【文章內(nèi)容簡介】 顧客溝通是否記錄了顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等？是否有客戶財產(chǎn) 產(chǎn)品服務(wù)要求的確定在確定顧客的產(chǎn)品和服務(wù)要求時，組織是否確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到滿足，對其提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織聲稱的要求。顧客要求都有哪些？是否包括了法規(guī)、本公司附加要求？ .1與產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審在組織承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，是否對項目進(jìn)行評審：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所 必需的要求；c) 組織規(guī)定的要求；d) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e) 與以前表述不一致的合同或訂單要求評審的結(jié)果是否形成文件信息若產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更，組織是否相關(guān)形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求受審 過程 COP2過程設(shè)計和開發(fā)受審核部門：技術(shù)部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？ 設(shè)計開發(fā)策劃是否為過程設(shè)計進(jìn)行了分階段控制？如開發(fā)階段計劃？參加設(shè)計開發(fā)的人員，是否有足夠的能力？否規(guī)定了成員的職責(zé)和權(quán)限？開發(fā)小組成員是以何種形式互相溝通、協(xié)商，保證設(shè)計過程按時完成？如果有新的資源要求，如設(shè)備、檢具、工裝、模具等是否對設(shè)計進(jìn)行評審 設(shè)計開發(fā)輸入組織是否對制造過程的設(shè)計輸入要求進(jìn)行識別，形成文件并進(jìn)行評審是否有相關(guān)的法規(guī)要求？是否確定了本公司的標(biāo)準(zhǔn)、如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？或執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？是否分析了產(chǎn)品失效后的潛在后果？以上是否全部形成文件？ 設(shè)計開發(fā)控制是否對過程設(shè)計進(jìn)行了必要的評審，是否有評審記錄？是否進(jìn)行必要的試驗、檢驗？以保證達(dá)到設(shè)計要求？是否對最終設(shè)計出的成品進(jìn)行的確定，如試用、試裝、試運行，以證明已達(dá)到設(shè)計要求？ 設(shè)計開發(fā)輸出設(shè)計完成后，是否滿足了設(shè)計的要求？是否對產(chǎn)品的后續(xù)過程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計？如安裝、運輸方式、維修方法等？制造過程的設(shè)計輸出是否包括a） 規(guī)范和圖紙；b） 產(chǎn)品和制造過程的特殊特性；c） 對影響特性的過程輸入變量的識別；d） 用于生產(chǎn)和控制的工裝和設(shè)備，是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？ 設(shè)計開發(fā)更改設(shè)計過程中或量產(chǎn)后，如果發(fā)生設(shè)計更改，是否對更改進(jìn)行了評審？所有的更改是否有記錄受審 過程COP3 生產(chǎn)服務(wù)提供過程受審核部門：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制生產(chǎn)部是否根據(jù)合同信息，考慮庫存，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制由訂單驅(qū)動的“生產(chǎn)計劃書”“生產(chǎn)計劃書”是否能正確傳遞產(chǎn)品要求？生產(chǎn)計劃是否按期完成？生產(chǎn)計劃更改如何管理？各生產(chǎn)過程是否在受控的條件下進(jìn)行？主要過程是否有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書并在現(xiàn)場容易得到？現(xiàn)場作業(yè)是否有嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行？生產(chǎn)現(xiàn)場是否有工藝要求，產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。對于特殊工序的焊接工序，有沒有對工藝參數(shù)進(jìn)行控制并記錄是否按月檢查生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并有相應(yīng)記錄。所有操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)確認(rèn)有能力完成所承擔(dān)的工作從事特殊工序的操作人員是否經(jīng)過資格認(rèn)證并有上崗證現(xiàn)場是否按產(chǎn)品檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗？包括自檢和專檢當(dāng)班班長是否對自檢情況進(jìn)行檢查？車間主任是否每天實施巡檢，并有相應(yīng)記錄。過程檢驗是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行并有記錄監(jiān)視和測量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否經(jīng)鑒定合格？現(xiàn)場環(huán)境如何？是否清潔有序？生產(chǎn)過程中有哪些過程有環(huán)境要求（包括檢測過程）？是否對這些環(huán)境進(jìn)行了管控？是否保留環(huán)境符合要求的證據(jù)形形成文件信息？生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施/模具是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運行的要求？是否鑒定通過？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)并有記錄是否采取措施防范人為的錯誤？（如防呆等）生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程中，放行的準(zhǔn)則是否明確？交付下道或顧客的過程是否明確？ 標(biāo)識和可追溯性1組織是否制定了可追溯性計劃并形成文件，這些計劃是否按產(chǎn)品過程和制造位置明確適當(dāng)?shù)目勺匪菹到y(tǒng)，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識方式是否確定并被實施？所作產(chǎn)品標(biāo)識是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是否確定并被實施？在任一測量點，產(chǎn)品待測、已測等狀態(tài)是否標(biāo)識，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識別？、保持、撤除過程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？，產(chǎn)品標(biāo)識是否唯一、已受控并有記錄？ 顧客或供方的財產(chǎn)？如有是否對顧客和供方財產(chǎn)得到了識別、驗證、防護(hù)和保護(hù)？？、丟失、不適用等情況時，是否有向顧客和供方報告？是否保留相關(guān)形成文件信息？ 防護(hù)1是否針對產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？2在顧客有要求時，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點？1產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝要求發(fā)生變更時，是否確定了變更流程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道變更的要求？（如材料、人員、設(shè)施、工藝或產(chǎn)品要求等變化）時，是否對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)？并保留更改評審結(jié)果？ 受審 過程 COP4 交付后的活動過程受審核部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 審核日期：陪同人員： 內(nèi)審員： 審核準(zhǔn)則：IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？是否有針對產(chǎn)品或服務(wù)的實施進(jìn)行合格性評價？