【文章內(nèi)容簡介】 負責提供管理評審的輸入資料；經(jīng)營科負責收集質(zhì)量管理體系有關(guān)資料。當發(fā)生以下情況時,可適時增加管理評審。a) 市場和經(jīng)營格局發(fā)生重大變化；b) 礦組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；c) 國家政策、法律法規(guī)發(fā)生修改；d) 發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故；e) 增加管理評審的輸出為礦長辦公會議紀要、安全辦公會議紀要。管理評審做出的改進決定，有關(guān)責任單位嚴格執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》。經(jīng)營科對糾正/預防措施進行跟蹤驗證。管理評審要對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評價并保存記錄，以確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001—2008標準和礦的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a) 經(jīng)營科提供質(zhì)量管理體系運行報告，包括質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標的實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系的運行情況及改進的機會；內(nèi)、外部審核結(jié)果及礦經(jīng)營情況。b) 調(diào)度室提供產(chǎn)品質(zhì)量報告及產(chǎn)品銷售報告，產(chǎn)品銷售報告包括顧客反饋的意見和建議，顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息。c) 辦公室提供上次管理評審提出改進措施的落實情況。d) 各區(qū)隊提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程和輔助過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。e) 生產(chǎn)技術(shù)科提供技術(shù)改進報告。f) 機電動力科提供機電運輸情況的報告。g) 其他部門提供質(zhì)量管理體系運行情況的報告。除上述輸入信息以外，輸入報告還應包括：a) 預防和糾正措施制訂、實施情況；b) 因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；c) 因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 管理評審的實施a) 管理評審前經(jīng)營科編制管理評審計劃（經(jīng)營活動分析會計劃），經(jīng)管理者代表審核，報礦長批準下發(fā)。管理評審計劃包括各部門、區(qū)隊的輸入材料、會議的時間、地點、參加人員等。b) 礦長結(jié)合礦經(jīng)營分析會主持管理評審，管理者代表協(xié)助，各部門、區(qū)隊負責人及經(jīng)營科、辦公室有關(guān)人員參加評審。c) 在管理評審時，要特別關(guān)注質(zhì)量管理體系運行中長期存在的問題和系統(tǒng)性問題，并提出解決的對策。d) 參加管理評審的人員要充分發(fā)表自己的意見和建議，如改進措施，采取的對策等。e) 經(jīng)營科負責做好管理評審記錄。 評審輸出管理評審的輸出以總結(jié)或報告的形式輸出，報告包括如下內(nèi)容：a) 對質(zhì)量管理體系的綜合評價并得出評審結(jié)論；b) 質(zhì)量管理體系及其過程改進；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；d) 對資源配置進行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。管理評審的報告由經(jīng)營科編制，礦長批準后形成文件，分發(fā)到相關(guān)部門、區(qū)隊及有關(guān)領導。對于管理評審改進決定由責任部門制定措施并實施，辦公室負責跟蹤驗證。有關(guān)記錄和評審資料由經(jīng)營科負責保存。6 資源管理 資源提供礦長負責組織確定并提供確保質(zhì)量管理體系實施與保持必需的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，礦各級管理者應提供確保質(zhì)量管理體系運行的人力、物力資源和技術(shù)支持。資源的提供應確保：a) 質(zhì)量管理體系的實施、保持和持續(xù)改進其有效性；b) 充分滿足顧客不斷變化的要求，增強顧客滿意；充分滿足內(nèi)、外環(huán)境變化的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 人力資源 總則 建立、實施并保持《人力資源管理程序》，以提供和改進質(zhì)量管理體系所需的人力資源，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全工作的人員在教育培訓、技能和經(jīng)驗方面勝任其崗位工作。 能力、意識和培訓組織應確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，并做到：a) 人力資源科確定影響質(zhì)量的相關(guān)崗位，按管理層和作業(yè)層確定相關(guān)崗位能力要求；b) 相關(guān)科室和區(qū)隊對照崗位要求，通過內(nèi)、外培、技術(shù)練兵等措施，提高職工素質(zhì)，并對現(xiàn)任崗位人員進行評價，對不能滿足要求的人員提供培訓或采取其他措施以滿足要求；c) 通過考核、跟蹤驗證、現(xiàn)場操作觀察、綜合評議等形式對管理人員或作業(yè)工人進行考評，評價所采取措施的有效性；d) 通過宣傳、培訓等確保員工明確自己的職責及個人工作質(zhì)量對產(chǎn)品質(zhì)量工作實際和潛在的影響，認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性及偏離運行所造成的后果，認真履行其職責，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻；e) 培訓中心負責保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，其中，人力資源科保存管理人員及工人人事檔案，培訓科保存培訓記錄。 基礎設施礦為了確定、提供并維護達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎設施，制定并實施了《機電運輸設備控制程序》和有關(guān)規(guī)定加以控制。 基礎設施的分類礦為確保質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的煤炭產(chǎn)品，確定、提供并維護滿足煤炭產(chǎn)品所需的基礎設施，其基礎設施包括：a) 生產(chǎn)及辦公活動所需的建筑物、工作場所和相關(guān)設施，如井巷、煤倉庫、辦公樓、計算機等； b) 煤炭生產(chǎn)要求所需的過程設備、工具，如采煤、掘進、機電、運輸、通風、測量、裝車設備等；c) 支持性服務，如運輸、通訊、監(jiān)視、測量、儀器等設備。d) 防火、防塵、防瓦斯、防治水設施。 基礎設施的提供和維護a) 礦提供并維護按產(chǎn)品要求確定的基礎設施；b) 機電動力科對機電設備、供水供電設備進行綜合管理和監(jiān)督檢查，各區(qū)隊和相關(guān)部門負責對責任范圍內(nèi)設備進行日常維護；生產(chǎn)技術(shù)科負責對井巷進行監(jiān)督檢查和管理；c) 各區(qū)隊和相關(guān)部門對所管轄的設備進行編號，建立設備臺賬和設備檔案，根據(jù)其使用特征和使用說明書編制操作規(guī)程，建立設備維護保養(yǎng)制度和崗位責任制，并對設備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)。d) 礦所使用的特種設備的管理執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定，由機電動力科建立特種設備管理檔案。 工作環(huán)境礦為達到產(chǎn)品要求提供所需的工作環(huán)境，礦制定并實施《“一通三防”管理控制程序》、《安全管理控制程序》和防治水管理辦法，對產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境進行控制。 工作環(huán)境的確定a) 礦在確定工作環(huán)境時考慮的因素有：為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境、員工工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。b) 礦必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的有力保證，礦提供的辦公環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境均需保持適宜的物理要求，包括、粉塵、溫度、濕度與通風程度。 工作環(huán)境的管理確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，并使所有員工都能在一個清潔、整齊、有序、健康的工作環(huán)境中工作。a) 礦提供必要的防火、防瓦斯、防塵、通風、防治水設施；b) 各區(qū)隊和相關(guān)部門要使用和管理防火、防瓦斯、防塵、通風、防治水設施，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求；c) 通風隊實施防火、防瓦斯、防塵及通風措施；d) 礦對產(chǎn)品要求中有特殊規(guī)定的環(huán)境應設置單獨的控制區(qū)進行管理。e) 經(jīng)營科要對辦公環(huán)境進行監(jiān)督檢查，安全管理科要對相關(guān)區(qū)隊、部門的工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查，對查出的問題，責成責任單位進行整改，必要時采取糾正/預防措施，予以改進。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 礦的煤炭產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制分別按礦《掘進過程控制程序》、《采煤控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)測和控制程序》、《不合格品的控制程序》等進行如下控制：a) 確定為實現(xiàn)礦質(zhì)量方針和質(zhì)量目標達到的產(chǎn)品質(zhì)量目標，滿足顧客和法律法規(guī)的要求；b) 依據(jù)產(chǎn)品確定對過程、文件、資源的需求；c) 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則；d) 提供過程及其產(chǎn)品符合性所需的記錄。e) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程形成文件，以確保過程有效運行并得到控制。 工藝設計控制a) 采區(qū)/工作面開采前必須進行設計，應有利于煤炭資源充分利用，符合國家法規(guī)、有關(guān)技術(shù)政策和《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。b) 生產(chǎn)技術(shù)科負責協(xié)助礦總工程師組織有關(guān)部門對各生產(chǎn)礦井的年度開拓方案、水平延深技改方案進行審查，報集團經(jīng)總工程師批準后實施。c) 礦綜采（放）工作面設計方案、采區(qū)設計方案報集團總工程師批準后實施。d) 礦依據(jù)批復的設計文件，編制施工作業(yè)文件，經(jīng)礦有關(guān)部門/領導審批后實施。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為了充分了解顧客的要求和期望，對顧客要求和期望的識別進行控制。顧客要求的識別由調(diào)度室歸口管理。 礦對運銷公司所提供顧客要求識別的信息進行確認。 與煤炭產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a) 顧客明確的要求：產(chǎn)品符合顧客規(guī)定的品種、數(shù)量、交貨期、服務質(zhì)量等方面的要求；b) 顧客未明示的要求，根據(jù)規(guī)定的用途或預期的用途所必須要求的或期望； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)要求，礦規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求；d) 礦確定的其他附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審礦對與煤炭產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，由調(diào)度室統(tǒng)一管理，評審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行。a) 評審范圍：集團下達的煤炭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，及原煤質(zhì)量計劃中對產(chǎn)品的要求等。b) 評審資料：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標準；本期煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。c) 評審方式: 評審方式可根據(jù)煤炭產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等情況，由調(diào)度室采取評審會或?qū)徟绞竭M行評審。 根據(jù)評審意見，由主持評審人做出結(jié)論，并形成評審結(jié)果，傳遞到有關(guān)部門和人員進行實施。 評審及采取措施的記錄由調(diào)度室保存。d) 產(chǎn)品要求的修訂顧客需要修改產(chǎn)品要求時,并對相應的文件進行更改, 并將此信息及時、正確地傳遞到各有關(guān)部門及人員。 顧客溝通顧客溝通由調(diào)度室歸口管理。a) 溝通方式：接待顧客來訪、電話、傳真、信函咨詢意見等。b) 溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息、交付和服務信息、顧客抱怨或投訴、顧客要求或期望。 c) 當顧客有抱怨意見或需要反饋其他信息時，由調(diào)度室接待，并做好記錄，出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客抱怨、投訴，應及時向礦領導匯報并責成有關(guān)單位采取糾正措施。d) 調(diào)度室保持與顧客溝通的有關(guān)記錄。 采購 職責a) 供應站負責所需物資計劃的上報、催貨、驗收、入庫、發(fā)放等工作。b) 機電動力科負責所需機電設備計劃的上報、催貨、到貨驗收等工作。c) 供應站負責對不合格物資的評審和處置，機電動力科負責不合格機電設備的評審和處置。d) 工程科負責外包工程（基建、技改）的管理。 采購過程對供方評價的方式和內(nèi)容a) 根據(jù)集團物資公司要求填寫上報《信息反饋表》。b) 內(nèi)容包括物資質(zhì)量、服務、交貨等。c) 對從物資公司調(diào)撥產(chǎn)品，則應從該處索要其確定的合格供方名錄，并確保所調(diào)撥產(chǎn)品的供方與名錄的供方相一致，如果不一致時，則應對調(diào)撥產(chǎn)品的質(zhì)量實施檢驗或驗證等有效控制手段。d) 外包工程由工程科提供工程概況，包括結(jié)構(gòu)特征、主要參數(shù)、范圍確定等，由集團公司負責招標，工程科負責辦理合同審簽工作。 采購信息 物資需求計劃a) 供應站根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，核定各科室（區(qū)隊）的物資需求計劃，結(jié)合庫存和周轉(zhuǎn)情況編制物資需求上報計劃。b) 需求計劃以《物資需求計劃表》的形式，需求計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、配件圖號、計量單位、數(shù)量、到貨日期、技術(shù)標準、驗收標準等。對有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標準版本、編號等。 設備需求計劃機電動力科根據(jù)礦生產(chǎn)建設需求，編制《設備需求計劃》，報集團機電管理部審批后，報集團物資公司。需求計劃以《設備需求計劃表》的形式，需求計劃的內(nèi)容包括：設備名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、到貨日期、技術(shù)參數(shù)審批表等。對有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標準版本等。 外包工程信息提供大型設備、土建基礎設施委外維修等外包工程的技術(shù)資料、管理制度等信息的收集、整理執(zhí)行集團相關(guān)規(guī)定；礦務工程類由工程科負責向中標的承包方提供技術(shù)資料、管理制度等。 采購物資的驗收 到貨材料、配件驗收和標識a) 到庫材料、配件應經(jīng)過采購員、保管員按照《集團公司物資驗收管理辦法》和物資計劃進行驗收，并填寫《到貨登記臺帳》。b) 對未經(jīng)檢驗的物資產(chǎn)品放入待驗收區(qū),用“待檢”標牌標識。c) 物資由庫房保管員進行標識，并負責采取以下方式保護好各種標識：d) 保管員要經(jīng)常檢查標識是否丟失、受損；e) 若因標識丟失、受損而不能判定檢驗和試驗狀態(tài)時，應重新進行檢驗和試驗，并重新標識。f) 雷管、炸藥的質(zhì)量驗證，由供方提供質(zhì)量合格證書。g) 對驗證時發(fā)現(xiàn)的不合格品和已投入生產(chǎn)但在三個月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》要求。h) 供應站負責到貨物資的檢查和驗收，并填寫檢驗記錄，妥善保管，防止丟失，以便追溯。 到貨設備的驗收和標識a) 集團物資公司配送中心、集團機電管理部、供方、礦機電動力科、供應站、使用單位等有關(guān)人員共同驗收。按照合同和技術(shù)協(xié)議規(guī)定的要求進行驗收。驗收結(jié)束后，填寫《設備到貨驗收單》，參加驗收人員簽字確認。b) 對未驗收的設備要進行標識，單獨存放，并妥善保管。c) 設備驗收合格后，機電動力科收集技術(shù)資料，建立設備臺賬和設備技術(shù)檔案。d) 驗收不合格設備執(zhí)行《不合格品控制程序》。 外包工程驗收大型設備、土建基礎設施委外維修等的驗收執(zhí)行《神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司委外業(yè)務管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。委外施工的礦務工程由礦生產(chǎn)技術(shù)科、工程科根據(jù)不同單位工程主要階段進行驗收，執(zhí)行GB50213—2010《煤礦井巷工程質(zhì)量驗收規(guī)范》，竣工驗收由承包方提出申請，集團公司建設工程管理部、生產(chǎn)技術(shù)部組織，集團公司相關(guān)部門、設計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站和礦工程科、生產(chǎn)技術(shù)科等相關(guān)業(yè)務部門參加，竣工驗收執(zhí)行GB50213—2010《煤礦井巷工程質(zhì)量驗收規(guī)范》的標準，驗收結(jié)束后，出具質(zhì)量認證報告、竣工驗收報告。承包方向礦方移交相關(guān)資料。 不合格品的判定a) 在進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定和技術(shù)標準要求的物資時，由供應站組織相關(guān)部門的人員、采購員共同評審。b) 工程驗收不合格，提出存在的問題及整改期限，承包方按規(guī)定要求整改后，