī)要求，描述各環(huán)節(jié)的具體的控制措施和人員、設施要求。 （ 3）設備管理：設備管理制度、使用及管理、維護以及設備故障、拆除、安裝及特殊情況下的處理等。 （ 4）勞動防護用品管理：采購（資質、質量控制、驗收）、保存、發(fā)放、使用過程中的監(jiān)控、更換、特殊情況的處理等。 （ 5）高處作業(yè)：梯子、 腳手架（通用的或塔式的）、吊籠、升降工作平臺、動力工作平臺?？刂频闹攸c為登高裝置結構、安全使用和安全作業(yè)方法、承載超重控制、安裝、檢查、維護、拆除等。 （ 6）消防作業(yè)：消防組織、消防制度、消防管理（消防檔案、人員、設備設施）、防火管理。 （ 7）特種設備：特種設備采購、安裝、使用、操作人員要求及管理、維修、保養(yǎng)、檢驗要求、設備報廢和拆除。 （ 8）用電管理（含臨時用電）：電力設施安裝、電力設施維護、電力設施維修、電力設施使用、用電管理、人員要求、設備拆除。 （ 9）檢修作業(yè)：檢修作業(yè)范圍、檢修作業(yè)的管理要求、檢修 作業(yè)實施、試車、恢復運行、交接等。 （ 10）現場作業(yè)人員控制：資質（個人、承包方）管理、協議簽定、現場作業(yè)控制要求、安全監(jiān)督等。 中管網通用業(yè)頻道 20 6．應急預案 應針對可能發(fā)生的緊急情況或事故制定應急預案，以便當緊急情況或事故出現時的能夠緊急反應和后果控制。應急預案的內容主要是針對具體的緊急情況或事故發(fā)生時所采取的預防與應對措施，包括下列內容： （ 1）所識別的潛在事故和緊急情況； （ 2）有關人員或部門在應急過程中的職責； （ 3）緊急情況發(fā)生時的負責人； （ 4）如何報警和求援； （ 5）緊急情況發(fā)生時現場必需的信息交流； （ 6） 緊急情況發(fā)生時具有特定作用的人員的職責、權限和義務，例如現場工作負責人等； （ 7）緊急情況發(fā)生時與外部聯絡，如醫(yī)院等； （ 8）應急需要的資源。 應急預案應針對具體的事故或緊急情況分別制定，包括《安全生產法》等法律法規(guī)明確規(guī)定的情況、可能的火災、有毒有害危險化學品泄漏、燃氣區(qū)域、易燃易爆物品儲存區(qū)域、特殊工作環(huán)境的檢修、安裝、拆除等作業(yè)、突然斷電等動力突然中斷等。 應急預案的作用是發(fā)生事故或緊急情況時，有關人員能夠及時準確地實施應急措施。應急預案的內容必須培訓，保證事故或緊急情況的當事人及有關人員知道做什么和 怎樣做。 為保證事故或緊急狀態(tài)發(fā)生時，應急預案能夠發(fā)揮作用，要求對應急預案進行演習，演習要按計劃進行，演習盡量模擬真實的情況。 2． 1 不安全隱患行為界定范圍 根據集團公司有關文件精神，結合我公司實際情況，將不安全隱患行為分為嚴重不安全隱患和一般不安全隱患二類： （一）嚴重不安全隱患行為 無規(guī)程措施或規(guī)程措施在現場不兌現就布置安排生產的。 安全措施不齊備或現場存在安全隱患，強令員工施工的。 現場存在的隱患未處理的，強令工人作業(yè)的。 特殊工種未經培訓上崗的。 高空作業(yè)時，不按規(guī)定 配帶保險帶的，進入建筑工地不戴安全帽的。 將保護裝置拆卸不用的。 帶電檢修、搬遷電器設備的。 可引發(fā)造成人身或非傷亡事故的嚴重行為。 開關打木楔或捆綁開關強制吸合的。 違反安全規(guī)程及措施強行送電或約時停送電。 1未查明停電原因，強行送電的。 1刀閘及開關用銅絲、鐵絲勾保險的。 1巡視帶電電氣設備時，人離帶電設備安全距離低于規(guī)程標準的。 1無證駕駛、操作各種車輛（包括行車、吊車等）其他車輛。 1發(fā)現災情不及時報告的。 1電鍍廢渣、廢水和接毒容器不按規(guī)定儲存、排放私 自處理的。 1接毒作業(yè)不佩戴安全防護用具的。 中管網通用業(yè)頻道 21 1在易燃易爆場所施工，未采取安全措施用金屬器械敲擊的。 1擅自拆除改動或損壞安全設施的。 無安全防范措施，在易燃、易爆倉庫等場所使用電氣焊的。 2違反行車“十不吊”原則，強行作業(yè)的。 2起重機吊起物件時下方有人的。 2私自攜帶煙火和點火工具進入禁火區(qū)域的。 2酒后進行危險作業(yè)的（危險品、登高、駕駛、操作電器等）。 2進入密封容器內檢修不使用安全電壓的。 2不停機、停電檢修或清理的。 2手持式電氣設備不使用隔離變壓器的 。 2造成重大隱患的行為。 2其它違反規(guī)程、行業(yè)標準、措施、有關規(guī)定可引發(fā)人身事故和二級以上生產事故的嚴重違章行為。 （二）一般性不安全隱患行為 上班時遲到、早退、工作期間睡覺、下棋、打撲克等或進行與工作無關的事情。 酒后上班、班中脫崗、竄崗、打架斗毆的。 進入生產區(qū)域穿高跟鞋、拖鞋、短褲、赤膊的。 不執(zhí)行交接班制度的。 非要害場所人員私自進入要害崗位的。 戴手套操作車床、鉆床、銑床等，用手轉動設備的。 操作車床、立銑床、磨床、砂輪機不戴防護鏡的。 機械設備，電氣設備 正常運轉時，測量、調整、清理、擦拭注油的。 砂輪機磨削軟質金屬的。 剪板機、卷板機等帶負荷起動的。 1兩人在同一剪板機上同時剪兩件或一人剪兩件不同厚度材料的。 1剪板機后面站人接料的。 1檢修設備時，不執(zhí)行驗電、放電制度的。 1停送電時不執(zhí)行“兩票三制”的。 1不按規(guī)定配帶安全帽，不穿戴勞保用品的。 1操作高壓電氣時，不戴絕緣用具的。 1在電氣線路及設備上施工時，不按規(guī)定掛接地線的。 1電瓶充電時，未打開密封蓋的。 1非專業(yè)人員私自操作大型機械設備和電氣設備的。 特殊工種上崗未持證操作的。 2臨時停工地點，不設置臨時圍欄或警示標志的。 2烘爐、車工、電焊工上崗操作時未配帶眼鏡和勞保用品的。 2擅自起動機電設備的。 2機電設備停電檢修時，未掛“警不牌”或未設專人看管的。 2未經批準，使用電爐、電暖器及火爐的。 2兩臺電焊機同接一個電源開關的。 2庫房管理人員離開庫房未關閉電源的。 2使用大錘、打錘人帶手套的。 2不按規(guī)定使用起吊器具的。 起吊大型物件時，沒有監(jiān)護人或活動區(qū)間有行人的。 3高空作業(yè)未用吊繩傳遞物件及拋 擲物件的。 3裝卸超寬物體，不采取安全技術措施的。 中管網通用業(yè)頻道 22 3各類司機不按規(guī)定信號操作的。 3廠內車輛人貨混裝的。 3鏟車鏟頭站人，鏟車坐人超員。 3廠內機動車輛遇障礙物或轉彎不鳴笛，不減速的。 3牽引車輛不用正規(guī)繩頭的。 3開制動失靈或無閘機動車輛的。 3使用中的乙炔氣瓶臥放的。 氧氣、乙炔氣帶混用的。 4氧氣、乙炔氣混裝運輸的。 4使用氧氣瓶、乙炔氣瓶放置安全距離不足 5 米的。 4焊接、氣割施工地點不配備消防器材的。 4使用損壞，超期或未校驗的儀器、儀表、防護 用具的。 4兩人同在一個砂輪上磨削的。 4液壓試驗，當試件帶壓時，試驗員離開工作現場的。 4廢油脂直接倒入下水道的。 4在鍛錘上打冷料及過燒坯料的。 4司錘工工作時違反“六不打”的。 50、鍋爐運行時不按規(guī)定時間加藥，并做好記錄的。 5使用斷股、斷絲超標的鋼絲繩起吊物件的。 5安裝、檢修現場未設警界線和警示標志的。 5電氣焊等操作人員不按規(guī)定佩戴防護用品的。 5鍛錘上下鉅面超過平等度，誤差或斜楔活動而強行使用的。 5使用現場乙炔氣瓶儲存量超過 5 瓶的。 5存放有毒品 的容器未經消毒清洗亂放亂扔的。 5車間內安全通道放置物件的。 5機床照明燈使用電壓超過 36 伏的。 5使用手電鉆時戴手套的。 60、電爐使用時往爐體內添加封閉的空腔材料的。 6吊運大小規(guī)格不一的砂箱或吊運砂箱時從設備上越過的。 6供電安全用具不進行年檢而強行使用的。 6工房內成品或半成品超量的。 6發(fā)生各類事故不按規(guī)定及時上報的。 6造成重要隱患的行為，其它違反規(guī)程、行業(yè)標準和有關規(guī)定的行為。 3． 0 法律、法規(guī)、標準 程序文件 AQCX/QY03 法律、法規(guī)及其它要求清單 《中華人民共和國安全生產法》 《國務院關于進一步