191(手冊)公司信息系統(tǒng)內控手冊(信息部)(專業(yè)版)
【正文】 ，其賬號的權限也需做相應的調整。系統(tǒng)更新升級管理，軟件提供方必須明確給出本次補丁所涉及的變更內容。，具體驗收標準及驗收程序詳見《XXXXXXX信息化建設項目驗收管理制度》。項目申報材料的具體要求請參考《XXXXXXX信息化應用系統(tǒng)需求管理制度》?！禭XXXXXX信息化建設管理制度》規(guī)定的職責分工，將需求方案分送各相關業(yè)務部門進行業(yè)務審核。，召開評審論證會，對項目進行綜合評價，形成竣工驗收報告，填寫《企業(yè)信息化建設項目竣工驗收表》，由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。并發(fā)布到與正式系統(tǒng)同步的測試系統(tǒng)中，由信息中心會同相關業(yè)務部門，對系統(tǒng)進行測試評估。崗位變更人員在完成人事部門的業(yè)務審批流程后，在OA辦公系統(tǒng)填寫崗位權限信息表并提交給信息中心，信息中心管理員才能根據(jù)表格信息進行相應的賬號新增、修改及權限分配操作；，用戶賬號將被禁用。，做好計算機病毒防護工作，并定期更換密碼，以防止他人盜用和破譯。變更完成后由申請?zhí)岢霾块T相關人員簽字確認。項目驗收，向信息中心提出項目竣工驗收申請，并填寫《企業(yè)信息化建設項目竣工驗收申請表》。四、 業(yè)務流程描述項目立項，根據(jù)本單位業(yè)務管理需要，在每年12月31日前提出企業(yè)信息化應用系統(tǒng)建設項目申請，編制應用系統(tǒng)項目申報材料，提交對口業(yè)務部門和信息中心。信息中心負責項目申報材料的技術審核。，歸類整理并列出清單，按照有關規(guī)定歸檔保存。測試完成后，相關部門人員共同在《系統(tǒng)升級測試報告》上簽字確認。
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