出口產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審表-wenkub.com
2025-06-27 18:32 本頁(yè)面
【正文】 。2. 企業(yè)對(duì)從事設(shè)計(jì)，最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員是否時(shí)生了嚴(yán)格的培訓(xùn)、考核，檢驗(yàn)人員是否持證上崗。2. 任查工廠保存的質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)無(wú)原材料檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告，首件產(chǎn)品鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，復(fù)審報(bào)告，不合格品檔案，產(chǎn)品標(biāo)記檔案，原始檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量分析等缺一種扣2分。2. 任查二批產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)一批產(chǎn)品包裝不符合規(guī)定要求，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量扣5分。10109搬運(yùn)、貯存、包裝和交付15分1. 企業(yè)對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的搬運(yùn)，貯存，包裝和交付是否有管理規(guī)定和保護(hù)措施。1. 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)無(wú)管理規(guī)定的扣10分。1. 任查二臺(tái)檢驗(yàn)、試驗(yàn)用的儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)一臺(tái)不能滿足檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求的扣5分，無(wú)管理制度的扣3分。4. 任查五份檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)一份填寫(xiě)不清，不完整的扣2分，有錯(cuò)誤的酌情扣分，無(wú)記錄的扣10分。、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量，包裝質(zhì)量是否符合合同，有關(guān)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)要求。，發(fā)現(xiàn)一批不符合要求的扣5分，未建立檔案記錄的扣5分，記錄本不清楚的酌情扣分。2. 文件的更改是否制定和執(zhí)行了修改程序，有無(wú)使用不符合審批要求的文件。7. 未設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄的扣10分，設(shè)計(jì)的質(zhì)量記錄不全，缺一種扣4分。101010101010序號(hào)必備的體系要素質(zhì)量體系審核要點(diǎn)審核方法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分備注7. 是否為檢驗(yàn)、試驗(yàn)人中設(shè)計(jì)了原始檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)臺(tái)賬，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表等質(zhì)量記錄。3. 無(wú)驗(yàn)收制度和標(biāo)準(zhǔn)的扣10分，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺一種的扣3分。5. 設(shè)計(jì)的圖紙，資料中安全項(xiàng)目是否符合合同，有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。5102質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行85分1. 是否根據(jù)本廠實(shí)際情況編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)。2. 供方領(lǐng)導(dǎo)是否制定了復(fù)審計(jì)劃，復(fù)審后是否有書(shū)面審核報(bào)告。2. 供方代表是否按規(guī)定的職責(zé)的權(quán)限進(jìn)行了工作，對(duì)需方提出和反映的質(zhì)量問(wèn)題是否督促有關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)措施，并取得成效。2. 未配備設(shè)備又無(wú)其它保證措施的扣10分，常規(guī)檢驗(yàn)，試驗(yàn)設(shè)備缺一種扣5分。2. 企業(yè)是否配備了常規(guī)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備或有其它保證檢驗(yàn)工作執(zhí)行的措施。，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)質(zhì)量職能不
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