【文章內(nèi)容簡介】 領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。 2 范圍 適用于公司及公司各部門、車間、班組及崗位開展的安全生產(chǎn)活動 。 3 職責(zé) 安環(huán)部負(fù) 責(zé)公司級綜合安全檢查（包括季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和專家檢查等）的組織實施，及外部有關(guān)政府部門組織的安全檢查協(xié)調(diào)配合工作。 各相關(guān)部門、車間及相關(guān)主管負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及職責(zé)范圍內(nèi)安全檢查的組織實施。 4 內(nèi)容 計劃 公司級綜合檢查、季 節(jié)性檢查、節(jié)假日安全檢查、專家檢查 ， 由 安環(huán)部 負(fù)責(zé)制定計劃并在檢查前通知相關(guān)部門人員參加，專家檢查還要按安監(jiān)部門的要求 ， 將聘請的專家 名單 及檢查時間計劃報縣安監(jiān)部門。 部門、車間 級綜合檢查及專業(yè)檢查由責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂檢查計劃 ， 并在檢查前召集相關(guān)部門人員參加。 要求 各種安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。 各種安全檢查表應(yīng)作為公司有效文件，并在實際應(yīng)用中不斷完善。 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責(zé)任制掛鉤。 依據(jù) 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全檢查管理制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 2/4 國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 公司及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度。 各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求。 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定。 形式與 程序 公司 應(yīng)根據(jù)安全檢 查計劃，開展綜合性檢查、專家檢查、專業(yè)性檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查、節(jié)假日檢查； 安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足： 1）綜合性檢查由總經(jīng)理或委托分管安全副總 負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。公司級綜合性安全檢查每季度不少于 1 次，部門級綜合性安全檢查每月不少于 1 次； 2）專家檢查由 安環(huán)部 根據(jù)公司安全生產(chǎn)特點(diǎn)邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)特長的市、縣安全專家，對公司作業(yè)場所、安全管理等進(jìn)行安全檢查。每季度至少檢查 1次。 3）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行 ，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于 1 次； 4）專項檢查 在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時期要進(jìn)行專項的安全 檢查。專項安全檢查應(yīng)由裝置所在部門負(fù)責(zé)人組織實施，可由安全、生產(chǎn) 、技術(shù)等相關(guān)人員組織檢查組實施檢查。 5）季節(jié)性檢查由各職能部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。 6）日常檢查分崗位操作人員巡 回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查； 7）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全檢查管理制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 3/4 整改及復(fù)查（驗收） 各種安全檢查的組織者要及時將檢查結(jié)果通知給被檢查單位，要 求落實整改期限及責(zé)任人。整改責(zé)任人應(yīng)規(guī)定的期限內(nèi)到檢查組織者處消案。 對整改時間較長、整改難度較大的嚴(yán)重隱患，檢查的組織者要及時下發(fā)《安全隱患整改通知書》，在隱患未整改前被檢查單位必須做好必要的應(yīng)急防范措施。 被檢查單位應(yīng)根據(jù)《安全隱患整改通知書》要求，按“四定、三不推” （ 即定整改措 施、定完成期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給車間 ， 車間 能整改的不推給部門，部門能整改的不推給公司。）的原則進(jìn)行整改，并填寫回執(zhí)反饋給檢查組織者，檢查組織者應(yīng)及時組織人員進(jìn)行復(fù)查驗收。 專家檢查 安全檢查頻次 公司 每季度應(yīng)至少組織專家檢查 1 次， 每次參與安全檢查的專家不少于 2名，其中有 1 名為化工工藝方面的專家。 專家應(yīng)為市、縣安委會公布的專家?guī)靸?nèi)專家。 安全檢查內(nèi)容 專家定期 對公司 生產(chǎn)、儲存裝置（設(shè)施）場所事故隱患 進(jìn)行安全檢 查。主要檢查 安全 設(shè)施運(yùn)行及其完好情況、作業(yè)場所安全狀況、安全評價報告與實際符合情況、 各類事故隱患及其整改情況等。 安全檢查記錄 專家安全 檢查記錄由 安環(huán)部保存并建檔 ，并報 安監(jiān)部門備案。 事故隱患整改 針對專家檢查出的問題和隱患， 安環(huán)部 應(yīng) 建立隱患整改檔案。能整改的應(yīng)立即組織整改，一時難以整改的，要采取切實保障安全的措施，并制定整改計劃抓緊整改。對危及生產(chǎn)安全的重大事故隱患，要立即停產(chǎn)整改，重大事故隱患應(yīng)按規(guī)定上報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。 專家對事故隱患整改的復(fù)查記錄由安環(huán)部保存 并存檔。 5 支持 /相關(guān)文件 《關(guān)于建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)〔 20xx〕63 號 ） 《關(guān)于貫徹落實 關(guān)于建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度的指導(dǎo)意見 的通知》 (鹽安監(jiān)〔 20xx〕 127 號 ) 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全隱患整改制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 1/3 制 定 人 日 期 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 生產(chǎn)部 、財務(wù)部、 經(jīng)營部 、 技術(shù)部 、總經(jīng)理辦公室、 質(zhì)檢室 1 目的 為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制 ,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保障公司員工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、行政法規(guī)，制定本制度。 2 范圍 本制度適用于公司事故隱患排查 治理方面的工作。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部是隱患治理的歸口管理部門，綜合負(fù)責(zé)隱患治理工作。 總經(jīng)理對本公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)督促、檢查本公司的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。并保證安全生產(chǎn)事故隱患治理所需的的資金投入。 部門主要負(fù)責(zé)人對本部門事故排查治理工作全面負(fù)責(zé)。對因事故排查治理工作不力而引發(fā)事故的要追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。 從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。 排查治理工作開展執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 4 內(nèi)容 安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患） 是指 違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 事故隱患分類：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或 者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任應(yīng)列入各級單位及人員的安全職責(zé)中，進(jìn)行分解落 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全隱患整改制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 2/3 實并進(jìn)行考核。 按照《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財務(wù)管理暫行規(guī)定》的要求足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立專門帳戶，保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度； 各部門 （車間）、班組 要定期組織相關(guān)人員 排查本單位的事故隱患。對排出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 對排查出來的事故隱患項目，應(yīng)書面下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到“ 四定，三不推” 。 “四定” 即（定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限），“三不推”即（崗位能整改的不推給班組 、 班組 能整改的不推給部門 （車間） 、部門 （車間） 能整改的不推給公司 ）。 建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。 對于重大事故隱患，除依照規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括 ： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。 對于一般事故隱患，由班組 、部門等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對 事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析， 并根據(jù)有關(guān)規(guī)定報送政府安全監(jiān)管部門。 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容 ： 治理 的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時限和要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案； 對排查出來的事故隱患及時進(jìn)行公示 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全隱患整改制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 3/3 一般事故隱患由部門在部門內(nèi)明顯位置進(jìn)行公示； 重大事故隱患由 安全環(huán)保部 以公司名義 在公司范 圍內(nèi) 進(jìn)行公示 ； 事故隱患公示必須設(shè)置警示標(biāo)志說明事故隱患現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改要求，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。 在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)貯存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 安全環(huán)保部 應(yīng)建立重大隱患項目檔案（記錄） ，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： 評價報告與技術(shù)結(jié)論 ； 評審意見； 隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 治理時間表和責(zé)任人； 竣工驗收報告。 加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防，對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時， 應(yīng)當(dāng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及公司財產(chǎn) 和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾?府及其有關(guān)部門報告。 加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險管理，建立重大事故隱患信息和預(yù)警機(jī)制。 建立企業(yè)的事故隱患定期排查制度，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，特別是重大事故隱患； 對事故隱患進(jìn)行客觀的風(fēng)險評價，科學(xué)劃分事故隱患的等級，實行分類管理； 對可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的隱患，予以監(jiān)控和信息管理，建立預(yù)警機(jī)制； 實施事故的隱患整改，確保企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)。 5 相關(guān)支持文件 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 （安監(jiān)總局 第 16 號 令） 江蘇托球農(nóng)化有限公司 重大危險源管理制度 文件編 碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 1/3 制 定 人 日 期 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 生產(chǎn)部 、財務(wù)部、 經(jīng)營部 、 技術(shù)部 、總經(jīng)理辦公室、 質(zhì)檢室 1 目的 為加強(qiáng)重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成的損失，特制定本制度。 2 范圍 本制度適用于按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》 (GB1821820xx)辨識構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)場所和儲存場所的有關(guān)辨識、評估 、備案、檢查、檢測、監(jiān)控、預(yù)案演練等的安全監(jiān)督管理。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 重大危險源的辨識、評估、備案及檔案管理。 相關(guān)部門及裝置崗位負(fù)責(zé)所轄重大危險源的檢查、檢測、監(jiān)控、預(yù)案演練等的安全管理。 4 內(nèi)容 辨識與評估 公司應(yīng)定期請有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價，依據(jù)《 危險化學(xué)品 重大危險源辯識》 (GBl821820xx)辨識已存在的重大危險源并確認(rèn)是否有新增重大危險源。 公司應(yīng)定期請有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對重大危險源進(jìn)行專項辨識、評估，并 編制 重大危險源評估報告。 備案及變更 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重大危險源辨識評估的結(jié)果，將重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報安監(jiān)及有關(guān)部門備案。 當(dāng)重大危險源發(fā) 生增減或有關(guān)信息發(fā)生變化時，應(yīng) 及時向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。 檢查與檢測 公司實施重大危險源分級管理即公司、部門、裝置（班組），各級單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《安全檢查管理制度》制訂重大危險源專項檢查表，公司級每季度至少檢