醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度(編輯修改稿)
2024-12-14 09:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制。 第三十六條 建立藥品及庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)審批制度。授予歸口管理部門(mén)相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，明確其職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)審批程序。 第三十七條 加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。 第三十八條 健全藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)管理制度。藥品和庫(kù)存物資由單位統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn) 收程序等做出明確規(guī)定。納入政府采購(gòu)和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)范圍的，必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十九條 根據(jù)藥品及庫(kù)存物資的用量和性質(zhì)，加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理，根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu)： （一）確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制； （二）加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量； （三）批量采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、 審計(jì) 監(jiān)督部門(mén) 、專業(yè)委員會(huì)及使用部門(mén)共同參與，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，切實(shí)降低采購(gòu)成本； （四）小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門(mén)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選，按規(guī)定審批。 第四十條 加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收入庫(kù)管理。根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件，組織驗(yàn)收人員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù)；所有藥品及庫(kù)存物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用；不 經(jīng)驗(yàn) 收入庫(kù)，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。 第四十一條 加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資核對(duì)管理。財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)審核無(wú)誤的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同協(xié)議、發(fā)票等相關(guān)證明及時(shí)記賬；每月與歸口管理部門(mén)核對(duì)賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。 第四十二條 藥品及庫(kù)存物資的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，制定領(lǐng)用限額或定額；建立高值耗材的領(lǐng)、用、存輔助賬。 第四十三條 健全藥品及庫(kù)存物資缺損、報(bào)廢、失效的控制制度和責(zé)任追究制度。完善盤(pán)點(diǎn)制度，庫(kù)房每年盤(pán)點(diǎn)不得少于一次。藥品及庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)要派員監(jiān)盤(pán) 。 第七章 固定資產(chǎn)控制 第四十四條 建立健全固定資產(chǎn)管理制度和崗位責(zé)任制。明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保購(gòu)建計(jì)劃編制與審批、驗(yàn)收取得與款項(xiàng)支付、處置的申請(qǐng)與審批、審批與執(zhí)行、執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。 醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得由同一部門(mén)或一人辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。 第四十五條 制定固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程。明確取得、驗(yàn)收、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)的控制要求，設(shè)置相應(yīng)賬卡，如實(shí)記錄。 第四十六條 建立固定資產(chǎn)購(gòu)建論證制度。按照規(guī)模適度、科學(xué)決策的原則， 加強(qiáng)立項(xiàng)、預(yù)算、調(diào)整、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的控制。 大型醫(yī)用設(shè)備配置按照準(zhǔn)入規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。 第四十七條 加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)建控制。固定資產(chǎn)購(gòu)建應(yīng)由歸口管理部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)及專業(yè)人員等共同參與，確保購(gòu)建過(guò)程公開(kāi)透明，降低購(gòu)建成本。 第四十八條 加強(qiáng)固定資產(chǎn)驗(yàn)收控制。取得固定資產(chǎn)要組織有關(guān)部門(mén)或人員嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用，并及時(shí)辦理結(jié)算，登記固定資產(chǎn)賬卡。 第四十九條 建立固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)制度。歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)，并作好詳細(xì)記錄。嚴(yán)格控 制固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)費(fèi)用。 第五十條 加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用變動(dòng)控制。固定資產(chǎn)的對(duì)外 投資 、出租、出借必須按照國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性論證，按照管理權(quán)限逐級(jí)審核報(bào)批后執(zhí)行。 第五十一條 加強(qiáng)固定資產(chǎn)處置管理制度。明確固定資產(chǎn)處置（包括出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)損、報(bào)廢等）的標(biāo)準(zhǔn)和程序，按照管理權(quán)限逐級(jí)審核報(bào)批后執(zhí)行。 第五十二條 建立固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)制度。明確清查盤(pán)點(diǎn)的范圍、組織程序和期限，年度終了前，需進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬、卡、物相符。 第八章 工程項(xiàng)目控制 第五十三條 建立健全工程項(xiàng)目管理制度和崗位責(zé)任制。明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。 醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得由同一部門(mén)或一人辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的全過(guò)程。 第五十四
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