【文章內(nèi)容簡介】 析數(shù)據(jù)分析控制程序CX013統(tǒng)計方法應用指南ZY025持續(xù)改進持續(xù)改進控制程序CX014糾正措施預防措施2000版ISO9001質(zhì)量管理體系2 8文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 11 頁2000版ISO9001質(zhì)量管理體系2 9文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 12 頁2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 0文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 13 頁、文件控制：質(zhì)量管理體系的所有文件應予以控制。編制《文件控制程序》（CX001），以確保使用有效的文件。文件的標識：所有文件均需標識下列內(nèi)容：名稱、編號、頁碼、日期、審批、版本、修訂等。標識實施唯一性標識要求，以滿足可追溯性；文件批準：各級各類文件均有不同的批準權(quán)限，由授權(quán)人實施，文件發(fā)布前必須批準，以滿足文件的充分性和適宜性（正確、完整、滿足要求）；⑴、“質(zhì)量手冊”由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；⑵、程序文件、作業(yè)文件由總工辦審核，管理者代表批準；⑶、職能部門和項目監(jiān)理部的各種文件由部門負責人和總監(jiān)理工程師審批；重要的技術(shù)文件還應由總工程師批準。文件發(fā)放：為了使用時能獲得有效文件，需要追溯時可追回，要求文件發(fā)放記錄完整，并實施對口管理：⑴、技術(shù)標準、規(guī)范、標準通用圖、法律與法規(guī)等技術(shù)性文件由總工辦統(tǒng)一管理；⑵、與質(zhì)量有關的外來文件由總工辦識別并控制分發(fā)，行政類文件由辦公室管理；⑶、職能部門與項目監(jiān)理部負責人負責本部門文件的發(fā)放與管理。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 1文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 14 頁文件使用：文件發(fā)放至使用者手中，持有者應妥為保存，防止文件丟失、破壞、涂改、受污。對未發(fā)放的文件，文件管理人員要使文件保持清晰，易于認別和檢索；文件作廢：為防止繼續(xù)使用并執(zhí)行無效文件，由發(fā)放部門對作廢文件銷毀；由使用部門根據(jù)通知對部分作廢文件標識作廢部分，文件作廢由總工辦統(tǒng)一管理；文件更改：文件在實施過程中，若需修訂或更新，由總工辦組織有關人員評審，確定是否需要修改或更新。修改或更新后的文件，應重新履行批準手續(xù)，以及通知原文件使用部門。文件修訂或更新可采用插頁、換頁、改版等方式；表單要求：公司所擬用的表單，規(guī)定了記錄的內(nèi)容、責任等，也是一種文件。表單控制必須經(jīng)過策劃、批準、印發(fā)、使用、標識，由總工辦對口管理。文件控制應確保：⑴、文件發(fā)布前和更新后得到批準，確保文件是充分與適宜的；⑵、文件的更新與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；⑶、在使用處可獲得適用文件的有關版本；⑷、文件應清晰可辨，易于識別和檢索；⑸、確保質(zhì)量類外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。質(zhì)量類外來文件包括：技術(shù)性法令、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準圖集、設計圖紙等；⑹、及時撤回失效或作廢文件，如需保留，應做相應的標識。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 2文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 15 頁、質(zhì)量記錄控制：質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄應予控制，編制《記錄控制程序》（CX002）。質(zhì)量記錄的作用是提供符合要求的證據(jù)和提供質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量記錄的類別：本公司所用質(zhì)量記錄包括：⑴、策劃記錄：包括體系策劃、質(zhì)量手冊策劃、過程策劃、資源策劃和改進策劃記錄等；⑵、實施記錄：包括監(jiān)理服務提供過程中“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”的控制記錄；⑶、監(jiān)視和測量記錄：包括顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視、不合格評審、數(shù)據(jù)收集等記錄；⑷、改進記錄：包括改進項目的實施/驗證，糾正措施原因分析/制定與實施和評價、預防措施原因分析/制定與實施評價記錄等；⑸、外部記錄：來自顧客、供方與其他相關方的記錄等。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 3文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第一章 質(zhì)量管理體系文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 16 頁第 16 頁質(zhì)量記錄的控制：⑴、質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理部歸口管理，各部門及項目監(jiān)理部負責本部門質(zhì)量記錄，需存檔的記錄按《記錄控制程序》（CX002）的相關規(guī)定執(zhí)行。⑵、《記錄控制程序》應明確：①、標識：記錄表格和質(zhì)量記錄應有名稱、編號、版本、使用者、審查者、日期的標識；②、儲存：公司所規(guī)定使用的表格和記錄各部門應整理、編寫、記錄，有效儲存，便于檢索使用；③、保護：所有質(zhì)量記錄和表格均應定期盤點，確保無損壞、無丟失、無失實；④、檢索：為有效的利用質(zhì)量記錄和表格中的信息，要方便檢索，檢索后應辦理登記，復制要辦理復制手續(xù)；⑤、處置：Ⅰ、在保存期內(nèi)：質(zhì)量記錄補充、修改、復制應按公司規(guī)定辦理。Ⅱ、超出保存期內(nèi)：需要超期保存的或到期銷毀的均應得到批準。⑶、記錄應及時填寫，字跡工整、清晰，同時，填寫內(nèi)容應完整、準確、真實，簽字齊全，記錄不得涂改、偽造，確保記錄清晰、易于識別和檢索。支持文件：⑴、文件控制程序（CX001）。⑵、記錄控制程序（CX002）。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 4文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 1 頁第二章 管理職責、管理承諾。、公司總經(jīng)理的領導作用、積極參與和管理承諾，對質(zhì)量體系的建立和持續(xù)有效運行有著十分重要的作用，應通過以下證據(jù)來證實。向公司全體員工傳達符合法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標的制定；確保公司每年一次在固定時間進行管理評審；確保為質(zhì)量體系的有效運行配備必要的資源。、在質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理為公司制定以下經(jīng)營理念：持續(xù)優(yōu)質(zhì)的服務；公平誠信的道德；文明和諧的環(huán)境；不斷創(chuàng)新的技術(shù)；科學規(guī)范的方法；增強顧客的滿意。、總經(jīng)理應建立公司員工的評估機制，激勵員工創(chuàng)新并承認員工的貢獻。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 5文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 2 頁、以顧客為關注焦點。監(jiān)理公司的生存與發(fā)展依存于顧客，滿足顧客要求、增強顧客滿意是我監(jiān)理公司追求的永恒目標。、公司通過市場調(diào)查、預測市場變化，多渠道與顧客溝通，理解并滿足顧客的要求，改進質(zhì)量管理體系，達到滿足顧客要求的目的。、通過顧客要求的評審，理解并識別顧客要求，并轉(zhuǎn)化為公司可實施的要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運行確保實現(xiàn)。、應確保顧客要求在監(jiān)理公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解這些要求，并制訂有效措施并實施，使顧客要求得到滿足。、測量顧客滿意度，并對測量結(jié)果進行評價，不斷改進質(zhì)量管理體系。、市場發(fā)展部收集顧客的需要和期望，識別和評價公司在市場競爭中的能力；尋找市場機遇，并定期向總經(jīng)理匯報。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 6文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 3 頁、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。、公司的質(zhì)量方針是：預控、規(guī)范、科學、優(yōu)質(zhì)。公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司的經(jīng)營理念，是監(jiān)理公司質(zhì)量宗旨的方向，與公司“增強顧客滿意”相適應。體現(xiàn)了滿足顧客與法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進的承諾，是全體員工工作的準則。公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達到每位員工。如培訓、簡報、考核、內(nèi)審等方式，確保全體員工對質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。公司在宣傳質(zhì)量方針時，除理解它的內(nèi)涵與價值觀外，著重理解下述關系：與質(zhì)量目標的關系；與本身職責的關系；與服務過程的關系；與質(zhì)量管理體系的關系。公司應把質(zhì)量方針的適應性和貫徹情況作為“管理評審”的主要內(nèi)容之一進行評審，以適應內(nèi)、外部環(huán)境和市場的變化。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準并發(fā)布實施，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準和發(fā)布。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 7文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 4 頁、質(zhì)量目標。公司的質(zhì)量目標是： 全面履行監(jiān)理合同，實現(xiàn)合同的承諾，使顧客較滿意率達到90%以上。公司的質(zhì)量目標是滿足顧客要求，增強顧客滿意的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)；在質(zhì)量方針總框架內(nèi)，各職能部門和與質(zhì)量有關的崗位應根據(jù)公司的總質(zhì)量目標制定相應的質(zhì)量目標，這些質(zhì)量目標應包括滿足服務要求所需的內(nèi)容，并應具有可測性，測評時可量化；質(zhì)量目標應根據(jù)質(zhì)量體系運行情況不斷提高，實施動態(tài)管理，由管理者代表主管；總工辦具體實施與控制。監(jiān)理公司應依據(jù)標準和本公司的質(zhì)量目標的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，運用過程方法，系統(tǒng)的識別全部過程及其相互作用，并形成文件，對質(zhì)量目標所需的資源和持續(xù)改進作出明確的規(guī)定。在質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程中，通過內(nèi)部審核和管理評審等活動，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題，應及時采取糾正或預防措施，并對其效果進行評價，實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時必須確保質(zhì)量管理體系的完整性。支持文件：質(zhì)量目標分解作業(yè)指導書（ZY—001）2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 8文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 5 頁、職責與權(quán)限。為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，經(jīng)總經(jīng)理批準建立的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖如下：總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理 總工程師人 質(zhì) 總 市 辦力 量 場 資 管 工 發(fā) 公源 理 展 部 部 辦 部 室項 目 監(jiān) 理 部辦公室是職責與權(quán)限的管理協(xié)調(diào)部門。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系3 9文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 6 頁領導和各部門的職責如下：、總經(jīng)理職責。實現(xiàn)管理承諾，負責公司質(zhì)量方針制定與質(zhì)量目標的實施；確定公司的經(jīng)營理念與政策，以及公司未來的發(fā)展；負責質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)的建立和調(diào)整，并明確其職責與權(quán)限；主管公司人力資源、市場開發(fā)工作和辦公室；任命管理者代表；任命項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師；主持管理評審，確保質(zhì)量體現(xiàn)持續(xù)的適應性、充分性和有效性，并批準管理評審報告；批準年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。、付總經(jīng)理。按質(zhì)量管理體系要求組織和協(xié)調(diào)公司監(jiān)理活動，協(xié)調(diào)各部門關系及項目監(jiān)理部人員安排；協(xié)助總經(jīng)理領導有關部門實施公司GB/T190012000標準管理，確保服務質(zhì)量，努力提高顧客滿意率；負責策劃制定公司各種計劃、制度，并協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常管理工作；確保生產(chǎn)設施、辦公設施的提供，負責檢測手段的更新與補充；主管質(zhì)量管理部工作；負責總經(jīng)理交辦的其他任務。2000版ISO9001質(zhì)量管理體系4 0文件類別質(zhì) 量 手 冊文件名稱第二章 管理職責文件編號SC022003文件版本02生效日期2003年6月18日共 15 頁第 7 頁、總工程師。按質(zhì)量管理體系要求進行公司的技術(shù)質(zhì)量管理，促進技術(shù)進步，提高技術(shù)水平；負責審批項目監(jiān)理部的“監(jiān)理規(guī)劃/質(zhì)量計劃”；負責項目監(jiān)理部潛在不合格服務的分析，并審定預防措施，并對其實施情況進行監(jiān)控與評審；負責審批項目監(jiān)理部有關技術(shù)文件；負責策劃公司各專業(yè)崗位的學習和技術(shù)交流；負責研究監(jiān)理服務提供過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題及疑難問題，推廣現(xiàn)場項目監(jiān)理部的成熟經(jīng)驗；主管總工辦的工作。