【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo) 審 核結(jié) 束結(jié)束不同意（返回）公司文件會(huì)簽不 同 意 （ 返 回 ）送 部 門(mén) 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 操作流程說(shuō)明流程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審發(fā)起人需向公司文件會(huì)簽人員確認(rèn)返回后才能提交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審 公司機(jī)關(guān)人員公司文件會(huì)簽 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)管理員編號(hào)和格式審查 公司體系管理員 分公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 操作界面34 / 69點(diǎn)擊“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下的“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審（分公司） ”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖分 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 發(fā)分 公 司 標(biāo) 準(zhǔn) 評(píng) 審分 公 司 文 件 會(huì) 簽分 公 司 標(biāo) 準(zhǔn) 管 理 員編 號(hào) 和 格 式 審 查分公司文件會(huì)簽分公司標(biāo)準(zhǔn)管理員編號(hào)和格式審查不同意（返回）體 系 負(fù) 責(zé) 人結(jié) 束送 體 系 負(fù) 責(zé) 人結(jié)束不 同 意 （ 返 回 ）不同意（返回）不同意（返回）送分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 操作流程說(shuō)明流程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審發(fā)起人需向公司文件會(huì)簽人員確認(rèn)返回后才能提交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審 分公司機(jī)關(guān)人員公司文件會(huì)簽 分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 分公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)管理員編號(hào)和格式審查 分公司體系管理員 安全履責(zé)反饋 操作界面35 / 69點(diǎn)擊“安全管理”下的“安全履責(zé)反饋表” ，再點(diǎn)擊“錄入”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖安全履責(zé)情況錄入結(jié)束安全履責(zé)情況歸檔安全履責(zé)情況審核安全履責(zé)情況初審送安全履責(zé)初審不同意 （ 返回 ）不同意 （ 返回 ）送安全履責(zé)審核送安全履責(zé)歸檔 操作流程說(shuō)明按流程所示提交給相應(yīng)的人員即可。 流程角色配置 分公司人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置安全履責(zé)情況錄入 分公司基層安全員、分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況初審 分公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況審核 分公司安委會(huì)主任安全履責(zé)情況歸檔 分公司安全員注：分公司非機(jī)關(guān)科級(jí)干部由基層安全員代錄入 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置安全履責(zé)情況錄入分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、職能主管、職能主辦36 / 69安全履責(zé)情況初審 安全總監(jiān)安全履責(zé)情況審核 公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況歸檔 公司安全員 出差申請(qǐng)（含坐飛機(jī)申請(qǐng)） 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“出差申請(qǐng)”后，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)出差”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖申請(qǐng) 單位審批結(jié)束公司領(lǐng)導(dǎo)審批培訓(xùn)主管部門(mén)備案報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)送單位審批不同意 （ 返回 ）送報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)不同意 （ 返回 ）送培訓(xùn)主管部門(mén)備案不同意（返回）送公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)束 操作流程說(shuō)明流程中單位審批需注意，如果是一般性出差不需要提交給培訓(xùn)主管部門(mén)備案，只有需要培訓(xùn)的出差才提交給培訓(xùn)主管部門(mén)備案。37 / 69 流程角色配置 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置出差申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員單位審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì) 送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門(mén)備案 如果是因培訓(xùn)出差，尚需走分公司培訓(xùn)員 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置出差申請(qǐng) 公司機(jī)關(guān)人員單位審批 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì) 送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門(mén)備案 如果是因培訓(xùn)的出差，需走公司培訓(xùn)員 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置出差申請(qǐng) 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)單位審批 對(duì)應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì) 送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門(mén)備案 如果是因培訓(xùn)的出差，需走提交對(duì)應(yīng)單位培訓(xùn)員. 出差報(bào)銷(xiāo) 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“出差申請(qǐng)”后，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖38 / 69申請(qǐng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)人員審核財(cái)務(wù)主管審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)主管審核結(jié)束送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核不同意 （ 返回 ） 不同意 （ 返回 ） 不同意 （ 返回 ）不同意（返回）送公司領(lǐng)導(dǎo)審批送財(cái)務(wù)人員審核送財(cái)務(wù)主管審核送出納打印單據(jù)結(jié)束 操作流程說(shuō)明流程中部門(mén)審核結(jié)點(diǎn)需要提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能提交給財(cái)務(wù)人員審核。 流程角色配置 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置新建員工出差報(bào)銷(xiāo) 分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 分公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)核算 送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核 派駐財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù) 送派駐財(cái)務(wù)室出納 分公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置新建員工出差報(bào)銷(xiāo) 公司機(jī)關(guān)人員部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)核算 送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù) 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室出納 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置新建員工出差報(bào)銷(xiāo) 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核 對(duì)應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)核算 送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核 財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù) 財(cái)務(wù)室出納 員工休假申請(qǐng)（探親假、事假、帶薪假、病假等） 操作界面39 / 69公司機(jī)關(guān)人員、分公司領(lǐng)導(dǎo)、部室領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)休假，點(diǎn)擊“日常管理”下的“員工休假管理（機(jī)關(guān)） ”，點(diǎn)擊“申請(qǐng)休假”出現(xiàn)如上所示界面。分公司人員休假，點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“員工休假管理（分） ”，點(diǎn)擊“申請(qǐng)休假”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖申請(qǐng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批部門(mén)考勤管理員銷(xiāo)假人力資源管理部門(mén)簽收結(jié)束財(cái)務(wù)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)審批送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核不同意 （ 返回 ）不同意 （ 返回 ）不同意（返回）送公司領(lǐng)導(dǎo)審批送部門(mén)考勤管理員銷(xiāo)假送人力資源部門(mén)簽收送部門(mén)考勤管理員銷(xiāo)假結(jié)束 操作流程說(shuō)明分公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)休假，從申請(qǐng)?zhí)峤唤o部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，就是提交給本人，再提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，需要借路費(fèi)提交給財(cái)務(wù)執(zhí)行，不需要借路費(fèi)提交給部門(mén)考勤管理員銷(xiāo)假。其他人員休假，提交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，需要借路費(fèi)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交給財(cái)務(wù)執(zhí)行，不需要借路費(fèi)提交給部門(mén)考勤管理員銷(xiāo)假。 流程角色配置 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置40 / 69員工請(qǐng)假申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行 送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)部門(mén)考勤員銷(xiāo)假 分公司基層勞資員人力資源管理部門(mén)簽收 分公司勞資員注：如探親假等需要借路費(fèi)，需要送財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)。 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置員工請(qǐng)假申請(qǐng) 公司機(jī)關(guān)人員部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行 送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)部門(mén)考勤員銷(xiāo)假 公司機(jī)關(guān)部室勞資員人力資源管理部門(mén)簽收 公司薪酬員 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色配置員工請(qǐng)假申請(qǐng) 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行 送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)部門(mén)考勤員銷(xiāo)假 分公司勞資員、公司機(jī)關(guān)部室勞資員人力資源管理部門(mén)簽收 分公司勞資員、公司薪酬員 庫(kù)存物資管理 操作界面點(diǎn)擊“采購(gòu)管理”下的“庫(kù)存管理” ，再點(diǎn)擊“庫(kù)存管理”出現(xiàn)如上所示界面。 請(qǐng)示報(bào)告 操作界面41 / 69點(diǎn)擊“政務(wù)管理”下的“行政管理” ，再點(diǎn)擊“請(qǐng)示報(bào)告” ，再點(diǎn)擊界面上的“填寫(xiě)報(bào)告” ，點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。對(duì)增加的記錄可以“修改”和“刪除” 。 操作流程圖申請(qǐng) 公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)請(qǐng)示發(fā)結(jié)束請(qǐng)示報(bào)告接收承辦單位領(lǐng)導(dǎo)審核送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)不同意 （ 返回 ）送請(qǐng)示發(fā)不同意 （ 返回 ）結(jié)束送請(qǐng)示報(bào)告接收送請(qǐng)示發(fā)送承辦送單位領(lǐng)導(dǎo)審核不同意 （ 返回 ）結(jié)束 操作流程說(shuō)明按流程結(jié)點(diǎn)提交各相應(yīng)的人員。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、公司機(jī)關(guān)人員 分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 請(qǐng)示發(fā) 分公司文書(shū)、公司機(jī)關(guān)部室文書(shū) 42 / 69請(qǐng)示報(bào)告接收 公司文書(shū)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 承辦（發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)的請(qǐng)示報(bào)告走收文流程，發(fā)部室走此路）公司文書(shū)、公司機(jī)關(guān)人員 單位領(lǐng)導(dǎo)審核 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 直接返回 分公司文書(shū)、公司機(jī)關(guān)部室文書(shū) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“托兒/市內(nèi)交通/ 招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)” ，再點(diǎn)擊 “申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)” ，選擇類(lèi)別點(diǎn)“保存” ，再點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。..2 操作流程圖報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng) 所在部門(mén)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批 報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)審批 財(cái)務(wù)主管審批結(jié)束送所在部門(mén)審批不同意 （ 返回 ）送財(cái)務(wù)主管審批不同意 （ 返回 ）審批未通過(guò)返回審批通過(guò)返回送公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)束送報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)審批 操作流程說(shuō)明所在部門(mén)審批需先提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后才能提交給報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)審批，報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)審批提交給財(cái)務(wù)主管審批通過(guò)后才能提交結(jié)束。43 / 69 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員 所在部門(mén)審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)審批 財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管審批 財(cái)務(wù)主管 . 付款申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“付款申請(qǐng)” ，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)付款” ，再選擇“大類(lèi)”和“小類(lèi)”點(diǎn)擊“確定”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖新建付款申請(qǐng) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)人員審核