【文章內容簡介】 告提出的問題，制定措施并實施，管理 者代表驗證實施結果。 管理評審輸出要求 管理評審報告是管理評審輸出的書面形式，必須包括： ——質量管理體系有效性的改進措施； ——與法規(guī)符合和受檢單位要求有關的服務改進措施； ——滿足資源需求的措施。 記錄要求 管理評審會議及評審結果 應留下如下記錄： a 管理評審會議記錄； b 管理評審報告。 支持性文件 《工作標準》。 各部門工作程序。 其他有關管理規(guī)定、制度、辦法類文件。 6 資源管理 目的、適用范圍和職責 目的 確保質量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率。 適用范圍 本所質量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設施資源、工作環(huán)境。 職責 a 所長負責保障資源的充分性和必要性。 b 綜合辦公室負責人力資源、設施資源和工作環(huán)境的管理； 資源的提供 為確保實施和改進質量管理體系并達到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本所職工均有權利和義務就所需資源向主管領導、管理者代表、所長提出建議。本所各級領導必須及時識別確定資源需求，所長確保需求及時得到滿足。 人力資源 建立和保持 JS/CX3《人力資源控制程序》 a 綜合辦公室負責制定，標準化質量師負責審核； b 管理者代表批準發(fā)布。 控制要求 a 確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質量的需求。本所工程技術人員 數(shù)量和比例，各類檢驗、檢測持證人員的數(shù)量、項目和比例應始終滿足國家特種設備監(jiān)察機構對特種設備檢驗檢測機構的要求，同時與本所承擔的檢驗工作相適應。 b 人員配置 ——應根據(jù)崗位及崗位需求配備所需人員； ——配備的人員具有檢驗檢測資格、職稱、技能狀況、經歷、培訓效果、所受教育程度等方面充分的資料并能證明其能力滿足崗位要求。 ——按崗位對人員能力（包括基礎能力、業(yè)務 /工作能力、素質能力）的要求適時對各級各類人員進行考評； c 培訓 ——對員工進行培訓，不斷提高他們的綜合素質和提升他們的工作能力。 ——對能力不符合要求的人員實施相應的培訓，使其能力滿足要求。對嚴重不符合者或經培訓仍達不到要求者，應采取恰當?shù)拇胧┻M行處理。對本所發(fā)展而要求能力提高的人員實施 “能力提高 ”培訓。 ——培訓應有計劃地進行，計劃應根據(jù)考評結果、檢驗工作需求和本所發(fā)展需要制定。 ——培訓應按計劃實施。對培訓效果應進行評價，這種評價包括對培訓人員進行考核和工作跟蹤。 ——凡法規(guī)要求的崗位專門資格，如檢驗人員、無損檢測人員、檔案管理人員、駕駛員、 電工等，上崗人員必須取得相應資格證書。 ——應通過培訓和教育，不斷增強職工對其工作重要性的自我意識，使其奮發(fā)向上，為實現(xiàn)質量目標做貢獻。 ——應建立人力資源檔案，保留人員的教育、經歷資格和培訓記錄。 基礎設施 建立和保持 JS/CX4《 基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 a 綜合辦公室負責制定，標準化質量師負責審核； b 管理者代表批準發(fā)布。 設施包括： a 工作場所、辦公室、檢驗場地和相應的水、電、氣系統(tǒng)； b 儀器 設備、計算機網(wǎng)絡（ 包括硬件和軟件）； c 支持檢驗服務所需的設施（如交通、通訊等設施）。 綜合辦公室負責設施的建設，確保設施符合要求。 綜合辦公室負責設施的管理，包括基礎設施維護、儀器設備保養(yǎng)和維修、辦公樓衛(wèi)生管理、車輛管理、辦公用具管理等。 設施是保證質量管理體系正常運行的基礎條件，必須予以充分滿足。本所的設施，尤其是檢驗設備和儀器、儀表應始終滿足國家特種設備監(jiān)察機構對特種設備檢驗檢測機構的要求，同時與本所承擔的檢驗工作相適應。 綜合辦公室必須保存設施建設和 維護的適當?shù)挠涗浐臀募１４嫫谙迲‘?，法?guī)要求時，必須符合。 工作環(huán)境 a 綜合辦公室負責辦公環(huán)境的管理；各檢驗部門負責各自檢驗場地工作環(huán)境的管理。 b 應創(chuàng)造激勵員工勤奮工作、爭做貢獻的人文環(huán)境； c 應保證辦公環(huán)境舒適，溫度、濕度、清潔度、噪聲分貝符合人穩(wěn)定工作 的要求。 d 檢驗場地要有安全管理措施，應保證檢驗場地（地點）的檢驗工作環(huán)境（條件）滿足法規(guī)的規(guī)定，確保檢驗人員的人身安全和受檢設備的安全。 支持性文件 JS/CX3《人力資源控制程序》 JS/CX4《 基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 7 檢驗 服務實現(xiàn) 目的、范圍和職責 目的 :確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達到預期的結果和規(guī)定的目標，保證檢驗服務的符合性。 范圍 :適用于本所檢驗服務實現(xiàn)過程的控制。 職責：見質量職能分配表。 實現(xiàn)過程的策劃 對于每一類檢驗項目，綜合辦公室組織實施該檢驗項目的業(yè)務部門對實現(xiàn)過程進行策劃，這種策劃應保持質量管理體系一 致，并形成必要的文件。 策劃內容應包括： a 與檢驗過程有關的法律、法規(guī)和標準要求。 b 受檢單位的要求，包括沒有明示但檢驗過程必須的要求。 c 要達到的項目質量目標和經濟目標及檢驗服務要求； d 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件； e 檢驗項目所需的資源； f 確定檢驗項目驗收準則； g 確定驗證和確認活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認，并 在作業(yè)流程圖中予以反映； h 確定所需的記錄。 與受檢單位有關的過程 全所職工必須牢記受檢單位就是我們的 “顧客 ”，在與受檢單位的交往中，對受檢單位應滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。 與檢驗服務有關的要求的確定： a 與檢驗服務有關要求的確定和評審是本所業(yè)務部門（包括主管領導）的責任。 b 識別和確定與檢驗服務有關的要求應考慮以下幾方面： ——與檢驗服務有關的法律、法規(guī)和標準等 ——受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗項目和內容、服務方式、服務時間、價格等。 ——受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務所必需的其他要 求。 ——本所附加的要求。 檢驗服務要求的評審 a 檢驗服務要求的評審是本所業(yè)務部門的責任。 b 檢驗服務要求應包括法規(guī)要求、受檢單位要求和本所附加的要求。 c 評審應在正式接受受檢單位要求之前進行。 d 評審應確保： ——本所有能力滿足規(guī)定的要求，包括：檢驗資格（即不超范圍檢驗）、業(yè)務能力和資源等。 ——檢驗服務要求已明確規(guī)定，如委托協(xié)議中的規(guī)定、合同中的規(guī)定等，以及這些規(guī)定是否合理、明確、符合法規(guī)要求。 ——在受檢單位沒有以文件的形式提出要求情況下，受檢單位要求在接受前得到 確認，并形成確認記錄?？刹捎眠m宜的確認方法，以保證 “口頭要求 ”理解正確。 ——與以前表述不一致的合同已予以解決。 ——檢驗服務要求發(fā)生變更時，責任部門應對變更進行評審，當變更要求明確并有能力滿足變更要求，則修改相關文件，并通知有關部門和人員。 e 合同及簽批權限： ＿＿本所承擔的法定特種設備檢驗原則上不簽定合同。 ＿＿本所對特種設備制造單位進行產品安全性能監(jiān)檢必須由省級及以上質量技術監(jiān)察行政部門授權委托并簽定書面合同；進出口鍋爐、壓力容器也必須由省級及以上質量技術 監(jiān)察行政部門授權委托并簽定檢驗協(xié)議書；重要 的定檢業(yè)務（如集中工程、球罐檢驗等）也應簽定合同或檢驗委托協(xié)議書。合同和協(xié)議書由承擔該檢驗工作的部門負責人簽訂，分管副所長審核，所長批準。 與受檢單位溝通 本所檢驗業(yè)務部門在檢驗合同（或檢驗委托書）洽商或受理報檢、履行及檢驗結束后，應與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： ——檢驗服務信息； ——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關心的問題和需要解決的疑難； ——合同履行問題的溝通，必要時實施修改； ——采用恰當?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務的滿意和不滿意的意見 （見本手冊第 條）。 ——及時發(fā)現(xiàn)受檢單位投訴并處理，必要時迅速采取糾正措施。 檢驗作業(yè)設計 控制范圍 對本所檢驗作業(yè)管理程序 、方案 、工藝進行控制 ，從而保證其在形成 、確認、更改全過程處于受控狀態(tài)。 適用于本所的檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝編制。 職責 各科檢驗質量師負責組織所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的編制。 各科檢驗質量師負責所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的審核、確認，并對其正確性、完整性、適用性和與 法規(guī)標準的符合性負責。 總工程師負責檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的批準。 本所檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導書。 本所承擔的每項檢驗工作必須有檢驗管理程序和檢驗工藝。常規(guī)檢驗項目可制定通用檢驗方案。大型受檢設備（如發(fā)電鍋爐）及進口特種設備檢驗項目應制定專用檢驗方案。 設計的策劃 設計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序、方案和工藝的策劃。各科承擔的檢驗項目由該科檢驗質量師負責組織策劃并指定一名具有相應資格和經驗的人員作為項目負責人，承擔該項目的具體策劃工作。 組織和技術接口 在設計和實施過程中存在組織和技術接口問題時，由總工程師統(tǒng)一協(xié)調。 設計輸入 /輸出 設計的輸入 /輸出由項目負責人完成。 設計的輸入不但要包括項目的有關內容而且要包括有關法規(guī)、技術標準的要求。 設計輸出應滿足設計輸入的要求，設計輸出文件為檢驗作業(yè)指導書。 設計輸出文件通過評審后方可實施。 設計評審控制 設計輸出文件在實施前應進行設計評審。 對于能夠按照檢驗規(guī) 程進行常規(guī)處理和有較多經驗的檢驗業(yè)務項目，設計輸出文件評審按照 JS/CX1《文件控制程序》的規(guī)定進行。 對于有特殊要求和新增檢驗項目，由總工程師組織相關專家和項目主要承擔人員進行會議評審。 項目負責人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進行修改。 設計確認控制 本所進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應進行設計確認。 一般情況下，若按評審后檢驗作業(yè)指導書試檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗和檢驗質量問題，也未接到受檢單位投訴，則可 認為通過了設計確認。 設計確認也可采用回訪受檢單位、項目評比等方式進行。 設計更改控制 當有關法規(guī)、標準發(fā)生變化時，應對相應檢驗項目的檢驗作業(yè)指導書再次進行評審，并做出是否需要更改的結論。如需更改按本章第 條的有關規(guī)定進行。 在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經原批準人同意，更改程序執(zhí)行本章第 條的規(guī)定。 在項目實施過程中需要更改檢驗方案時，項目負責人需慎重考慮，若對技術路線進行更改，必需經原 批準人同意。 項目負責人應及時將檢驗方案的更改內容傳達給項目有關人員。必要時還應傳達給受檢單位。 采購 控制范圍 對本所檢驗業(yè)務所需原材料、輔材料及檢驗、檢測和試驗設備儀器、儀表等影響本所檢驗質量的物品的采購進行控制。 職責 綜合辦公室負責，計財科和檢驗業(yè)務科配合。 采購控制 a 建立采購清單：結合本所檢驗工作計劃，設備管理質量師制定采購清單， 列出需采購項目和內容。 采購清單經設備分管副所長審查，所長批準后生效。 b 明確 采購產品要求：設備管理質量師應根據(jù)法規(guī)要求以及本所要求，在采購清單中列出本所對采購品的質量 、數(shù)量 、價格 、交貨期、產地等項要求。 c 根據(jù)本所的采購要求（包括采購清單、采購合同等要求），評價和選擇供方。 ① 初選：設備管理質量師初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方名單。 ② 小組：由綜合辦公室、檢驗業(yè)務科代表和設備管理質量師構成合格供方評定小組。 ③ 評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進行分析，并形成供方評定報告。 ④ 批準：評定小組形成的供方評定報告提交設備分管副所長 審核，審核通過后報告管理者代表批準。 ⑤ 合格供方的評審和批準每年進行一次。對于計劃外采購也應按上述 ① ～ ④ 步驟要求對供方進行評定。 d 評定準則 ① 供方基本資質符合要求： ——合法組織或信用公民； ——行業(yè)資質滿足要求。 ② 供方生產能力符合要求： ——產品品種、等級、質量水平符合要求； ——100%按期交貨能力符合要求。 ③ 供方質量管理體系符合要求： ——方針、目標明確可行； ——質量管理體系資源充分，尤其是生產設備、測量和監(jiān)控設備、人員符合要求。 ④ 提供的樣品符合要求（必要時）； ⑤ 以往供貨符合要求： ⑥ 其它符合要求： 要求時，供方必須通過 ISO9000 認證，才能被評定為合格供方。 ⑦ 供方評價結果形成的記錄文件應予以保留，評定小組涉及的部門保留復印件，綜合辦公室保留原件。 ⑧ 合格供方的跟蹤控