質(zhì)量體系評(píng)審案例m(編輯修改稿)
2025-02-09 02:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 技術(shù)部對(duì)?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制?進(jìn)行審核時(shí)，查閱了 2023年 6月至 8月 3份設(shè)計(jì)更改審批記錄，更改手續(xù)齊全。你認(rèn)為這樣的審核行不行？你將如何審核？ ? 不行。因?yàn)槲刺峁? 對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的證據(jù)。 3/16/2023 41 王玉文工作室 37 ? 審核員在經(jīng)營(yíng)部審核?顧客要求的識(shí)別?，查閱了合同及合同簽定前的評(píng)審記錄，評(píng)審內(nèi)容有技術(shù)要求、數(shù)量、交付期等，有關(guān)部門(mén)對(duì)這些內(nèi)容都進(jìn)行了評(píng)審，有記錄、有簽名。你認(rèn)為這樣的審核能否認(rèn)定滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？為什么？ ? 不符合。 )與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求， D)組織確定的任何附加的要求未審核。 3/16/2023 42 王玉文工作室 38 ? 審核員審核某廠的?持續(xù)改進(jìn)?情況，該廠領(lǐng)導(dǎo)介紹了近年來(lái)技術(shù)改造的情況：從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、質(zhì)量有很大改進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益也大幅度提高。審核員表示滿(mǎn)意。你有何評(píng)論？ ? 應(yīng)按 3/16/2023 43 王玉文工作室 39 ? 在審核如何獲取顧客滿(mǎn)意 /不滿(mǎn)意證據(jù)時(shí)，公司辦公室主任告訴審核員，他們對(duì)顧客投訴做了規(guī)范的處理規(guī)定，每次投訴都必做記錄，每月匯總，作為滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意的事實(shí)依據(jù)，對(duì)此，審核員將作些什么？ ? 應(yīng)審核如何確定獲取和利用顧客滿(mǎn)意的信息的方法和相應(yīng)結(jié)果的證據(jù)。 3/16/2023 44 王玉文工作室 40 ? 在審核制造車(chē)間主任時(shí)，主任告訴審核員產(chǎn)品的原材料是本公司自行采購(gòu)的，只有交付的周轉(zhuǎn)箱是顧客提供的，但這不屬于產(chǎn)品的一部分，所以 減，問(wèn)審核員做何評(píng)價(jià)？ ? 審核顧客財(cái)產(chǎn)的定義是什么，如何識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)，有無(wú)相關(guān)的記錄 3/16/2023 45 王玉文工作室 41 ? 審核員要求提供持續(xù)改進(jìn)的策劃證據(jù)，辦公室主任取來(lái)一份年度改造計(jì)劃，并說(shuō)明這些都是在管理評(píng)審會(huì)上討論通過(guò)的，實(shí)現(xiàn)這些改造，產(chǎn)品才能改進(jìn)，對(duì)照 ISO9001： 2023版標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)不合格，為什么？ ? 按 。 3/16/2023 46 王玉文工作室 44 ? 在車(chē)間的一臺(tái)正在運(yùn)行的設(shè)備上，審核員發(fā)現(xiàn)溫度控制是 120186。C,經(jīng)核對(duì)，規(guī)定為 100177。 設(shè)備生產(chǎn)廠家的使用說(shuō)明，為 90—130186。C，并說(shuō)明這樣做不影響效果，試問(wèn)：不符合 ISO9001： 2023哪個(gè)條款？并闡明理由。 ? ） 3/16/2023 47 王玉文工作室 45 ? 在供應(yīng)部，審核員抽查編號(hào)為 99A019（集成塊）、 99A03（集成塊）、 99B02（接插件）、99B04（接插件）、 99C05（螺釘）五份訂單，其中， 99B02和 99B04兩批接插件是向沒(méi)有列入?合格供方名錄?的西安市 ACC公司訂貨的，訂單簽定前 也未征求設(shè)計(jì)部和生產(chǎn)部的意見(jiàn)。供應(yīng)部主管解釋說(shuō)?接插件是 B類(lèi)物資，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)急需，正好這家公司上門(mén)推銷(xiāo)，有現(xiàn)貨，價(jià)格也優(yōu)惠，所以我就‘緊急放行’了。這批產(chǎn)品已發(fā)往歐洲，客戶(hù)沒(méi)什么意見(jiàn)。?審核員注意到該公司 QP0703程序第三條規(guī)定公司采購(gòu)的物資可分為 A、 B、 C三類(lèi)，對(duì)供應(yīng) B類(lèi)物資的供方評(píng)定時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)征求設(shè)計(jì)部和生產(chǎn)部的意見(jiàn) ，同意后并會(huì)簽后，方可列入?合格方分承方名錄? 3/16/2023 48 王玉文工作室 46 ? 本公司一車(chē)間 是專(zhuān)門(mén)加工小型零件的車(chē)間，在此審核時(shí)，審核員抽查編號(hào)為 YX00 YX0YX018的三份零件圖，其中一份 YX008儀表軸A的外徑尺寸是 ，圖紙上已有人用紅筆改為 ，更改無(wú)責(zé)任人員簽名和日期。審核員又對(duì) YX018儀表軸圖紙所標(biāo)的外徑尺寸? ?提出疑問(wèn)，在一旁當(dāng)向?qū)У脑O(shè)計(jì)工程師說(shuō)：?這是描圖員的筆誤！?并且馬上拿出黑色簽字筆把圖紙上尺寸改為 6，并牽上了自己的名字。審核員在設(shè)計(jì)部審核時(shí)注意到 QP0303程序第四條規(guī)定零件圖完成后由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，總圖完成后由總工程師審批，在該程序第五條要求更改時(shí)應(yīng)填寫(xiě)圖紙更改通知單，其審批步驟按本程序第四條規(guī)定辦理。 3/16/2023 49 王玉文工作室 47 ? 內(nèi)審員到人事部門(mén)查員工培訓(xùn)情況，部門(mén)負(fù)責(zé)人老張?zhí)峁┝烁鞑块T(mén)人員的培訓(xùn)記錄；審核員問(wèn)：?如何對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？?老張回答：?不用評(píng)價(jià)，培訓(xùn)過(guò)了就行了。? ? ) 3/16/2023 50 王玉文工作室 48 ? 查某企業(yè)內(nèi)部審核實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)所有的部門(mén)都進(jìn)行了審核，只有企業(yè)管理辦公室未進(jìn)行審核；企業(yè)管理辦公室主任解釋說(shuō)：?我們部門(mén)的人員都是內(nèi)審員，沒(méi)法自己審自己，我們做的沒(méi)問(wèn)題，不用審也符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。? ? 3/16/2023 51 王玉文工作室 49 ?某醫(yī)院物業(yè)公司內(nèi)審，審核輔醫(yī)部時(shí)只需檢查輔醫(yī)過(guò)程的工作記錄即可，別的不用檢查了。這樣審核對(duì)嗎？為什么？ ?按內(nèi)審計(jì)劃規(guī)定的審核條款進(jìn)行審核 3/16/2023 52 王玉文工作室 50 ? 制訂的并且發(fā)布執(zhí)行的包裝規(guī)程上規(guī)定要在包裝袋上打印日期，但由于沒(méi)有打印設(shè)備，而沒(méi)有打印日期。 ? ) 3/16/2023 53 王玉文工作室 51 ? 檢驗(yàn)站使用的一塊電流表在檢定有效期內(nèi)，但已在三天前超差失準(zhǔn)，對(duì)這三天來(lái)用此電流表測(cè)試的產(chǎn)品結(jié)果未做任何處理。 ? 3/16/2023 54 王玉文工作室 52 ? 建筑公司為某小區(qū)建造兩幢宿舍，在未解決屋面漏水的情況下，公司報(bào)了竣工，并向甲方辦了移交手續(xù)。 ? ) 3/16/2023 55 王玉文工作室 53 ? 有幾位病人在檢驗(yàn)科門(mén)口的一個(gè)紙箱里，翻找檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)科主任說(shuō)，門(mén)診病人的檢驗(yàn)報(bào)告都集中放在這里，任由病人自己查找取走？ ? ) 3/16/2023 56 王玉文工作室 54 ?在門(mén)診一診室內(nèi)，醫(yī)生正在向一名患者詢(xún)問(wèn)病史，另有兩名患者站立在診桌旁候診。 ? 3/16/2023 57 王玉文工作室 55 ?手術(shù)室麻醉醫(yī)生用的立式血壓表沒(méi)有強(qiáng)檢標(biāo)識(shí)，問(wèn)護(hù)士長(zhǎng)怎么回事？護(hù)士長(zhǎng)答：血壓表是新的，血壓表上貼有出廠的合格證。 ?) 3/16/2023 58 王玉文工作室 56 ?在一病房審核員發(fā)現(xiàn)靠近 005號(hào)病床的角落里立著一個(gè)帶有紅色標(biāo)識(shí)的拖布（墩布），問(wèn)病人這是
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