出口產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量體系評審表(編輯修改稿)
2025-07-27 18:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 廠長或廠長指定的獨立人員負責(zé)質(zhì)量體系復(fù)審工作的扣5分。2. 未制定復(fù)審計劃的扣15分，復(fù)審后無書面報告的一次扣10分，對發(fā)現(xiàn)的問題未提出改進措施的一次扣5分。5102質(zhì)量體系的建立和運行85分1. 是否根據(jù)本廠實際情況編寫了質(zhì)量手冊。2. 是否有保證最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗操作程序文件。3. 進廠的原材料有無驗收制度，驗收標(biāo)準(zhǔn)。4. 對關(guān)鍵工序是否建立了質(zhì)量控制點，關(guān)鍵工序的質(zhì)量是否得到有效控制。5. 設(shè)計的圖紙，資料中安全項目是否符合合同，有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。6. 是否制定了檢驗、試驗、設(shè)計人員的工作標(biāo)準(zhǔn)。1. 未編制質(zhì)量手冊的扣10分。2. 無操作程序文件的扣10分，缺一項扣3分。3. 無驗收制度和標(biāo)準(zhǔn)的扣10分，驗收標(biāo)準(zhǔn)缺一種的扣3分。4. 任查二道工序，發(fā)現(xiàn)一道工序無質(zhì)量控制點的扣5分，一道工序質(zhì)量未得到控制點的扣5分，一道工序質(zhì)量未得到控的扣5分。5. 任查二份設(shè)計的圖紙、資料，一份不合格要求的扣10分。6. 未制定工作標(biāo)準(zhǔn)的扣10分，缺一份工作標(biāo)準(zhǔn)的扣4分。101010101010序號必備的體系要素質(zhì)量體系審核要點審核方法標(biāo)準(zhǔn)分實得分備注7. 是否為檢驗、試驗人中設(shè)計了原始檢驗記錄、檢驗臺賬，質(zhì)量統(tǒng)計表等質(zhì)量記錄。8. 是否制定了質(zhì)量檔案管理制度。9. 是否建立了文明生產(chǎn)管理和考核制度。查廠容、廠貌、室內(nèi)室外應(yīng)干凈整齊，道路通暢無阻，生產(chǎn)秩序良好。7. 未設(shè)計質(zhì)量記錄的扣10分，設(shè)計的質(zhì)量記錄不全，缺一種扣4分。8. 未制定質(zhì)量檔案管理制度的扣5分。9. 未建立制度的扣5分，未進行考核的扣5分，發(fā)現(xiàn)廠容、廠貌、車間科室、庫房有一處不符要求的扣2分。105103文件控制10分1. 對生產(chǎn)過程使用的各種文件資料是否制定和執(zhí)行了控制程序，文件發(fā)布經(jīng)過授權(quán)人員審批，所有使用的文件都是有效版本。2. 文件的更改是否制定和執(zhí)行了修改程序，有無使用不符合審批要求的文件。1. 未制定和執(zhí)行控制程序的扣5分，發(fā)現(xiàn)一份未經(jīng)審批或失效，作廢的文件扣2分。2. 文件更改未制訂和執(zhí)行個修改
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