【正文】 要求增加項(xiàng)目。調(diào)度室做好采樣記錄。出現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 不合格品控制礦為了確保不符合產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以規(guī)定不合格品控制及處置的職責(zé)和權(quán)限。 職責(zé)a) 調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格煤炭產(chǎn)品的控制和處置；b) 供應(yīng)站和機(jī)電動(dòng)力科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的不合格品控制和處置。 控制要求a) 發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)評(píng)審，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、處置。b) 不合格品評(píng)審人員應(yīng)經(jīng)授權(quán)并具備資格。c) 對(duì)不合格品的處置方式:煤炭產(chǎn)品：讓步接受、降級(jí)處理。采購(gòu)產(chǎn)品：換貨、退貨、降級(jí)處理、拒收。對(duì)不合格品進(jìn)行糾正、返工、配煤，糾正后應(yīng)重新檢驗(yàn)。d) 除非顧客批準(zhǔn)，否則不得讓步使用和放行不合格品。在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，采取降級(jí)、賠償?shù)却胧) 對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審，并在《不合格品處理單》上作記錄。f) 保存不合格品評(píng)審及采取任何措施的記錄。不合格品的控制按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，確保維護(hù)礦和顧客的利益。 數(shù)據(jù)分析礦確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé)a) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)全礦數(shù)據(jù)分析的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析與處理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部及外部審核、糾正和預(yù)防措施數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。b) 調(diào)度室負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析和處理。c) 安全管理科負(fù)責(zé)本安體系建設(shè)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。d) 機(jī)電動(dòng)力科負(fù)責(zé)全礦機(jī)電設(shè)備配置及檢查獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析、處理。e) 調(diào)度室負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過(guò)程中煤質(zhì)數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和處理，及與顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的相關(guān)信息f) 人力資源科負(fù)責(zé)全礦操作崗位人員配置及勞動(dòng)定額相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。g) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理；負(fù)責(zé)礦井的“一通三防”的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。h) 供應(yīng)站負(fù)責(zé)材料消耗、采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)記錄、驗(yàn)收記錄等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理、傳遞。i) 培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)情況數(shù)據(jù)分析和處理。j) 綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所收集到的有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與處理。k) 其他各單位負(fù)責(zé)收集、分析本單位與體系有關(guān)的數(shù)據(jù)并實(shí)施對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)。 控制要求a) 各單位對(duì)收集的數(shù)據(jù)定期進(jìn)行分析。b) 數(shù)據(jù)分析依據(jù)數(shù)據(jù)形式選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，包括排列圖、因果圖、直方圖、流程圖、統(tǒng)計(jì)表、調(diào)查表等方法。c) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能反映以下有關(guān)信息：顧客滿(mǎn)意程度及發(fā)展趨勢(shì)。與產(chǎn)品要求的符合性狀況及趨勢(shì)。對(duì)供方提供的產(chǎn)品和控制程度及采取的預(yù)防措施。d) 對(duì)數(shù)分析的結(jié)果要及時(shí)和相關(guān)部門(mén)、區(qū)隊(duì)進(jìn)行交流。e) 各單位對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)形成書(shū)面數(shù)據(jù)分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，作為決策者進(jìn)行決策的依據(jù)。f) 各部門(mén)、區(qū)隊(duì)對(duì)數(shù)據(jù)分析提供的信息進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，對(duì)需改進(jìn)的項(xiàng)目，由責(zé)任部門(mén)制定糾正措施或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正預(yù)防/措施控制程序》以保證體系運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)的有效性。g) 經(jīng)營(yíng)科每年一次對(duì)全礦各部門(mén)、區(qū)隊(duì)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并作為管理評(píng)審的輸入。h) 礦可將數(shù)據(jù)分析列入培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)中心對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)礦利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)。礦持續(xù)改進(jìn)策劃和管理應(yīng)按規(guī)定的步驟進(jìn)行控制：測(cè)量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的項(xiàng)目及其目標(biāo)；調(diào)查可能的因素，通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因；為實(shí)現(xiàn)已確定的改進(jìn)項(xiàng)目，分析、評(píng)價(jià)、確定、實(shí)施改進(jìn)方案；對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、驗(yàn)證和分析，證實(shí)并確認(rèn)改進(jìn)后的效果；將經(jīng)證實(shí)有效的改進(jìn)的措施納入相關(guān)文件，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果；原有的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項(xiàng)目，繼續(xù)新的改進(jìn)。 糾正措施礦制訂并執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》，采取措施，消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施的制訂和實(shí)施由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)督與驗(yàn)證。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。有關(guān)部門(mén)按《糾正/預(yù)防措施控制程序》實(shí)施如下控制：a) 首先對(duì)發(fā)生的不合格（包括顧客抱怨）進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，并通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因。b) 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。c) 確定和實(shí)施適宜的糾正措施。d) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。e) 對(duì)于富有成效的糾正措施要形成文件，對(duì)于效果不明顯的糾正措施采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 預(yù)防措施礦制訂并執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》，采取措施消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的制訂和實(shí)施由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)督與驗(yàn)證。各有關(guān)部門(mén)按《糾正/預(yù)防措施控制程序》實(shí)施如下控制： a) 首先對(duì)潛在不合格進(jìn)行識(shí)別，并分析其原因。b) 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定和實(shí)施適宜的預(yù)防措施。c) 跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。d) 對(duì)于具有成效的預(yù)防措施要形成文件，對(duì)于效果不明顯的預(yù)防措施采取進(jìn)一步的改進(jìn)。棗泉煤礦質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表礦長(zhǎng)基建副礦長(zhǎng)掘進(jìn)副礦長(zhǎng)總工程師機(jī)電副礦長(zhǎng)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)工程科人力資源科培訓(xùn)中心經(jīng)營(yíng)科辦公室通風(fēng)科生產(chǎn)技術(shù)科機(jī)電動(dòng)力科安全管理科調(diào)度室 綜掘一隊(duì)綜掘二隊(duì)運(yùn)輸一隊(duì)運(yùn)輸二隊(duì)綜采三隊(duì)運(yùn)輸三隊(duì)通風(fēng)隊(duì)綜采二隊(duì)綜采一隊(duì)機(jī)電隊(duì)信息中心供應(yīng)站 棗泉煤礦質(zhì)量管理體系職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)質(zhì)量體系要求礦長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)副礦長(zhǎng)機(jī)電副礦長(zhǎng)掘進(jìn)副礦長(zhǎng)總工程師基建副礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)調(diào)度室安全管理科機(jī)電動(dòng)力科生產(chǎn)技術(shù)科通風(fēng)科人力資源科培訓(xùn)中心經(jīng)營(yíng)科辦公室工程科綜采一二三隊(duì)綜掘一二隊(duì)運(yùn)輸一隊(duì)運(yùn)輸二隊(duì)運(yùn)輸三隊(duì)機(jī)電隊(duì)供應(yīng)站通風(fēng)隊(duì)信息中心4 質(zhì)量管理體系 文件控制△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△ 記錄控制△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△5 管理職責(zé)5．1管理承諾▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△6 資源管理6．1資源提供▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 人力資源▲△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施▲△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△▲ 工作環(huán)境▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)▲△△△△▲△△▲▲△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲▲▲▲△△▲▲▲▲△△△▲△▲▲▲▲▲▲▲△▲▲△▲▲△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△8測(cè)量分析和改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量8．1總則△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 顧客滿(mǎn)意△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△▲▲△▲▲▲▲▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)）：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)）