全面銷售預(yù)算管理表(編輯修改稿)
2025-07-27 18:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5200其他 3814其他 2000合計(jì) 32694合計(jì) 38143直接人工工時(shí)總數(shù) 27245減：折舊 16347 現(xiàn)金支出合計(jì) 21796 分配率=32694/27245=每季數(shù)=21796/4=5449 預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時(shí)508569358415681027245 甲產(chǎn)品246030603540306012120乙產(chǎn)品262538754875375015125變動(dòng)性制造費(fèi)用6102832210098817227694甲產(chǎn)品295236724248367214544乙產(chǎn)品315046505850450018150固定性制造費(fèi)用544954495449544921796現(xiàn)金支出合計(jì)1155113771155471362154490 產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計(jì)劃產(chǎn)量：4040件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料 P材料3千克48480 S材料2千克40400 小計(jì)88880直接人工3工時(shí)48480變動(dòng)性制造費(fèi)用3工時(shí)14544 合計(jì)151904加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本151904加：產(chǎn)成品期初余額3200減：產(chǎn)成品期末余額4512預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本150592 產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計(jì)劃產(chǎn)量：3025件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料2千克36300直接人工5工時(shí)60500變動(dòng)性制造費(fèi)用5工時(shí)18150 合計(jì)114950加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本114950加：產(chǎn)成品期初余額2100減：產(chǎn)成品期末余額2850預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本114200 期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項(xiàng) 目數(shù) 量單 價(jià)金 額材料存貨 P材料10804320 Q材料4502700 S材料7203600 小計(jì)10620產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品1204512 乙產(chǎn)品752850 小計(jì)7362 存貨合計(jì)17982 銷售費(fèi)用預(yù)算（表十三） 單位：元變動(dòng)性銷售費(fèi)用固定性銷售費(fèi)用銷售傭金 6100管理人員工資 7000辦公費(fèi) 3400廣告費(fèi) 12000運(yùn)輸費(fèi)
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