191(手冊(cè))公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(cè)(信息部)(更新版)
【正文】 見。，負(fù)責(zé)組織和管理軟件開發(fā)工作?！禭XXXXXX信息化建設(shè)管理制度》規(guī)定的職責(zé)分工，將需求方案分送各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。第十八號(hào) 信息系統(tǒng)第一章 信息系統(tǒng)的開發(fā)管理一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)? 確保信息系統(tǒng)的建設(shè)過程符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求。項(xiàng)目申報(bào)材料的具體要求請(qǐng)參考《XXXXXXX信息化應(yīng)用系統(tǒng)需求管理制度》。，確認(rèn)開發(fā)任務(wù)，合理配置開發(fā)資源。，具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收程序詳見《XXXXXXX信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理制度》。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了XXXXXXX股份有限公司信息系統(tǒng)管理的相關(guān)工作流程，主要包括：信息系統(tǒng)的運(yùn)行及維護(hù)管理、系統(tǒng)升級(jí)管理、信息系統(tǒng)安全管理等。系統(tǒng)更新升級(jí)管理，軟件提供方必須明確給出本次補(bǔ)丁所涉及的變更內(nèi)容。，并將備份數(shù)據(jù)自動(dòng)保存至數(shù)據(jù)備份服務(wù)器。，其賬號(hào)的權(quán)限也需做相應(yīng)的調(diào)整。五、 相關(guān)制度《XXXXXXX信息安全管理制度》《XXXXXXX數(shù)據(jù)中心機(jī)房管理制度》《XXXXXXX信息化建設(shè)系統(tǒng)組織、用戶權(quán)限管理制度》《XXXXXXX信息資產(chǎn)管理制度》六、 主要控制點(diǎn)1 需求變更的審批流程2 系統(tǒng)更新升級(jí)的管理流程3 信息安全控制4 機(jī)房運(yùn)行環(huán)境及硬件的安全檢測(cè)七、 檢查資料1機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)記錄2 新增變更需求申請(qǐng)表3 系統(tǒng)升級(jí)測(cè)試報(bào)告4 外來人員進(jìn)出機(jī)房登記記錄5機(jī)房設(shè)備維修記錄八、業(yè)務(wù)流程
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