醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)控制度(編輯修改稿)
2024-12-14 09:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制。 第三十六條 建立藥品及庫存物資請購審批制度。授予歸口管理部門相應的請購權(quán)，明確其職責權(quán)限及相應的請購審批程序。 第三十七條 加強藥品及庫存物資采購業(yè)務(wù)的預算管理。具有請購權(quán)的部門按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)。 第三十八條 健全藥品及庫存物資采購管理制度。藥品和庫存物資由單位統(tǒng)一采購。對采購方式確定、供應商選擇、驗 收程序等做出明確規(guī)定。納入政府采購和藥品集中招標采購范圍的，必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十九條 根據(jù)藥品及庫存物資的用量和性質(zhì)，加強安全庫存量與儲備定額管理，根據(jù)供應情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購或零星采購： （一）確定安全存量，實行儲備定額計劃控制； （二）加強采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟采購量； （三）批量采購由采購部門、歸口管理部門、財務(wù)部門、 審計 監(jiān)督部門 、專業(yè)委員會及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，切實降低采購成本； （四）小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對價格、質(zhì)量、供應商等有關(guān)內(nèi)容進行審查、篩選，按規(guī)定審批。 第四十條 加強藥品及庫存物資驗收入庫管理。根據(jù)驗收入庫制度和經(jīng)批準的合同等采購文件，組織驗收人員對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收并及時入庫；所有藥品及庫存物資必須經(jīng)過驗收入庫才能領(lǐng)用；不 經(jīng)驗 收入庫，一律不準辦理資金結(jié)算。 第四十一條 加強藥品及庫存物資核對管理。財務(wù)部門要根據(jù)審核無誤的驗收入庫手續(xù)、批準的計劃、合同協(xié)議、發(fā)票等相關(guān)證明及時記賬；每月與歸口管理部門核對賬目，保證賬賬、賬實相符。 第四十二條 藥品及庫存物資的儲存與保管要實行限制接觸控制。指定專人負責領(lǐng)用，制定領(lǐng)用限額或定額；建立高值耗材的領(lǐng)、用、存輔助賬。 第四十三條 健全藥品及庫存物資缺損、報廢、失效的控制制度和責任追究制度。完善盤點制度，庫房每年盤點不得少于一次。藥品及庫存物資盤點時，財務(wù)、審計等相關(guān)部門要派員監(jiān)盤 。 第七章 固定資產(chǎn)控制 第四十四條 建立健全固定資產(chǎn)管理制度和崗位責任制。明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限，確保購建計劃編制與審批、驗收取得與款項支付、處置的申請與審批、審批與執(zhí)行、執(zhí)行與相關(guān)會計記錄等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強制約和監(jiān)督。 醫(yī)療機構(gòu)不得由同一部門或一人辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程。 第四十五條 制定固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程。明確取得、驗收、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)的控制要求，設(shè)置相應賬卡，如實記錄。 第四十六條 建立固定資產(chǎn)購建論證制度。按照規(guī)模適度、科學決策的原則， 加強立項、預算、調(diào)整、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的控制。 大型醫(yī)用設(shè)備配置按照準入規(guī)定履行報批手續(xù)。 第四十七條 加強固定資產(chǎn)購建控制。固定資產(chǎn)購建應由歸口管理部門、使用部門、財務(wù)部門、審計監(jiān)督部門及專業(yè)人員等共同參與，確保購建過程公開透明，降低購建成本。 第四十八條 加強固定資產(chǎn)驗收控制。取得固定資產(chǎn)要組織有關(guān)部門或人員嚴格驗收，驗收合格后方可交付使用，并及時辦理結(jié)算，登記固定資產(chǎn)賬卡。 第四十九條 建立固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)制度。歸口管理部門應當對固定資產(chǎn)進行定期檢查、維修和保養(yǎng)，并作好詳細記錄。嚴格控 制固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)費用。 第五十條 加強固定資產(chǎn)使用變動控制。固定資產(chǎn)的對外 投資 、出租、出借必須按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定進行可行性論證，按照管理權(quán)限逐級審核報批后執(zhí)行。 第五十一條 加強固定資產(chǎn)處置管理制度。明確固定資產(chǎn)處置（包括出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、對外捐贈、報損、報廢等）的標準和程序，按照管理權(quán)限逐級審核報批后執(zhí)行。 第五十二條 建立固定資產(chǎn)清查盤點制度。明確清查盤點的范圍、組織程序和期限，年度終了前，需進行一次全面清查盤點，保證賬、卡、物相符。 第八章 工程項目控制 第五十三條 建立健全工程項目管理制度和崗位責任制。明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強制約和監(jiān)督。 醫(yī)療機構(gòu)不得由同一部門或一人辦理工程項目業(yè)務(wù)的全過程。 第五十四
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