【正文】 d) 對(duì)于具有成效的預(yù)防措施要形成文件，對(duì)于效果不明顯的預(yù)防措施采取進(jìn)一步的改進(jìn)。預(yù)防措施的制訂和實(shí)施由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)監(jiān)督與驗(yàn)證。d) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。將經(jīng)證實(shí)有效的改進(jìn)的措施納入相關(guān)文件，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果；測(cè)量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的項(xiàng)目及其目標(biāo)；h) 礦可將數(shù)據(jù)分析列入培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)中心對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。d) 對(duì)數(shù)分析的結(jié)果要及時(shí)和相關(guān)部門(mén)、區(qū)隊(duì)進(jìn)行交流。 控制要求a) 各單位對(duì)收集的數(shù)據(jù)定期進(jìn)行分析。h) 供應(yīng)站負(fù)責(zé)材料消耗、采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)記錄、驗(yàn)收記錄等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理、傳遞。c) 安全管理科負(fù)責(zé)本安體系建設(shè)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。不合格品的控制按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，確保維護(hù)礦和顧客的利益。d) 除非顧客批準(zhǔn)，否則不得讓步使用和放行不合格品。 控制要求a) 發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)評(píng)審，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、處置。并繪制點(diǎn)圖、柱狀圖等。 職責(zé)調(diào)度室負(fù)責(zé)煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并能提供證據(jù)。e) 調(diào)度室對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。a) 礦領(lǐng)導(dǎo)要按照國(guó)務(wù)院《煤礦領(lǐng)導(dǎo)人下井帶班規(guī)定》，下井帶班并對(duì)煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、機(jī)電運(yùn)輸過(guò)程、一通三防過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。審核員不應(yīng)審核自己的工作。b) 通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的分析，找出存在的問(wèn)題，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，確保顧客滿(mǎn)意。交付及交付后服務(wù)，包括裝運(yùn)速度、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品的防護(hù)等。數(shù)量，包括到貨數(shù)量，虧噸情況等。b) 調(diào)度室通過(guò)走訪(fǎng)、電話(huà)聯(lián)系等形式與用戶(hù)保持密切聯(lián)系，來(lái)獲取顧客需求和期望的信息。e) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力,確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，機(jī)電動(dòng)力科認(rèn)為必要時(shí)應(yīng)再確認(rèn)。 測(cè)量設(shè)備的封存、修理及報(bào)廢a) 測(cè)量設(shè)備需封存時(shí)，使用單位向機(jī)電動(dòng)力科提出封存申請(qǐng)，由機(jī)電動(dòng)力科對(duì)封存的測(cè)量設(shè)備做出標(biāo)識(shí)；啟用時(shí)，使用單位提出申請(qǐng)并經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格后方可使用。 測(cè)量設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)a) 機(jī)電動(dòng)力科依據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定/校準(zhǔn)規(guī)程和使用的實(shí)際情況，對(duì)在用的測(cè)量設(shè)備編制周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。d) 監(jiān)視和測(cè)量管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，責(zé)令使用單位停止使用，并對(duì)已檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，作出記錄，通知有關(guān)單位對(duì)該裝置和任何受影響的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)采取適當(dāng)措施。必要時(shí)，操作人員須取得相關(guān)資質(zhì)，方可上崗。b) 按照國(guó)家計(jì)量檢定/校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，按照二類(lèi)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。b) 需求部門(mén)（區(qū)隊(duì)）根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量需要提出測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)機(jī)電動(dòng)力科審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由供應(yīng)站采購(gòu)。 確定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其要求a) 礦按照煤炭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。煤炭產(chǎn)品在礦內(nèi)的運(yùn)輸過(guò)程中，要遵守礦《煤炭質(zhì)量管理考核制度》，礦對(duì)外運(yùn)輸按照合同(或協(xié)議)執(zhí)行。c) 未檢驗(yàn)或未試驗(yàn)。c) 標(biāo)識(shí)采用記錄、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印記和區(qū)域等方法。e) 當(dāng)過(guò)程影響因素發(fā)生重大變化時(shí)再確認(rèn)。為證實(shí)過(guò)程能力可達(dá)到策劃所預(yù)期的結(jié)果，礦對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程做出安排，一般應(yīng)包括：a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。綜采隊(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備和安全設(shè)施安裝，安全檢查等準(zhǔn)備工作。落煤或矸石及支護(hù)施工嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，各工種執(zhí)證上崗。 掘進(jìn)工作面施工過(guò)程控制礦生產(chǎn)技術(shù)科提出設(shè)計(jì)，向區(qū)隊(duì)提供技術(shù)資料。b) 保管員應(yīng)嚴(yán)格按照《器材移調(diào)（領(lǐng)料）單》發(fā)放，不得隨意更改，若出庫(kù)單印章不全，不得發(fā)放。d) 保管員對(duì)貯存的設(shè)備、材料和配件要定期或不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保持帳、卡、物、資金四對(duì)口。 物資的入庫(kù)、貯存、保養(yǎng)和發(fā)放控制：庫(kù)房保管員、采購(gòu)員、計(jì)劃員依據(jù)《物資驗(yàn)收制度》，將檢驗(yàn)合格的設(shè)備、材料和配件及時(shí)反饋到計(jì)劃員處，以便辦理入庫(kù)手續(xù)，并根據(jù)銷(xiāo)貨清單填寫(xiě)《到貨登記臺(tái)帳》。b) 工程驗(yàn)收不合格，提出存在的問(wèn)題及整改期限，承包方按規(guī)定要求整改后，再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。 外包工程驗(yàn)收大型設(shè)備、土建基礎(chǔ)設(shè)施委外維修等的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司委外業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。驗(yàn)收結(jié)束后，填寫(xiě)《設(shè)備到貨驗(yàn)收單》，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。g) 對(duì)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品和已投入生產(chǎn)但在三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》要求。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 到貨材料、配件驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)a) 到庫(kù)材料、配件應(yīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)員、保管員按照《集團(tuán)公司物資驗(yàn)收管理辦法》和物資計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《到貨登記臺(tái)帳》。 設(shè)備需求計(jì)劃?rùn)C(jī)電動(dòng)力科根據(jù)礦生產(chǎn)建設(shè)需求，編制《設(shè)備需求計(jì)劃》，報(bào)集團(tuán)機(jī)電管理部審批后，報(bào)集團(tuán)物資公司。d) 外包工程由工程科提供工程概況，包括結(jié)構(gòu)特征、主要參數(shù)、范圍確定等，由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)招標(biāo)，工程科負(fù)責(zé)辦理合同審簽工作。d) 工程科負(fù)責(zé)外包工程（基建、技改）的管理。d) 調(diào)度室保持與顧客溝通的有關(guān)記錄。 顧客溝通顧客溝通由調(diào)度室歸口管理。 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，由主持評(píng)審人做出結(jié)論，并形成評(píng)審結(jié)果，傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行實(shí)施。b) 評(píng)審資料：與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；本期煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。 礦對(duì)運(yùn)銷(xiāo)公司所提供顧客要求識(shí)別的信息進(jìn)行確認(rèn)。c) 礦綜采（放）工作面設(shè)計(jì)方案、采區(qū)設(shè)計(jì)方案報(bào)集團(tuán)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 礦的煤炭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制分別按礦《掘進(jìn)過(guò)程控制程序》、《采煤控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和控制程序》、《不合格品的控制程序》等進(jìn)行如下控制：a) 確定為實(shí)現(xiàn)礦質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求；b) 依據(jù)產(chǎn)品確定對(duì)過(guò)程、文件、資源的需求；c) 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則；d) 提供過(guò)程及其產(chǎn)品符合性所需的記錄。b) 礦必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的有力保證，礦提供的辦公環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境均需保持適宜的物理要求，包括、粉塵、溫度、濕度與通風(fēng)程度。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)a) 礦提供并維護(hù)按產(chǎn)品要求確定的基礎(chǔ)設(shè)施；b) 機(jī)電動(dòng)力科對(duì)機(jī)電設(shè)備、供水供電設(shè)備進(jìn)行綜合管理和監(jiān)督檢查，各區(qū)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)井巷進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；c) 各區(qū)隊(duì)和相關(guān)部門(mén)對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備檔案，根據(jù)其使用特征和使用說(shuō)明書(shū)編制操作規(guī)程，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和崗位責(zé)任制，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)組織應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，并做到：a) 人力資源科確定影響質(zhì)量的相關(guān)崗位，按管理層和作業(yè)層確定相關(guān)崗位能力要求；b) 相關(guān)科室和區(qū)隊(duì)對(duì)照崗位要求，通過(guò)內(nèi)、外培、技術(shù)練兵等措施，提高職工素質(zhì)，并對(duì)現(xiàn)任崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿(mǎn)足要求的人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足要求；c) 通過(guò)考核、跟蹤驗(yàn)證、現(xiàn)場(chǎng)操作觀察、綜合評(píng)議等形式對(duì)管理人員或作業(yè)工人進(jìn)行考評(píng)，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等確保員工明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作實(shí)際和潛在的影響，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及偏離運(yùn)行所造成的后果，認(rèn)真履行其職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；e) 培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，其中，人力資源科保存管理人員及工人人事檔案，培訓(xùn)科保存培訓(xùn)記錄。有關(guān)記錄和評(píng)審資料由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)保存。e) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄。管理評(píng)審計(jì)劃包括各部門(mén)、區(qū)隊(duì)的輸入材料、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等。f) 機(jī)電動(dòng)力科提供機(jī)電運(yùn)輸情況的報(bào)告。b) 調(diào)度室提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告及產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)告，產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)告包括顧客反饋的意見(jiàn)和建議，顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿(mǎn)意度分析結(jié)果的信息。管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定，有關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審由礦長(zhǎng)結(jié)合礦的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，每年至少主持召開(kāi)一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。 信息中心a) 負(fù)責(zé)礦井信息設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行維護(hù)；b) 負(fù)責(zé)礦井信息化電纜的安裝及維護(hù)；c) 負(fù)責(zé)礦井信息自動(dòng)化管理及井上下電話(huà)的安裝調(diào)試工作；d) 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、使用和管理工作。 運(yùn)輸二隊(duì)a) 負(fù)責(zé)井下膠輪車(chē)及本礦各項(xiàng)活動(dòng)井下用車(chē)的日常管理，合理安排礦生產(chǎn)運(yùn)輸用車(chē)；b) 全面負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)車(chē)輛安全管理工作，預(yù)防各類(lèi)事故發(fā)生。f) 負(fù)責(zé)礦建、土建工程開(kāi)復(fù)工、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、檢查、督辦、落實(shí)、組織協(xié)調(diào)、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量以及施工工藝等管理工作。b) 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目前期工程招(議)標(biāo)、備案、合同簽訂、預(yù)算編審、工程結(jié)算、工程款支付等管理工作。 人力資源科a) 負(fù)責(zé)全礦人力資源的管理工作；b) 負(fù)責(zé)礦井員工的分配調(diào)動(dòng)調(diào)整工作；c) 負(fù)責(zé)員工的工資、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)制定、發(fā)放及員工勞保發(fā)放；d) 負(fù)責(zé)崗位定編定員，能力鑒定、考核及人員配置管理。 機(jī)電動(dòng)力科a) 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電運(yùn)輸技術(shù)管理和業(yè)務(wù)監(jiān)督工作；b) 負(fù)責(zé)全礦的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的全過(guò)程管理，包括：設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的編制實(shí)施、設(shè)備到貨驗(yàn)收、發(fā)放、收繳、設(shè)備大修理計(jì)劃的編制實(shí)施、設(shè)備報(bào)廢、改造、更新等全過(guò)程管理； c) 負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致；d) 負(fù)責(zé)全礦機(jī)電運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)的內(nèi)業(yè)資料管理和管理制度的編制；e) 負(fù)責(zé)全礦的能耗管理；f) 負(fù)責(zé)編制機(jī)電運(yùn)輸?shù)母黝?lèi)報(bào)表；g) 負(fù)責(zé)對(duì)礦內(nèi)及外委單位的機(jī)電設(shè)備考核工作。 礦各科室的通用職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施法律法規(guī)和其他要求；b) 負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)控與本單位有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及管理方案；c) 負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的編制實(shí)施并做好記錄；d) 負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理；e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與交流內(nèi)外部信息；f) 負(fù)責(zé)本單位運(yùn)行控制的管理工作；g) 負(fù)責(zé)對(duì)本單位不符合采取糾正或預(yù)防措施。 機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦機(jī)電、運(yùn)輸、設(shè)備及信息化管理工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限礦長(zhǎng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求確定管理層及科室的職責(zé)、權(quán)限，并建立溝通過(guò)程，礦長(zhǎng)和其他礦領(lǐng)導(dǎo)涉及的質(zhì)量管理體系和關(guān)系見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖（附件），有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位在質(zhì)量管理體系中所負(fù)主要職責(zé)、權(quán)限如下所述： 礦長(zhǎng)a) 策劃礦質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提供必要的資源；b) 確定并批準(zhǔn)發(fā)布礦質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；d) 任命管理者代表，確定副礦長(zhǎng)、總工程師和各部門(mén)、單位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；e) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向礦所有員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；f) 負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)全過(guò)程的安全管理； g) 主持管理評(píng)審。礦管理評(píng)審由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)資料，管理者代表協(xié)助礦長(zhǎng)組織實(shí)施管理評(píng)審，礦長(zhǎng)主持管理評(píng)審，各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理體系有關(guān)人員參加管理評(píng)審。 礦按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系，建立質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及質(zhì)量管理體系所需的作業(yè)文件等。礦長(zhǎng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，制定改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。礦長(zhǎng)確保質(zhì)量方針滿(mǎn)足以下要求：a) 與礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定、落實(shí)、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行傳達(dá)、溝通、理解并有效貫徹；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)礦長(zhǎng)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度為目的，通過(guò)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)，確保滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，建立相應(yīng)程序，搜集、識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括本礦應(yīng)盡的職責(zé)或義務(wù)，相關(guān)科室對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查，搜集信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)，不斷提高顧客的滿(mǎn)意程度，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，并及時(shí)更新、改進(jìn)，以不斷滿(mǎn)足顧客的要求。c) 各部門(mén)要及時(shí)收集整理本部門(mén)及其他部門(mén)傳遞來(lái)的記錄，并進(jìn)行分類(lèi)、編目、保存或歸檔，作到便于存取和檢索。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。g) 作廢文件從現(xiàn)場(chǎng)撤出，防止誤用。c) 各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）要建立文件清單，使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 各職能部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)文件控制管理a) 經(jīng)營(yíng)科具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)，并負(fù)責(zé)對(duì)其更改、發(fā)放、生效和作廢的管理以及各部門(mén)（區(qū)隊(duì)）作業(yè)文件的備案；b) 辦公室負(fù)責(zé)礦規(guī)章制度、紅頭文件及電子文件的管理；c) 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核質(zhì)量手冊(cè)，礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d) 各有關(guān)部門(mén)編制的控制程序，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，分管副礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；e) 各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)的部門(mén)作業(yè)文件，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批；f) 文件編寫(xiě)人和更改人應(yīng)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律、法規(guī)及其他要求，結(jié)合礦的實(shí)際情況編寫(xiě)或更改文件，并對(duì)所提供草案的真實(shí)性負(fù)責(zé)；g) 文件審核人應(yīng)對(duì)文件報(bào)批稿的符合性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；h) 文件批準(zhǔn)人應(yīng)對(duì)最終發(fā)布的文件可行性和是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)；i) 各部門(mén)負(fù)責(zé)其發(fā)布、使用上級(jí)頒布的外來(lái)文件和資料的管理。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素影響：外包過(guò)程對(duì)礦提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；。 礦的外包過(guò)程經(jīng)識(shí)別有：工程外包、大型設(shè)備的檢修等。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)均為有