【文章內(nèi)容簡介】 保密范疇公司將逐一登記控制，為其保守秘密，保證客戶所有權(quán)的完整性。在能力驗證時，也會給予參加檢測實驗室的客戶予以保密。 授權(quán)簽字人識別與職責(zé)授權(quán)簽字人參見下表。序號姓 名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域備 注正 體簽 名1李學(xué)水職業(yè)病危害因素檢測報告2董秀紅職業(yè)病危害因素評價報告（1）授權(quán)簽字人職責(zé)授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測評價報告的完整性，項目齊全性，依據(jù)的正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性，授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合有關(guān)規(guī)定的檢測評價報告，并要求報告編制人對報告的錯誤進行改正，對報告做最終意見和解釋。（2）當(dāng)檢測授權(quán)簽字人發(fā)生變化時，應(yīng)報山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。 公司的溝通總經(jīng)理應(yīng)確保建立適宜的機制，如：會議、簡報、網(wǎng)絡(luò)等形式，在公司管理層、各部門及層次上對管理體系的有效性進行溝通，保證管理體系持續(xù)有效。公司人員任命書參見附件1。公司組織機構(gòu)職能表參見附件2。公司外部組織機構(gòu)框圖參見附件3。公司質(zhì)量保障體系框圖參見附件4公司人員一覽表參見附件5資質(zhì)認定計量認證項目表參見附件6。 公司儀器設(shè)備表參見附件7支持性文件《保證公正性和誠實性文件》《保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序》 質(zhì)量管理體系公司按照法律法規(guī)的要求建立了能夠保證公司公正性、獨立性并與各項檢測工作相適應(yīng)的管理體系并形成了管理體系文件，根據(jù)需要發(fā)放給公司各相關(guān)人員，使其認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會管理體系文件的政策和程序，在各項工作中嚴格貫徹執(zhí)行，以確保管理體系的有效運行和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 職責(zé)（1）總經(jīng)理負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立，實施和完善，并制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）總經(jīng)理負責(zé)資源配置及質(zhì)量手冊和程序文件的審核。（3）質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量管理體系的建立，實施和維持改進及質(zhì)量管理體系文件編寫和宣貫。（4）各部門負責(zé)本部門作業(yè)文件的編制和審批。 質(zhì)量方針與目標(biāo)（1）本公司的質(zhì)量方針是：操作規(guī)范 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 客觀公正 高效滿意操作規(guī)范：是要求實驗室工作人員以嚴謹?shù)膽B(tài)度和科學(xué)的方法，嚴格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和方法進行采樣和檢測，確保檢測結(jié)果客觀真實。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：公司要求檢測人員應(yīng)具備扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)、熟練的檢測水平和一絲不茍的工作作風(fēng)，配置先進的檢測設(shè)備，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。客觀公正：站在第三方監(jiān)測評價機構(gòu)的立場上，本公司將堅定履行《公正性聲明》的承諾，公正客觀的出具監(jiān)測評價報告，以確保評價結(jié)論的權(quán)威性。高效滿意：公司以遵守政府有關(guān)法令和法律法規(guī)、規(guī)范運作、為社會負責(zé)、確?？蛻魸M意為宗旨，竭力為客戶提供高效、滿意的服務(wù)。通過客觀公正的評價，為保障職業(yè)安全健康和環(huán)境保護提供科學(xué)依據(jù)。最終，力求使委托方、相關(guān)方及社會各界滿意。 （2）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1) 樣品采集方案設(shè)計周全，樣品采集與保管的安全可靠；2) 實驗設(shè)備完好率和計量檢定合格率達到98%；3) 檢測結(jié)果的差錯率和事故率保持在≤%,一般差錯率≤1%；4) 確保所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，給予的評價結(jié)果科學(xué)、公正，服務(wù)及時到位；5) 為確保各方滿意，公司將對所有客戶進行滿意度調(diào)查?？蛻魧痉?wù)的滿意度評價應(yīng)≥90%，客戶對公司評價人員的工作質(zhì)量滿意度≥90%；客戶投訴率低于10%。 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成本公司質(zhì)量管理體系文件由以下四部分組成：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格。圖示如下：質(zhì)量手冊是闡明公司質(zhì)量方針和目標(biāo)并描述其管理體系的文件，是公司實施管理體系時應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件；程序文件是對管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)和程序等作出規(guī)定的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件；作業(yè)指導(dǎo)書和文件記錄表格是某個具體工作的指導(dǎo)文件和信息的即時記錄，是管理體系的基礎(chǔ)性文件。（1）質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是依據(jù)國家《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》、GB/T 19001《質(zhì)量管理體系要求》而制定的，描述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、檢測能力，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要素要求與職責(zé)及途徑，是公司各部門開展評價、檢測工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向客戶說明服務(wù)質(zhì)量保證的證明文件。（2）程序文件1）描述了實施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的質(zhì)量活動由誰來做，做什么，何時做。描述了開展評價、檢測活動各控制環(huán)節(jié)的過程。2）程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動全過程的目的、范圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件、記錄表格等。3）程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，也是公司法規(guī)性文件，必須強制執(zhí)行，各部門負責(zé)人必須采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。（3）作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是評價、檢測活動的技術(shù)工具(作業(yè))文件，包含了安全規(guī)定、評價程序、檢測細則、各類工作制度、樣品的處理、樣品的制備要求、操作規(guī)程、計算機軟件程序、對照圖、曲線、換算表、采樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、數(shù)據(jù)處理方法、自校儀器的自校和驗證方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護等作業(yè)文件。（4）質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是信息的即時記錄，是執(zhí)行程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的質(zhì)量及技術(shù)記錄。包括各項文件，評價活動和檢測活動以及所有外來文件所產(chǎn)生的記錄。 文件控制公司將質(zhì)量管理體系文件化，并通過對質(zhì)量管理體系文件有效的控制來保證本公司質(zhì)量管理體系運行的有效性。公司建立相應(yīng)的維持程序來控制構(gòu)成質(zhì)量管理體系的所有文件，其內(nèi)容包括與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部制訂或來自外部如：規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、其他規(guī)范化文件、檢測和（或）校準(zhǔn)方法，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄等。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保相關(guān)人員均能得到和使用文件的有效版本。 文件分類質(zhì)量管理體系文件分為兩部分：a) 內(nèi)部制訂的，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；b) 來自外部的，如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，圖紙軟件等。 文件的編號質(zhì)量管理體系以文件編號作為唯一性標(biāo)識，文件編號由公司代碼（記錄表格、管理文件不加）、文件類別代碼、序號組成，詳見《文件控制程序》。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布（1）總經(jīng)理負責(zé)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。（2）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)體系文件的審核。（3）質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編制。（4）綜合管理部負責(zé)文件和資料的管理。文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量控制部按文件批準(zhǔn)人的要求確認后，發(fā)放到所有相關(guān)工作場所。（5）文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。所有工作場所的文件均應(yīng)為受控版本，且現(xiàn)行有效。（6）作廢文件要及時收回，因特殊情況需要保留的，要進行醒目標(biāo)記，防止誤用。 文件的更改（1）文件的變更應(yīng)由原審核人和批準(zhǔn)人負責(zé)審查和批準(zhǔn)，更改或更新的內(nèi)容應(yīng)在文件修訂頁標(biāo)明，若為其它指定人員時，被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。（2）遇下列情況之一時，文件應(yīng)予以更改：1) 文件不適用質(zhì)量管理體系運行；2) 文件與國家有關(guān)法律、法規(guī)不相適應(yīng)；3) 本公司組織機構(gòu)及其職能發(fā)生變化；4) 其它需要更改的情況；5) 文件更改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序相同；6) 文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或文件更改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。對于非受控文件文本，不作更改。 文件的貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件的貫徹由質(zhì)量控制部負責(zé)，并監(jiān)督質(zhì)量體系文件的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為給予及時的解決或糾正，對需要調(diào)整的質(zhì)量體系文件適時按照程序進行修改和補充。按質(zhì)量要求和程序開展質(zhì)量活動，在執(zhí)行中可以向質(zhì)量控制部提出對文件的修改或補充意見，但決不允許違反質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量活動。 文件的回收無效或作廢的文件應(yīng)及時回收，對需要保留的應(yīng)作“作廢”或“參考”標(biāo)識，防止誤用。 外來文件的控制來自外部的文件，包括有關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和說明書等，相應(yīng)對其進行受控標(biāo)識，明確發(fā)放范圍。 計算機系統(tǒng)文件控制計算機系統(tǒng)文件控制按《計算機管理程序》執(zhí)行。（1）綜合管理部負責(zé)全公司個人計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用的技術(shù)支持及維護。（2）各部門負責(zé)本部門內(nèi)部的電子文檔管理。（3）各部門對本部門的計算機用戶名及密碼進行管理，防止其外泄和廣泛知曉，并確保知曉本部門用戶名及密碼的人員是有限的并經(jīng)過許可的。（4）正常工作期間，如果計算機系統(tǒng)出現(xiàn)了某些原因不明的故障，如經(jīng)常死機、異常響聲、異味、顯示器工作區(qū)的異常抖動等，必須及時關(guān)機，并向綜合部反映及時處理。（5）所有重要文件和數(shù)據(jù)在工作結(jié)束后，都要進行硬盤備份。對歷史數(shù)據(jù)每年定期進行硬盤備份和光盤備份，以保存數(shù)據(jù)。（6）使用者必須保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔，顯示器屏幕和背部應(yīng)每周定期擦拭。（7）計算機使用者定期進行殺毒軟件，保證系統(tǒng)在正常狀態(tài)運行。（8）對外來軟盤、光盤、優(yōu)盤等移動存儲設(shè)備必須先查病毒，確認無毒后，方可使用。（1）《文件和資料控制程序》 （2）《記錄和檔案控制程序》 （3）《數(shù)據(jù)控制與保護程序》 檢測分包公司具有完善的檢測能力，如有少量項目需要分包時，按照客戶要求，分包給有資質(zhì)的實驗室，且分包工作應(yīng)按規(guī)定程序進行，通過對檢測分包工作的控制，確保分包工作的質(zhì)量，滿足委托方要求。 職責(zé)（1）檢測檢驗部負責(zé)檢測分包的提出，并負責(zé)分包方能力的確認。（2）質(zhì)量控制部對檢測工作的分包質(zhì)量實施監(jiān)督。（3）總經(jīng)理負責(zé)分包工作的審批。 分包條件（1）當(dāng)公司由于未預(yù)料的原因（如需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長期分包、代理或特殊協(xié)議）需要將檢測任務(wù)分包時，必須包給通過資質(zhì)認定的、能力合格的分包方。分包比例僅限儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種項目，同時應(yīng)確保分包方有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相應(yīng)的能力要求。（2）分包方的選擇由相應(yīng)的檢測檢驗部根據(jù)分包項目的技術(shù)要求提出建議，質(zhì)量控制部組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價。（3）質(zhì)量控制部根據(jù)評價結(jié)果提出合格分包方名單，報質(zhì)量負責(zé)人審批。（4）分包的提出由檢測檢驗部在接受合同委托時提出。并把分包的檢測工作以書面方式通知客戶，并征得客戶的準(zhǔn)許。（5）檢測檢驗部保存分包方完成的檢測工作記錄，并在出具報告中注明。 分包方的質(zhì)量控制（1）對分包方能力進行調(diào)查，確認其有能力完成分包任務(wù)后，與分包方簽訂分包協(xié)議，并書面通知客戶，適當(dāng)時應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，最好是書面的同意。（2）評價部、質(zhì)量控制部應(yīng)就分包工作對客戶負責(zé)，當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的情況時，應(yīng)保存客戶或法定管理機構(gòu)指定分包方的客觀證據(jù)。（3）評價部應(yīng)保存所有合格分包方的名錄，以及證明分包方是合格的證明記錄。（4）質(zhì)量控制部對分包的檢測工作通過現(xiàn)場檢查，監(jiān)督的方式進行控制，并保留其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄。（5）檢測檢驗部保存對分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及更換。如需要，在年度內(nèi)審時對分包方進行審核。（6）如遇分包方資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備、人員、環(huán)境、質(zhì)量體系等），應(yīng)隨時重新進行評審，確定分包方符合相應(yīng)資質(zhì)認可（或認證）的要求。《檢測工作的分包管理程序》 服務(wù)和供應(yīng)品的采購為了保持技術(shù)服務(wù)工作有較高的質(zhì)量和信譽，本公司應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進行有效的控制。通過對服務(wù)和供應(yīng)品采購過程的控制，保證所采購的供應(yīng)品或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 職責(zé)（1）各部門負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的提報。（2）綜合管理部負責(zé)匯總編制采購計劃，綜合管理部主任負責(zé)采購計劃的審核。（3）總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的批準(zhǔn)。（4）綜合部？負責(zé)采購的實施，即：對供應(yīng)商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。 服務(wù)和供應(yīng)品的選用原則（1）公司應(yīng)確保所采購的影響檢測工作質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗性材料，只有在經(jīng)過檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的要求后才允許投入使用。所采購的供應(yīng)品應(yīng)經(jīng)檢測檢驗部驗收，其是否符合規(guī)定的要求，應(yīng)保存所采取的符合性檢查活動的記錄。（2）申請部門應(yīng)在物品采購申請中詳細描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的信息資料，包括供應(yīng)品的型式、類別、等級、明確的識別、規(guī)格、檢查指南以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容必須由技術(shù)負責(zé)人審查批準(zhǔn)。（3）采購服務(wù)時，對提供支持性服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過驗證，且應(yīng)能提供足夠的資料證明供應(yīng)商符合要求。采購服務(wù)也可以提出對提供服務(wù)的人員資格能力水平的要求，以及對提供服務(wù)的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。儀器維修、現(xiàn)場改造等服務(wù)的采購應(yīng)提出申請，計量服務(wù)按儀器檢定計劃執(zhí)行。 供應(yīng)品的驗收（1）儀器設(shè)備由設(shè)備管理員組織檢測檢驗部、質(zhì)量控制部、有關(guān)檢測人員和業(yè)務(wù)部以？及廠家或銷售商共同對其進行到貨驗收，并辦理驗收手續(xù)。（2）材料，如化學(xué)試劑和玻璃器皿等，由設(shè)備管理員和檢測檢驗部負責(zé)人負責(zé)到貨驗收。（3）新購計量儀器設(shè)備，使用前，接受國家或地方計量部門的檢定。 服務(wù)和供應(yīng)記錄本公司保存對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，保存評價記錄及其合格供應(yīng)商名單。 支持性文件 《外部服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》 合同評審對合同（協(xié)議）進行評審，評價是否有滿足合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出決定，予以實施和保持。 職責(zé)（1）總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人負責(zé)合同的評審，并簽署審核意見。（2）評價人員負責(zé)接收客戶的需求與期望，并負責(zé)與客戶溝通。 合同的確立（1）合同評審應(yīng)在向委托方作出承諾之前進行，充分理解委托方的要求，確定本公司是否有能力和資源滿足這些要求，并將要求形成文件《合同評審記錄表》。（2）評價部負責(zé)將委托方的委托書、合同文本或記錄的口頭要求報告總