【文章內(nèi)容簡介】 安部門，內(nèi)容應(yīng)當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知） 保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名的《放行條》方可進入。五、相關(guān)文件《放行條》《離職員工記錄表》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司反偷竊程序文件編號Q/KFA0612發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動的進行,確保公司財產(chǎn)的安全。二、范圍本程序主要適用于公司內(nèi)一切財產(chǎn)的儲蓄和管理。三、工作職責保安隊長安排對進出財物的監(jiān)督；各部門主任負責物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負責進出物料的賬面及儲存數(shù)量的核查；維修部負責公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝。四、工作程序 物理安全 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)處部和貨物交收的安全活動。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。 對高價值物品要有加強物理保護，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。 出入控制 非本公司人員的進入必須進入相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。 所有員工不得攜私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜外出。 加強廠內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。 有足夠的標語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等。 物料跟蹤 倉存物料必須做好物料儲存記錄卡，按物料先到先出的程序進入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報，并由保安部安排調(diào)查工作。五、相關(guān)文件《物料儲存記錄卡》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司緊急事故處理程序文件編號Q/KFA0613發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。二、范圍適用于所有突發(fā)性緊急事故三、工作職責安全經(jīng)理負責突發(fā)事故的處理四、工作程序 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當有事故發(fā)生時，應(yīng)立即向部門主管匯報。 凡在生活區(qū)域的員工，當有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報。 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。 當安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經(jīng)理。 當安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴重，應(yīng)立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的24小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員。 公司鼓勵與支持員工匯報任何恐怖活動及異常事件，對匯報屬實的，每次給予RMB100元的獎勵，同時對匯報員工給予保密。 公司員工可以通過意見箱、電話、郵件等各種方式匯報。 匯報聯(lián)系人名單安全經(jīng)理： 部門主任： 緊急聯(lián)系電話號碼：編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司倉庫安全工作指引文件編號Q/KFA0614發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的是確保公司我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。二、范圍本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸。貨倉負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 三、工作職責安全經(jīng)理負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。貨倉負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。四、參考文件CTPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引五、工作程序 安全培訓 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育,進出貨倉必須接受登記。 來料驗收及儲存 所有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單,對無貨單物料一律拒收看待。 以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。 來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單數(shù)量，貨物的或多或少貨倉部進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重不符的，需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。 經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應(yīng)記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。 成品儲存?zhèn)}要有專人負責管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 貨物對外運輸 成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員工車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負責人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 車輛管理 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進入。 外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實時進入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。六、記錄 《外料人員進入登記表》 《物料丟失報告》 《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司收貨和運輸程序文件編號Q/KFA0615發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)C－TPAT防恐要求。二、范圍本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其它相關(guān)工作人員三、工作職責由倉庫主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。四、工作程序 收貨 所有物料由貨倉和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單。對無貨單物料一律拒收。 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于IQC檢查報告。 來貨數(shù)理必須符合采購單或來貨單數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷究強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識。物料的進出應(yīng)記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 貨物運輸 有成品外運時，貨倉人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如?！冻鲐浲ㄖ獣罚锻羞\單》，柜紙等）核實后，方能裝載貨物。 一般物料，半成品對外運輸需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進行裝載。 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理?？?，貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止準許人員進入。 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何對象。設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)允許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上貨倉負責管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應(yīng)實時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。 貨物被裝好后應(yīng)實時由貨倉管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 環(huán)境綜合安全控制 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行較嚴控。 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。 記錄 來訪登記記錄保存不可少于3個月。 車間、貨倉等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于1個月。五、相關(guān)記錄《采購單》《IQC檢查報告》《來貨單》《物料儲存記錄卡》《出貨通知書》《托運單》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司出入管制程序文件編號Q/KFA0616發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁