191(手冊(cè))公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(cè)(信息部)(專業(yè)版)
【正文】 ，其賬號(hào)的權(quán)限也需做相應(yīng)的調(diào)整。系統(tǒng)更新升級(jí)管理，軟件提供方必須明確給出本次補(bǔ)丁所涉及的變更內(nèi)容。，具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收程序詳見《XXXXXXX信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度》。項(xiàng)目申報(bào)材料的具體要求請(qǐng)參考《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)需求管理制度》?！禭XXXXXX信息化建設(shè)管理制度》規(guī)定的職責(zé)分工，將需求方案分送各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。，召開評(píng)審論證會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫《企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表》，由驗(yàn)收組全體成員簽字，驗(yàn)收組組長(zhǎng)根據(jù)驗(yàn)收表決情況簽署驗(yàn)收意見。并發(fā)布到與正式系統(tǒng)同步的測(cè)試系統(tǒng)中，由信息中心會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試評(píng)估。崗位變更人員在完成人事部門的業(yè)務(wù)審批流程后，在OA辦公系統(tǒng)填寫崗位權(quán)限信息表并提交給信息中心，信息中心管理員才能根據(jù)表格信息進(jìn)行相應(yīng)的賬號(hào)新增、修改及權(quán)限分配操作；，用戶賬號(hào)將被禁用。，做好計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)工作，并定期更換密碼，以防止他人盜用和破譯。變更完成后由申請(qǐng)?zhí)岢霾块T相關(guān)人員簽字確認(rèn)。項(xiàng)目驗(yàn)收，向信息中心提出項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并填寫《企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》。四、 業(yè)務(wù)流程描述項(xiàng)目立項(xiàng)，根據(jù)本單位業(yè)務(wù)管理需要，在每年12月31日前提出企業(yè)信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)，編制應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目申報(bào)材料，提交對(duì)口業(yè)務(wù)部門和信息中心。信息中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)材料的技術(shù)審核。，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。測(cè)試完成后，相關(guān)部門人員共同在《系統(tǒng)升級(jí)測(cè)試報(bào)告》上簽字確認(rèn)。
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