【正文】 班組安全活動每月不少于 2 次，每次活動時間不少于 1 學(xué)時。 培訓(xùn)費用借款、報銷時，須提供批準(zhǔn)的《安全培訓(xùn)申請表》，取得證書（或復(fù)審后的證書）交 安全環(huán)保部 存檔，安全培訓(xùn)費用 由財務(wù)部 從安全生產(chǎn)費用專戶中列支。 部門級安全教育，由 部門負(fù)責(zé)人組織，本部門兼職安全員或部門負(fù)責(zé)人指定人員實施。 臺 帳 管理 江蘇托球農(nóng)化有限公司 消防管理制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 3/4 消防會議臺 帳 1） 每年不定 期 召開消防安全會議，總結(jié)消防工作，并布置下一步消防工作 的開展計劃； 2） 會議決定的事項一定要落實，并定期檢查落實情況； 3）記錄內(nèi)容要包括每 次參加會議人員的姓名、時間、會議地點、會議內(nèi)容、會議決定的事項。 交班準(zhǔn)備 根據(jù)各種情況，班組合理安排人員進行交接班準(zhǔn)備工作； 班組對本班工藝情況和未完成工作情況進行全面了解，并督促員工按有關(guān) 規(guī)定做好； 各崗位人員認(rèn)真填寫“交接班記錄本”，記錄要求全面、準(zhǔn)確、簡單，記錄 的內(nèi)容避免重復(fù)和做無意義的記錄，班長交接班前要檢查各崗位的記錄情況（包 括分析記錄本），避免遺漏。 獲取渠道主要是上級文件、新聞媒體、服務(wù)機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等。）進行定期維護、保養(yǎng)和檢測。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)貯存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。主要檢查 安全 設(shè)施運行及其完好情況、作業(yè)場所安全狀況、安全評價報告與實際符合情況、 各類事故隱患及其整改情況等。每季度至少檢查 1次。 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全檢查管理制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 1/4 制 定 人 日 期 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 生產(chǎn)部 、財務(wù)部、 經(jīng)營部 、 技術(shù)部 、總經(jīng)理辦公室、 質(zhì)檢室 1 目的 為強化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。 表 4 風(fēng)險等級 R 判定準(zhǔn)則及控制措施 風(fēng)險等級 風(fēng)險（ R＝ L S） 控制措施 巨大風(fēng)險 20～ 25 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 重大風(fēng)險 15－ 16 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 中等風(fēng)險 9～ 12 建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及交流 可接受風(fēng)險 4～ 8 建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查 可忽略風(fēng)險 4 無需采用控制措施，保存記錄 4 作業(yè)條件 危險性分析 (LEC)及作業(yè)風(fēng)險等級判定 作業(yè)條件危險性分析 (LEC) 對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有 3 個 發(fā)生事故或危險事件的可能性 L； 暴露于這種危險環(huán)境的情況 E； 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果 C。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。 《 危險化學(xué)品 重大危險源辨識》（ GB18218－ 20xx）和國家安監(jiān)總局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào) 字 [20xx]56 號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》）的規(guī)定辨識 公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。評價組織編制評價大綱。 外承包施工單位到本公司從事某項工作時，風(fēng)險評價和控制由施工單位為主、本公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。 5 支持 /相關(guān)文件 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ301320xx） 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全投入保障制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 1/1 制 定 人 日 期 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 財務(wù)部、 生產(chǎn)部 、 經(jīng)營部 、 技術(shù)部 、總經(jīng)理辦公室、 質(zhì)檢室 目的 為了更好的保障安全生產(chǎn)， 根據(jù)“中華人民共和國安全生產(chǎn)法 ”和“危險化學(xué) 品管理條例”的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度： 范圍 適合任何安全設(shè)施投入。 現(xiàn)場安全工作會議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。 2 范圍 公司各類安全工作會議的籌備、召開程序。 會議內(nèi)容 公司級安全會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例 及有關(guān)文件精神 ，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)，上級指示傳達，重大事故案例分析 及其他重要事項 等。 會議本著勤儉高效的原則，一般不延長會議時間。 公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng) 險評價工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。 識別每一步驟 可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。極不可能發(fā)生事故、事件。 表 8 危險性 D 判定準(zhǔn)則 風(fēng)險等級 風(fēng)險（ D=L E C） 可能結(jié)果 巨大風(fēng)險 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險 160～ 320 高度危險，需要立即整改 中等風(fēng)險 70～ 160 顯著危險，需要整改 可接受風(fēng)險 20～ 70 可能危險，需要注意 可忽略風(fēng)險 20 稍有危險，或許可以接受 5 識別危害 （ 危險源 ） 方法 按物的不安全狀態(tài) (使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件 )進行識別 GB64486《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷，設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷，個人防護用品用具缺少 或有缺陷以及生產(chǎn) (施工 )場地環(huán)境不良等 4 大類。 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定。 專家檢查 安全檢查頻次 公司 每季度應(yīng)至少組織專家檢查 1 次， 每次參與安全檢查的專家不少于 2名，其中有 1 名為化工工藝方面的專家。 從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。 對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。 當(dāng)重大危險源發(fā) 生增減或有關(guān)信息發(fā)生變化時，應(yīng) 及時向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識別和獲取的歸口管理部門，其他相關(guān)部門配合。 接班員崗檢事項 班長崗檢事項 對車間現(xiàn)場的布置進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要馬上與交班班長協(xié)商解決； 對車間的動靜設(shè)備以及設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況進行交接； 對負(fù)責(zé)區(qū)的現(xiàn)場衛(wèi)生及物 品擺放情況進行交接，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商解決； 對上一班次使用的各種制具、物資的使用情況進行交接，發(fā)現(xiàn)問題及時 上報； 對車間下達的特殊指令進行交接，發(fā)現(xiàn)不明之處應(yīng)立即詢問并及時查明； 根據(jù)員工的上報情況進行檢查，并與交班班長進行交接； 了解上一班次的工藝情況，并對上一班次遺留的工藝問題進行了解。 設(shè)施 規(guī)劃與設(shè)計 1） 公司消防設(shè)施規(guī)劃作為公司消防規(guī)劃的一部分，應(yīng)納入公司總體建設(shè)規(guī)劃。 2 范圍 本制度適用于新從業(yè)人員入廠“三級”教育，日常教育、復(fù)（調(diào)）崗教育、“四新”教育等的計劃、內(nèi)容、實施、考核（考試）及安全合格證發(fā)放等過程；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)取證（復(fù)審）和特種作業(yè)人員取證（復(fù)審）等的計劃、檢查和證書管理 。 安全資格證書 取證（復(fù)審）及其他外部培訓(xùn) 由有取證（復(fù)審）或外部培訓(xùn)需求者，須填寫《安全培訓(xùn)申請表》，逐級報批同意后 ， 方可參加培訓(xùn)。 4）其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 安全環(huán)保部 每月 至少組織 1 次 安全 網(wǎng)絡(luò) 活動 ，每月 活動時間 累計 不少于 2學(xué)時。 外來 參觀、學(xué)習(xí)等臨時進入生產(chǎn) 區(qū)人員，由接待單位 或?qū)诓块T 人員進行安全規(guī)定及注意事項的培訓(xùn)教育。 復(fù)（調(diào)）崗教育，參照“三級”教 育組織實施。整改人要簽字。 交班者要按本制度進行交班，如未按規(guī)定執(zhí)行，接班者可以提出意見，要求 交班人員立即補辦，否則可以不接班，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，請示解決； 車間領(lǐng)導(dǎo)對各崗位的交接班情況進行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出糾 正，檢查的領(lǐng)導(dǎo)要進行簽名和簽署日期等； 對出現(xiàn)違反規(guī)定的任何事件，若無法得知事故發(fā)生的班組，則追究發(fā)現(xiàn)時當(dāng) 班班組的責(zé)任。 作為工作依據(jù)或必要的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，需要及時傳達到相關(guān)部門時， 由辦公室按照《文件管理制度》規(guī)定的外來文件的控制程序發(fā)放。監(jiān)控報警設(shè)施包括視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)監(jiān)控（濃度、溫度、壓力、液位等）、通訊報警等。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時， 應(yīng)當(dāng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及公司財產(chǎn) 和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾?府及其有關(guān)部門報告。 按照《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行規(guī)定》的要求足額提取安全生產(chǎn)費用，建立專門帳戶，保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度； 各部門 （車間）、班組 要定期組織相關(guān)人員 排查本單位的事故隱患。能整改的應(yīng)立即組織整改，一時難以整改的，要采取切實保障安全的措施，并制定整改計劃抓緊整改。專項安全檢查應(yīng)由裝置所在部門負(fù)責(zé)人組織實施，可由安全、生產(chǎn) 、技術(shù)等相關(guān)人員組織檢查組實施檢查。 各相關(guān)部門、車間及相關(guān)主管負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及職責(zé)范圍內(nèi)安全檢查的組織實施。考慮一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā) 江蘇托球農(nóng)化有 限公司 風(fēng)險評價控制程序 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 10/11 生事故是不確切的，即概率為零情況不確切。 安全檢查表分析 (SCL) 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。 4 內(nèi)容 風(fēng)險的分級管理 風(fēng)險評價根據(jù)附錄 A《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進行分級。 . 將安全生產(chǎn)費用納入全年的生產(chǎn)費用預(yù)算，主要包括安全消防的各項設(shè) 施、設(shè)備和器材，職業(yè)衛(wèi)生防治、勞動保護用品，安全宣傳、教育、培訓(xùn)獎勵， 新改、擴工程的安全投入，不包括生產(chǎn)設(shè)備的正常維修。 會議內(nèi)容要有記錄，形成決議的問題要由相關(guān)部門迅速付諸實施。 各 部門 負(fù)責(zé)本 部門（車間） 安全生產(chǎn)會議的管理，并對所屬 班組 的安全生產(chǎn)會議進行監(jiān)督。 班組 組織召開的安全會議，包括例會，事故分析會等。 會議主持人由主 管生產(chǎn)的人員擔(dān)任。 生產(chǎn)部 經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。 風(fēng)險評價方法選擇 直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析 (JHA)； 崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法的首選工作是危害分析 (JHA)，其次為作業(yè)條件危險性分析 (LEC)； 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法 (SCL。 風(fēng)險控制管理： 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可以接受的程度?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 3 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件。在 1～ 100 之間，插入相應(yīng)的中間值。 依據(jù) 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全檢查管理制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號：第 號 頁 號： 2/4 國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 被檢查單位應(yīng)根據(jù)《安全隱患整改通知書》要求，按“四定、三不推” （ 即定整改措 施、定完成期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。并保證安全生產(chǎn)事故隱患治理所需的的資金投入。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括 ： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。 4 內(nèi)容 辨識與評估 公司應(yīng)定期請有資質(zhì)機構(gòu)進行風(fēng)險評價，依據(jù)《 危險化學(xué)品 重大危險