【文章內(nèi)容簡介】 工程分別整理質(zhì)量檢驗、試驗記錄，并依據(jù)“單元工程質(zhì)量檢驗評定辦法”進行等級評定。 單項“施工報告”由該項目施工單位完成，工程部校核。內(nèi)容包括：工程概況，施工組織機構(gòu)，施工組織設(shè)計，施工進度及完成的工程量，主要施工工藝和方法，設(shè)備利用參數(shù)，現(xiàn)場質(zhì)量控制的辦法，存在的問題及處理意見，附圖及附件（包括施工完成圖紙，設(shè)施變更和來往業(yè)務(wù)信函）。 單項“施工質(zhì)量報告”由施工質(zhì)量負責(zé)人完成，質(zhì)安部校核，其內(nèi)容包括：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)檢機構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢測檢驗辦法、依據(jù)標準、質(zhì)量檢驗檢測資料、整理分析結(jié)果（附質(zhì)量評定表和匯部統(tǒng)計表），存在的問題及處理意見，附件（各單元工程質(zhì)量檢查表）。 總施工報告由工程部完成，總質(zhì)量報告會由質(zhì)安部完成，總工程師審定，局長批準。 備查資料① 初檢、復(fù)檢、終檢記錄；② 業(yè)主及監(jiān)理有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問題的信函；③ 有關(guān)質(zhì)量問題的會議記要。 竣工驗收由相應(yīng)一級單位組織完成，驗收程序及資料準備與階段驗收相同。質(zhì)量記錄控制是指對直接或間接的證實工程是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)進行收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運行記錄的活動。由質(zhì)安部負責(zé)，各工區(qū)配合實施。：與產(chǎn)品有關(guān)的記錄；質(zhì)量體系的運行記錄；來自分承包的有關(guān)記錄；管理評審記錄；合同評審記錄；圖紙會審記錄；設(shè)計變更記錄；工程驗收記錄；工程質(zhì)量檢查、評定記錄；質(zhì)量事故處理記錄。質(zhì)量記錄由各有關(guān)部門整理和保存。質(zhì)量評定記錄由質(zhì)安部按月、季、年度上報業(yè)主、監(jiān)理工程師和工程局。：質(zhì)量記錄填寫要字跡清晰、字體端正、筆劃清楚，做到內(nèi)容完整，項目齊全，真實有可追溯性。質(zhì)量記錄不允許更改。如填寫記錄有錯誤需要更改時，不要涂抹，單線劃掉后重寫。記錄填寫后，記錄人員要簽名，不得由他人代簽。各種簡圖、附圖，應(yīng)簡單、清楚、正確。合同有要求時，需向顧客移交的質(zhì)量記錄，用碳素、藍黑墨水填寫。按規(guī)定表式填寫或輸入質(zhì)量記錄，做到記錄內(nèi)容準確，填寫（輸入）及時。質(zhì)量記錄填寫份數(shù)根據(jù)實際需要規(guī)定。移交顧客的質(zhì)量記錄份數(shù)按合同要求確定。質(zhì)安部不定期檢查各生產(chǎn)單位對質(zhì)量記錄的控制情況。工程項目施工過程中質(zhì)量記錄，施工局按合同要求和《工程竣工交付控制程序》規(guī)定，組卷裝訂后移交顧客（業(yè)主）。填寫和組卷裝訂應(yīng)符合國家檔案管理規(guī)定的要求。 試驗依據(jù)：現(xiàn)行國家和部頒布有關(guān)試驗規(guī)程、標準，設(shè)計技術(shù)要求。 試驗記錄盡量采用表格形式；應(yīng)寫明：試驗過程、試驗結(jié)果、時間、氣候條件、地點、試驗使用的器材；試驗記錄應(yīng)有試驗、計算、試驗工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改動。 當試驗記錄不能充分說明試驗以及與試驗相關(guān)的問題時，必須編寫試驗報告。試驗報告應(yīng)說明：為什么要進行這項試驗，設(shè)計文件中的技術(shù)要求，適用范圍／部位，試驗所用設(shè)備、材料、試驗依據(jù)的規(guī)程、方法、標準，參加試驗人員，試驗過程，起、止時間、結(jié)果，適用條件，存在問題及注意事項。試驗報告由試驗工程師編寫，質(zhì)安部審核簽字，總工程師批準。 檢驗記錄：檢驗指根據(jù)國家和部頒布有關(guān)整理檢驗規(guī)程標準、設(shè)計要求對單元、分項工程及設(shè)備材料進行檢驗的行為，一般分現(xiàn)場檢驗和試驗室檢驗。檢驗記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗項目、規(guī)定的合格值及檢驗結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗時間及人員，現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認可。 局內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進行的質(zhì)量監(jiān)督、檢查和質(zhì)量審核記錄，由質(zhì)安部負責(zé)整理和保管。 監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)出的返工停工以及施工局對質(zhì)量問題處置報告，由質(zhì)安部負責(zé)整理和保管。 交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總的結(jié)論，由質(zhì)安部整理和保管。 質(zhì)量記錄的整理、保管和使用質(zhì)量記錄原件由各生產(chǎn)單位整理保管，按工程的單位、分部和單元工程劃分進行整理裝訂后由質(zhì)安部負責(zé)移交，同時復(fù)印副本，以備使用、查閱。內(nèi)部質(zhì)量審核分為兩種，一種是由施工局負責(zé)組織有關(guān)部門對質(zhì)量體系的審核，一種是由工程局負責(zé)組織的審核，目的是為了審核確定的質(zhì)量計劃是否有效滿足標準及法規(guī)的要求，包括對質(zhì)量體系文件和相關(guān)部門的審核。 審核的依據(jù)是GB／T190012000標準和我局編制的質(zhì)量計劃和程序文件，相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、圖紙和資料。 審核程序：提出審核計劃→首次會議→現(xiàn)場檢查→末次會議→審核報告→糾正和防預(yù)措施的制訂實施→跟蹤檢查→關(guān)閉。 審核報告內(nèi)容包括審核結(jié)果評價，由審核組長完成。 糾正措施由受審核部門制訂和執(zhí)行，質(zhì)安部監(jiān)督實施，并做好記錄，跟蹤檢查，實施質(zhì)量改進。 施工局由綜合部根據(jù)需要編制培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)材料等內(nèi)容。各生產(chǎn)單位根據(jù)工程質(zhì)量需要確定技術(shù)人員、根據(jù)國家明確規(guī)定必須經(jīng)過培訓(xùn)考核才能上崗的工作人員、必須具備一定專業(yè)知識和操作技能的人員，對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵崗位人員進行，制定培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，特殊工作崗位人員必須持證上崗，培訓(xùn)記錄由各生產(chǎn)單位保存。是指合同中規(guī)定的項目缺陷責(zé)任期的服務(wù)；本局對顧客進行工程回訪發(fā)現(xiàn)應(yīng)由本局承擔(dān)責(zé)任的服務(wù)項目；顧客投訴本局責(zé)任的服務(wù)項目和顧客在合同外的特殊要求的服務(wù)項目。通過工程回訪，了解顧客的意見和要求，對顧客反映的工程質(zhì)量問題及時處理，并給予答復(fù)；對已交付的工程項目出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，經(jīng)確認，其責(zé)任屬工程局承擔(dān)的，在缺陷責(zé)任期內(nèi)的一般質(zhì)量問題，由施工局進行無償保修；遇有重大質(zhì)量問題，施工部上報工程局主管局長及工管處等有關(guān)處室，進行研究解決。施工局在接到工程管理處“服務(wù)任務(wù)通知單”和修理方案后，一周內(nèi)做好修理前的準備工作，并組織實施。施工局提出服務(wù)施工單位組成方案，重大服務(wù)項目的施工單位組成方案由經(jīng)營副局長批準。實施服務(wù)的人員、設(shè)備、檢驗測量和試驗設(shè)備、建筑材料等按《施工過程控制程序》、《施工設(shè)備現(xiàn)場控制程序》控制。根據(jù)國家統(tǒng)計法規(guī)和相關(guān)規(guī)范／規(guī)程，施工局根據(jù)具體情況，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，由施工局總工程師和工程部負責(zé)人審核，工程局總工程師批準實施，工程局技管辦對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用進行指導(dǎo)并監(jiān)督檢查。本工程的質(zhì)量目標為：工程合格率100%，土建工程優(yōu)良率85%以上，金結(jié)機電工程優(yōu)良率90%以上，使整體工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級，創(chuàng)一流樣板工程，爭創(chuàng)魯班獎。為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標，制定如下工程質(zhì)量控制標準和指標：（1）工程施工完成，竣工交付時，合同范圍內(nèi)全部工程的使用功能符合設(shè)計(或變更)圖紙的要求。（2）所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門驗收合格。（3）施工過程當中，單元（單項）工程一次驗收合格率保持95%以上。（4）專項工程施工，合格率100%，優(yōu)良率目標分別為： 、噴錨支護工程優(yōu)良率為85%；%；%；%；%。根據(jù)本工程的特點，結(jié)合ISO9000族質(zhì)量標準，參照合同文件及相關(guān)資料，建立合理的質(zhì)量管理組織機構(gòu)詳見附圖1731。質(zhì)量保證體系見附圖1732。 （1）領(lǐng)導(dǎo)施工局一切工作，對施工局所承擔(dān)的生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負責(zé)，為第一責(zé)任者、最高質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)質(zhì)量保證體系在本單位的有效運行。 （2）負責(zé)貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 （3）負責(zé)質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計的審批，并組織實施。 （4）領(lǐng)導(dǎo)施工局各部門組織實施合同，確保滿足合同要求。 （5）負責(zé)配置資源，確保合同順利實施。 （1）負責(zé)分管項目和分管部門的工作，配合局長工作。 （2）參與質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計的審核，積極協(xié)助實施； （3）確保分管項目的完成，確?？偤贤耐瓿?。 （4）協(xié)助局長完成質(zhì)量計劃，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 （5）對生產(chǎn)質(zhì)量活動進行檢查監(jiān)督。工程部施工局局長副局長主管生產(chǎn)顧問專家組副局長兼總工程師管理部質(zhì)量監(jiān)理部實驗室測量隊基礎(chǔ)處理工區(qū)質(zhì)檢科機修廠質(zhì)檢科砂石廠質(zhì)檢科各施工隊質(zhì)檢員機電安裝工區(qū)質(zhì)檢科水電通訊隊質(zhì)檢科混凝土工區(qū)質(zhì)檢科綜合部安全部機電物資部監(jiān)測室開挖填筑工區(qū)質(zhì)檢科綜合加工廠質(zhì)檢科拌和廠質(zhì)檢科 質(zhì)量監(jiān)督線 質(zhì)量反饋線附圖1731 質(zhì)量保證體系框圖圖 1732質(zhì)量管理目標質(zhì)量保證體系思想體系控制體系組織體系質(zhì)量意識教育質(zhì)量回訪服務(wù)預(yù)防為主的方針施工組織設(shè)計與方案控制施工準備的質(zhì)量控制機電物資的質(zhì)量控制施工過程的質(zhì)量控制計量標準的質(zhì)量控制工程部經(jīng)營管理部機電物資部試驗室質(zhì)檢部安全部質(zhì)量保證體系項目經(jīng)理部 （1）對實施合同內(nèi)容中的技術(shù)工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （2）負責(zé)施工組織設(shè)計的審核，負責(zé)施工技術(shù)措施的審核編制。 （3）負責(zé)選用項目適用標準、規(guī)范，組織對設(shè)計圖紙的審查及技術(shù)交底工作，對工程質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（4）對施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢查和試驗、進場物資和設(shè)備、不合格品的控制、竣工交付、內(nèi)部驗收、質(zhì)量記錄負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （5）負責(zé)項目新工藝、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作。 （6）協(xié)助施工局長搞好質(zhì)量保證體系運行工作及人員培訓(xùn)工作。（1） 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系正常運行，使工