【正文】 、電腦病毒等、識(shí)別危險(xiǎn)物質(zhì)等，并保存培訓(xùn)記錄。警告員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。十一、 網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測(cè)到并用來取得機(jī)密資料。1. 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計(jì)算機(jī)部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。二、 監(jiān)督措施：1. 由專業(yè)人員負(fù)責(zé)所有微機(jī)的檢測(cè)和清理工作。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準(zhǔn)陳雨新景豐食品沭陽(yáng)有限公司計(jì)算器安全管理制度文件編號(hào)Q/KFA0618發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)涉及的計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備及計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備。 對(duì)于不熟的人員，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的計(jì)算機(jī)，如非要使用，應(yīng)有人在其身旁監(jiān)督。 不向他人披露使密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。 對(duì)不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦室人員來檢查。?被授權(quán)的訪客在經(jīng)過保安/接待處員工的身份核實(shí)之后會(huì)以配戴《訪客證》之方式識(shí)別。：車牌號(hào)碼、貨柜號(hào)碼、進(jìn)出時(shí)間、司機(jī)姓名、封條號(hào)碼、提貨單記錄等。五、工作程序 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑采購(gòu)部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。對(duì)無貨單物料一律拒收。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員工車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后跟蹤追述。 三、工作職責(zé)安全經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。 加強(qiáng)廠內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識(shí)別或可疑人員的盤查及記錄。二、范圍本程序主要適用于公司內(nèi)一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)蓄和管理。二、范圍本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）三、工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行四、工作程序 有雇員離職,人事部需記錄于《離職員工記錄表》,清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間、原因(方式),并于員工離職時(shí)提供相關(guān)資料給保安部。 公司選擇貨運(yùn)公司時(shí)，必須考慮到此公司的反恐安全措施、財(cái)務(wù)情況、企業(yè)歷史發(fā)展情況、美譽(yù)度情況以及公司的整體服務(wù)態(tài)度，從而確保公司貨柜在運(yùn)輸途中的安全。 公司報(bào)關(guān)部門必須準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確的貨物運(yùn)輸憑據(jù)給海關(guān)部門。對(duì)運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 產(chǎn)品主任和貨倉(cāng)主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告聯(lián)決商討處理方法，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。四、工作程序 采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉(cāng)部對(duì)本次要采購(gòu)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，貨倉(cāng)人員亦須清點(diǎn)這些倉(cāng)存物料數(shù)量，與該物料所附《物料存銷記錄》核對(duì)，隨后將每種物料清點(diǎn)情況作好記錄，（注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、來貨進(jìn)間等），交采購(gòu)部。三、工作程序凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況（人物）按下述程序報(bào)告、處置： 門衛(wèi)室嚴(yán)格來客登記制度，對(duì)陌生來客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或強(qiáng)行闖入的來客應(yīng)立即報(bào)告行政主管處置。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。3. 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3. 保安員的職責(zé)為：1) 崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。5. 營(yíng)銷部職責(zé)u 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò)。6) 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖。3. 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。2) 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的人、非法的事處理方法等，具體依照《人力資源安全控制程序》執(zhí)行。具體依照《利器控制規(guī)范》執(zhí)行。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準(zhǔn)陳雨新景豐食品沭陽(yáng)有限公司CTPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)Q/KFA0601發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共3頁(yè)7) 貨物裝載過程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。5) 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。4. 品管部u 負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施CTPAT；u 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行CTPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施。2. 保安隊(duì)長(zhǎng)，其職責(zé)為：按照安全經(jīng)理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào)。2. 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管（或安全經(jīng)理）報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理。三、工作程序1) 由部門負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)部門的鑰匙保管工作。二、范圍本程序主要適用于公司全體員工。三、工作職責(zé) 貨倉(cāng)主管統(tǒng)籌策劃安排，貨倉(cāng)人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉(cāng)主管與采購(gòu)部主管商討處理措施，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準(zhǔn)陳雨新景豐食品沭陽(yáng)有限公司貨物憑據(jù)管理程序文件編號(hào)Q/KFA0609發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。 公司任何人員發(fā)現(xiàn)任何偽造虛假的貨物憑據(jù)時(shí)，必須立即匯報(bào)給部門主管，部門主管立即上報(bào)給公司高層主管，然后組織人員進(jìn)行調(diào)查。 封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時(shí)間。五、相關(guān)文件《封條》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準(zhǔn)陳雨新景豐食品沭陽(yáng)有限公司離職雇員及終止合作商控制程序文件編號(hào)Q/KFA0611發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C－TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。五、相關(guān)文件《放行條》《離職員工記錄表》編制李衛(wèi)東審核郭麗娟批準(zhǔn)陳雨新景豐食品沭陽(yáng)有限公司反偷竊程序文件編號(hào)Q/KFA0612發(fā)行日期版本/版次A1管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)一、目的本程序的目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷竊活動(dòng)的進(jìn)行,確保公司財(cái)產(chǎn)的安全。 所有員工不得攜私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜外出。 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全經(jīng)理。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。四、工作程序 收貨 所有物料由貨倉(cāng)和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單。 貨物運(yùn)輸 有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉(cāng)人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如?！冻鲐浲ㄖ獣?，《托運(yùn)單》，柜紙等）核實(shí)后，方能裝載貨物。 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何對(duì)象。 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。三、工作職責(zé)安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排四、參考文件C－TPAT美國(guó)海關(guān)－貿(mào)易伙伴反恐安全指導(dǎo)。 本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開出之《貨物出廠紙》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠。 貨柜車輛的出入管制 貨運(yùn)公司進(jìn)入公司提貨，保安人員首先檢查其身份證件，看是否在報(bào)關(guān)部門提供的司機(jī)名單及貨運(yùn)公司名單之內(nèi)，同時(shí)需要電話給報(bào)關(guān)部門確認(rèn)信息。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。 收到無意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。 關(guān)閉電子郵件所備有自動(dòng)處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動(dòng)處理的功能，以防電腦病毒入侵。 .對(duì)員工因不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及公司的獎(jiǎng)懲規(guī)定, ，直至追究刑事責(zé)任。7. 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。因此，計(jì)算機(jī)部決定將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人的考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。八、 密碼是大部份企業(yè)的主要弱點(diǎn)，因?yàn)槿藗兞斯?jié)省時(shí)間，常常會(huì)共享或選擇簡(jiǎn)單的密碼。一般而言，安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該建構(gòu)安全防護(hù)機(jī)制，成立緊急應(yīng)變小姐以應(yīng)會(huì)可能發(fā)生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時(shí)報(bào)告可疑的狀況。審查每個(gè)員工是否須接觸機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只開于工作上絕對(duì)需要的員工使用。五、 培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上崗前消防衛(wèi)生安全守則》，做好記錄，存檔于人事部。 經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告，面向社會(huì)招工。 人事部需保留《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動(dòng)離廠人員混入廠區(qū)。三、工作內(nèi)容 所有進(jìn)入本公司裝運(yùn)貨物的集裝箱都必須接受安全監(jiān)管人員的檢查，核對(duì)集裝箱號(hào)。，驗(yàn)證高度與聲音異常情況。、包裹時(shí)一定要收件人本人簽收，不可他人代簽，并做好簽收記錄。 公司采購(gòu)的封條標(biāo)準(zhǔn)必須符ISO/PAS17712的要求，向有資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 封條異常的管理 貨柜裝完后出廠，保安人員需要對(duì)封條進(jìn)一步檢查，確保封條沒