【正文】 封條異常的管理 貨柜裝完后出廠，保安人員需要對封條進一步檢查，確保封條沒有被損壞。、包裹時一定要收件人本人簽收，不可他人代簽，并做好簽收記錄。三、工作內(nèi)容 所有進入本公司裝運貨物的集裝箱都必須接受安全監(jiān)管人員的檢查，核對集裝箱號。 經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會招工。審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制機密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。八、 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點，因為人們了節(jié)省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。7. 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計算機。 關(guān)閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應用系統(tǒng)或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。 未經(jīng)領(lǐng)導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。 貨柜車輛的出入管制 貨運公司進入公司提貨，保安人員首先檢查其身份證件，看是否在報關(guān)部門提供的司機名單及貨運公司名單之內(nèi)，同時需要電話給報關(guān)部門確認信息。三、工作職責安全經(jīng)理負責廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排四、參考文件C－TPAT美國海關(guān)－貿(mào)易伙伴反恐安全指導。 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何對象。四、工作程序 收貨 所有物料由貨倉和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出的采購單。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。五、相關(guān)文件《放行條》《離職員工記錄表》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司反偷竊程序文件編號Q/KFA0612發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的為了加強公司內(nèi)的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動的進行,確保公司財產(chǎn)的安全。 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司貨物憑據(jù)管理程序文件編號Q/KFA0609發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。三、工作職責 貨倉主管統(tǒng)籌策劃安排，貨倉人員定期檢查物料并及時報告，貨倉主管與采購部主管商討處理措施，報生產(chǎn)經(jīng)理審批。三、工作程序1) 由部門負責人指派人員負責部門的鑰匙保管工作。2. 保安隊長，其職責為：按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況匯報。4. 品管部u 負責協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施CTPAT；u 負責定期執(zhí)行CTPAT的內(nèi)部審核和跟進有關(guān)之改善措施。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司CTPAT反恐安全控制程序文件編號Q/KFA0601發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第3頁/共3頁7) 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的人、非法的事處理方法等，具體依照《人力資源安全控制程序》執(zhí)行。3. 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。6) 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。3. 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準執(zhí)行。三、工作程序凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況（人物）按下述程序報告、處置： 門衛(wèi)室嚴格來客登記制度，對陌生來客驗明身份，對拒不登記或強行闖入的來客應立即報告行政主管處置。 產(chǎn)品主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告聯(lián)決商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。 公司報關(guān)部門必須準備完整、準確的貨物運輸憑據(jù)給海關(guān)部門。二、范圍本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）三、工作職責由安全經(jīng)理負責策劃，由人事部、采購部配合保安部執(zhí)行四、工作程序 有雇員離職,人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時間、原因(方式),并于員工離職時提供相關(guān)資料給保安部。 加強廠內(nèi)的安全巡邏，嚴密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。 三、工作職責安全經(jīng)理負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。 在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，需由安全經(jīng)理或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員工車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 一般物料，半成品對外運輸需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。?被授權(quán)的訪客在經(jīng)過保安/接待處員工的身份核實之后會以配戴《訪客證》之方式識別。 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成意外。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司計算器安全管理制度文件編號Q/KFA0618發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁涉及的計算機設備，包括計算機室計算機設備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設備。1. 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計算機部根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任。十一、 網(wǎng)絡的維護設立網(wǎng)際網(wǎng)絡使用規(guī)范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機的規(guī)定。六、 由人事部組織安排對新招人員進行培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及非法活動、操作電腦安全、佩戴廠牌的重要性、舉報可疑人員、保持貨物完整性、匯報窗戶損壞、電腦病毒等、識別危險物質(zhì)等，并保存培訓記錄。 人事部可能由員工設廠毀棄其個人檔案和培訓記錄類資料,但需永久保存公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》 離廠員工 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部,由保安員負責監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的檢查,辦理退出床位手續(xù),安排在下班時間經(jīng)保安員檢查后離開,并收回廠證。 檢查處理 如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有異常，檢查人員應馬上報告公司安全官員與相關(guān)負責人，由相關(guān)負責人聯(lián)系貨運公司。目前公司使用的封條為螺栓狀或電纜狀封條。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新50 / 50。三、工作程序 封條的采購 公司封條的采購由報關(guān)部門負責申請，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，由采購部門負責執(zhí)行。，否有改裝、非正常維修、傾斜等異常痕跡。 檔案管理 人事文員負責管理所有公司員工的個人檔案，勞動合同、法律部門查時便捷提供可靠資料。四、 對將從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運、包裝等）的人員人事部除調(diào)查其履歷有情外，還要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，有無犯罪記錄、吸毒歷史等，以核實合格后方可上崗，同時定期每年對上述重要崗位人員進行背景調(diào)查。公司頌的政策內(nèi)，應明確制定違反規(guī)定的處罰細則。六、 由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。 .對員工依照公司本規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。不要隨意計算機參數(shù)等。? 員工配戴和識別的廠證上必須貼上員工本人之相片方為有效。 本廠非載貨車輛出廠需要憑人事及行政部簽發(fā)的《派車單》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠； 環(huán)境綜合安全控制 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。二、范圍本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸。 出入控制 非本公司人員的進入必須進入相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號等。 如果在運輸途中發(fā)生封條破壞或其他任何異常，跟車報關(guān)員必須立即通知部門主管及海關(guān)部門。 對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，特別是客戶如A1L資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。造成物料過剩應調(diào)查；訂購物料過剩應調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司可疑情況（人物）報告程序文件編號Q/KFA0607發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的是為了加強公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管理。四、工作程序1. 公司定期進行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。4) 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。3) 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準陳雨新景豐食品沭陽有限公司CTPAT管理代表職責與要求文件編號Q/KFA0602發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁6. 其它部門職責u 下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電，做好貨物標識和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預防遺失/損壞；培訓員工了解CTPAT要求。2) 巡邏員負責廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車輛的停放，對司機的休息進行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負責廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖)。3) 鑰匙保管人員應盡職盡責，按規(guī)定開門關(guān)門，若所保管范圍資源短缺須負相關(guān)責任