191(手冊)公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(信息部)(編輯修改稿)
2025-07-26 05:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理流程2 項目合同的簽訂3 項目實施過程的質(zhì)量控制，進(jìn)度控制，風(fēng)險控制4 項目驗收過程七、檢查資料1 信息系統(tǒng)項目申報材料 2 項目評審報告3 項目開發(fā)或采購相關(guān)合同4 系統(tǒng)實施方案5 信息系統(tǒng)項目竣工驗收報告八、業(yè)務(wù)流程第二章 信息系統(tǒng)的運行與維護(hù)一、業(yè)務(wù)目標(biāo)? 確保信息系統(tǒng)的運維管理過程符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求。? 提高信息系統(tǒng)的管理水平和技術(shù)應(yīng)用水平，滿足生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需求，提高企業(yè)綜合競爭力。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險? 信息系統(tǒng)管理存在漏洞，無法滿足業(yè)務(wù)需求或給企業(yè)帶來信息安全隱患，影響生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。? 信息系統(tǒng)的軟件、硬件等運行環(huán)境存在運行故障、數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞等風(fēng)險，缺失應(yīng)急預(yù)案，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)運營。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理的相關(guān)工作流程，主要包括：信息系統(tǒng)的運行及維護(hù)管理、系統(tǒng)升級管理、信息系統(tǒng)安全管理等。四、業(yè)務(wù)流程描述系統(tǒng)運行及維護(hù)管理（運維直接外包的項目除外）。(單位)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)要求、對口模塊子系統(tǒng)的具體操作規(guī)范等相關(guān)制度的制定和落實，對有關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)等數(shù)據(jù)的日常更新；對關(guān)鍵用戶與一般用戶進(jìn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和培訓(xùn)考核。信息中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持。、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)應(yīng)急處理等工作，保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運行維護(hù)記錄》。需委托維護(hù)的信息系統(tǒng)，信息中心負(fù)責(zé)審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì)，
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